監(jiān)督索引號(hào)53032319055300000

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年部門(mén)預(yù)算

目   錄

第一部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處

2021年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 

2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2021年我街道有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)10個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為：

1.師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處，內(nèi)設(shè)黨政辦、社會(huì)事務(wù)辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、黨建辦、綜治辦、武裝部、扶貧站；

2.師宗縣丹鳳街道財(cái)政所；

3.師宗縣丹鳳街道文化綜合服務(wù)中心；

4.師宗縣丹鳳街道社會(huì)保障服務(wù)中心；

5.師宗縣丹鳳街道國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

6.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；

7.師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心；

8.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；

9.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心水務(wù)辦；

10.師宗縣丹鳳街道應(yīng)急管理服務(wù)中心。

師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦、師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦、師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦、師宗縣丹鳳街道林業(yè)草原辦、師宗縣丹鳳街道水務(wù)辦共屬于師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦1個(gè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，是貫徹落實(shí)十九屆五中全會(huì)精神的重要之年，丹鳳街道將緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，進(jìn)一步堅(jiān)定信心、真抓實(shí)干，全力推進(jìn)美麗丹鳳建設(shè)。

1.穩(wěn)糧強(qiáng)煙，著力抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)

按照“穩(wěn)糧強(qiáng)煙，發(fā)展壯大林業(yè)、畜牧、特色種植業(yè)”的思路，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，資源為載體，科技為動(dòng)力，進(jìn)一步調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，抓好烤煙、糧食、畜牧、林業(yè)、特色種植五大產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)為龍頭，以產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)為重點(diǎn)，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，繼續(xù)以鞏固畜禽養(yǎng)殖小區(qū)為重點(diǎn)，逐步完善動(dòng)物防疫體系，提高畜禽規(guī)模養(yǎng)殖水平。落實(shí)好糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、退耕還林等各項(xiàng)惠農(nóng)政策，積極搭建農(nóng)業(yè)科技、市場(chǎng)信息配套服務(wù)平臺(tái)，鼓勵(lì)農(nóng)民致富創(chuàng)業(yè)。

2.內(nèi)引外聯(lián)，加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)

立足街道實(shí)際，精心策劃，著力儲(chǔ)備、引進(jìn)一批資源能耗低、環(huán)境污染少、輻射帶動(dòng)強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益好的新型項(xiàng)目，加快生物、建材、木材、農(nóng)產(chǎn)品深加工等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繁榮商貿(mào)經(jīng)濟(jì)，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量，為街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展聚集后勁。整合資金資源力量，加快推進(jìn)農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)，積極爭(zhēng)取土地綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜合抗災(zāi)減災(zāi)能力。創(chuàng)新方法，整合力量，做好古城PPP項(xiàng)目、鳳凰大道兩側(cè)、興師北路、漾月路下段的征地工作，積極配合相關(guān)部門(mén)主動(dòng)做好北溪河、幸福河、興師路下穿隧道、榮海片區(qū)斷頭路、麒師高速、榮海小學(xué)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，

3.統(tǒng)籌兼顧，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展

重點(diǎn)突出科教、衛(wèi)生、社會(huì)保障、民政等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，抓好校舍安全工程建設(shè)工作，落實(shí)低保、五保、扶殘助殘、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬等民政工作。切實(shí)做好重大動(dòng)物疫情防控，進(jìn)一步建立健全突發(fā)公共衛(wèi)生防控體系，強(qiáng)化村級(jí)衛(wèi)生室建管工作。繼續(xù)抓好“兩?！钡男麄?、收繳工作，力爭(zhēng)參保率達(dá)100%。加強(qiáng)《中華人民共和國(guó)兵役法》宣傳和國(guó)防教育，完成征兵任務(wù)。

4.固本活源，強(qiáng)化財(cái)政稅收工作

加大財(cái)源培植力度，充分挖掘內(nèi)部增值潛力，確保完成全年財(cái)政收入任務(wù)。努力提高公共財(cái)政保障能力，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，增加社會(huì)保障支出。積極構(gòu)建“小財(cái)政、大民生”的公共財(cái)政體系，建立以政府為主的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入體制，切實(shí)把財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生方面傾斜。增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行剛性，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，繼續(xù)推行村（社）書(shū)記、主任雙簽制和項(xiàng)目資金聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)制等財(cái)經(jīng)管理制度。

5.防治結(jié)合，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定

完善治安防控體系，強(qiáng)化社區(qū)警務(wù)、治安聯(lián)防、群防群治等基礎(chǔ)建設(shè)，加強(qiáng)城中村、城郊結(jié)合部、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)部位的社會(huì)治安綜合治理，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法犯罪，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)。強(qiáng)化安全管理，突出抓好非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、道路交通、食品藥品、工礦企業(yè)、建筑工地、學(xué)校等重點(diǎn)行業(yè)（領(lǐng)域）安全，強(qiáng)化預(yù)防措施，從嚴(yán)查處和糾正影響安全的違法違規(guī)行為，杜絕重特大安全事故發(fā)生。

6.突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)黨建工作

全面貫徹落實(shí)十九屆五中全會(huì)精神，突出基層黨組織政治屬性，強(qiáng)化政治功能，規(guī)范基層黨建工作，推進(jìn)服務(wù)型黨組織建設(shè)，提升基層黨組織的現(xiàn)代治理能力；做好強(qiáng)基惠農(nóng)“合作股份”和“黨員創(chuàng)業(yè)貸款”發(fā)放，不斷壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力，發(fā)揮好黨員的致富帶富作用。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，深化干部隊(duì)伍建設(shè)，注重后備干部培養(yǎng)選拔，謀劃好村社換屆選舉工作，選優(yōu)配強(qiáng)“三委”班子。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，營(yíng)造風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境。

7.真抓實(shí)干，全面提高落實(shí)能力

緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作和重大決策部署，始終保持奮發(fā)有為、積極進(jìn)取的精神狀態(tài)，努力提高執(zhí)行力，不折不扣地抓好落實(shí)，注重抓落實(shí)的效果，用落實(shí)的成效檢驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)干部的水平和素養(yǎng)。健全完善抓落實(shí)的目標(biāo)體系，明確工作措施、完成時(shí)限和基本要求，提高抓落實(shí)的效率和質(zhì)量。嚴(yán)格目標(biāo)任務(wù)的責(zé)任考核，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)督促檢查，對(duì)已經(jīng)落實(shí)的要問(wèn)效果，對(duì)正在落實(shí)的要追進(jìn)度，對(duì)尚未落實(shí)的要查原因，對(duì)落實(shí)不力的要追究責(zé)任，確保政令暢通。

二、預(yù)算單位基本情況

我街道編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位8個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制84人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制69人。在職實(shí)有84人，其中： 財(cái)政全額保障84人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人。

離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休20人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛9輛。主要是事業(yè)單位車(chē)輛還未納入車(chē)改。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）預(yù)算單位財(cái)務(wù)收入情況

2021年丹鳳街道財(cái)務(wù)總收入1696.80萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1696.80萬(wