監(jiān)督索引號53032306073100000

師宗縣科學技術協(xié)會2021年部門預算

目  錄

第一部分師宗縣科學技術協(xié)會2021年部門預算編制說明

第二部分師宗縣科學技術協(xié)會2021年部門預算表 

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

第三部分 師宗科學技術協(xié)會2021年部門預算財政項目文本

師宗縣科學技術協(xié)會

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據中共師宗縣委辦公室印發(fā)的《師宗縣科學技術協(xié)會機構編制方案》的規(guī)定，師宗縣科學技術協(xié)會為縣委領導下的群團組織，是黨聯(lián)系我縣廣大科技工作者的橋梁和紐帶。履行全縣科學普及工作的職能。負責全縣科學技術的宣傳、普及、培訓工作。

（二）機構設置情況 

根據中共師宗縣委辦公室印發(fā)的《師宗縣科學技術協(xié)會機構編制方案》的規(guī)定，師宗縣科學技術協(xié)會系財政全額撥款群團組織，設綜合性辦公室1個。師宗縣科協(xié)無下屬單位 。

（三）重點工作概述

2021年，師宗縣科學技術協(xié)會將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中全會精神、全國群團工作會議精神和全國“科技三會”精神，認真履行“四服務”職責定位，牢固樹立為科技工作者服務第一宗旨，勤于學習、自我加壓、求真務實，堅定不移地推進科協(xié)系統(tǒng)深化改革，打造科協(xié)事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展新局面。

1.突出特色亮點，著力提高科普工作的時效性。一是深入推進科普示范工作。 二是進一步做好科普項目管理，打造科普項目亮點。 三是加強實用科技培訓力度。依托農函大組織網絡，圍繞師宗特色產業(yè)建設、產業(yè)轉型升級的重點，開展科技培訓，科普宣傳，提升社區(qū)居民的科學素質、科技實用技能。

2.以提升服務效能為目標，在加強科協(xié)自身建設上積極主動作為。一是堅持黨對科協(xié)工作的領導，強化科協(xié)黨組建設，扎實開展黨風廉政建設和反腐倡廉工作，以制度化、規(guī)范化建設為重點，大力加強科協(xié)機關干部思想建設和作風建設。二是抓實基層科協(xié)組織建設。深入貫徹科協(xié)系統(tǒng)深化改革精神，推進提升基層組織能力“3+1”建設。

3.創(chuàng)新工作方式，扎實推進科普信息化建設。一是以科普E站為抓手，推進科普信息多元化。二是加強與主流媒體的聯(lián)系，擴大科普信息范圍。

4.加強學會能力建設，提高學會組織管理水平。一是進一步做好學（協(xié)）會規(guī)范清理工作。二是提升學（協(xié)）會的自我運營和自我管理能力，提升學（協(xié)）會的服務水平，優(yōu)化學（協(xié)）會結構，加強對以協(xié)會為主的科技社團的管理和服務，擴提高學（協(xié)）會的工作能力和組織管理水平。

5.強化溝通協(xié)調，扎實推進《全民科學素質行動計劃綱要》的貫徹實施。一是強化大聯(lián)合、大協(xié)作工作機制，努力提高科協(xié)的服務能力和水平。二是整合優(yōu)勢科普資源。進一步完善社會化科普工作格局。三是加大對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）科協(xié)的指導力度，不斷提高服務基層能力。

 6.多措并舉，認真開展好青少年科技教育。一是開展青少年科普活動。 二是擴大青少年科技教育的影響力。促進全縣青少年科技教育事業(yè)蓬勃健康發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5名，其中：行政編制5人。實有在職人員7人，其中：財政全額保障7人。人員超編是因為組織部門安排人員調入時只調人員，沒有帶著編制。

單位實有離退休人員 3人，其中：退休人員3人。

單位車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入153.16萬，其中：一般公共預算財政撥款153.16萬元。

與上年相比增加2.61萬元，增加1.7%，增加原因是在職人員職務職級晉升后工資增加變動產生的經費。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入153.16萬元，其中:本年收入153.16萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款153.16萬元（本級財力153.16萬元 )。

與上年相比增加2.61元，增加1.7%，增加原因是在職人員職務職級晉升后工資增加變動產生的經費。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 153.16萬元。財政撥款安排支出 153.16萬元，其中基本支出140.16萬元,比上年增加2.61萬元，增長1.7%，增加原因是在職人員職務職級晉升后工資增加變動產生的經費。項目支出13萬元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2060701機構運行120.06萬元，主要用于工資福利性支出、辦公費、會議費、培訓費及其他商品和服務費用支出。

2.2080501行政單位離退休6.4元，主要用于政府退休人員工資支出。

3.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.28萬元，主要用于社會保障繳費支出；

4.2101101行政單位醫(yī)療7.13萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出；

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.14萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出；

6.2210201住房公積金8.15萬元，主要用于職工住房公積金繳費；

 （二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資30.74萬元（其中基本支出30.74萬元）；

工資福利支出-津貼補貼46.8萬元（其中基本支出46.8萬元）；

工資福利支出-獎金2.56萬元（其中基本支出2.56萬元）；

工資福利支出-績效工資支出16.8萬元（其中基本支出16.8萬元）；

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.28萬元（其中基本支出11.28萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療生育保險繳費7.13萬元（其中基本支出7.13萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費0.14萬元（其中基本支出0.14萬元）

工資福利支出-住房公積金8.15萬元（其中基本支出8.15萬元）；

商品和服務支出-辦公費14.06萬元（其中：基本支出1.06萬元，項目支出13萬元）；

商品和服務支出-電費0.10萬元（其中：基本支出0.1萬元 ）；

商品和服務支出-郵電費1萬元（其中：基本支出1萬元）；

商品和服務支出-培訓費0.46萬元（其中：基本支出0.46萬元）；

商品和服務支出-其他交通費6.84萬元（其中：基本支出6.84萬元）；

商品和服務支出-福利費0.76萬元（其中：基本支出0.76萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費6.34萬元（其中：基本支出6.34萬元）。

五、 縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣科協(xié)2021年無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣科協(xié)2021年無按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣科協(xié)2021年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、 財政專戶管理資金情況

師宗縣科協(xié)2021年無此項資金。

七、政府采購預算情況

師宗縣科協(xié)2021年無政府采購預算。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2021年師宗縣科學技術協(xié)會三公經費預算安排0萬元，與上年對比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣科學技術協(xié)會2021年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無變化。

（二）公務接待費

師宗縣科學技術協(xié)會2021年公務接待費預算為0元，與上年對比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣科學技術協(xié)會2021年公務用車購置及運行維護費預算為0元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年一致：公務用車運行維修費0萬元，與上年一致。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況項目名稱

2021年本部門項目預算2項，財政預算安排13萬元，具體情況如下：

1.師宗縣老科技工作者協(xié)會保運行工作經費3萬元，主要是根據師宗縣老科技工作者協(xié)會工作性質，保證該機構正常運轉。

2.師宗縣科學技術協(xié)會科普專項資金10萬元，主要根據中華人民共和國科普法及師宗縣科協(xié)部門職能職責用于2021年全縣科學普及、科普宣傳及使用科技培訓。全年計劃開展科普宣傳及培訓10余次，培訓人員1000余人；保證師宗縣農函大培訓經費投入逐年遞增；計劃組織開展科技下鄉(xiāng)1次。

    本部門無重點項目。

 十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【三公經費】是指政府部門公務出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

 【專項轉移支付】是指上級政府為實現特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

 （二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣科學技術協(xié)會2021年機關運行經費安排10.22萬元,較上年無變化。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

師宗縣科學技術協(xié)會2021年預算表

（附件：師宗縣科協(xié)預算表）

7月7日師宗縣科協(xié)預算公開版.xlsx

師宗縣科學技術協(xié)會2021年部門預算

財政項目文本 

項目名稱：2021年師宗縣科協(xié)師宗縣科學普及專項資金。

（一）立項依據

根據中華人民共和國科普法、師宗縣科協(xié)單位職能職責、上年度工作情況和下年度工作計劃。

（二）項目實施單位

師宗縣科學技術協(xié)會

（三）項目基本概況

師宗縣科學技術協(xié)會科普專項經費，根據中華人民共和國科普法及師宗縣科協(xié)部門職能職責，用于2021年全縣科學普及、科普宣傳及使用科技培訓。

（四）項目實施內容

全年計劃開展科普宣傳及培訓10余次，培訓人員1000余人；保證師宗縣農函大培訓經費投入逐年遞增；計劃組織開展科技下鄉(xiāng)1次。

（五）資金安排情況

財政撥款資金安排10萬元。

（六）項目實施計劃

項目實施計劃3年內完成

（七）項目實施成效

通過項目實施推動全縣科學普及事業(yè)進一步提高。

監(jiān)督索引號53032306073100111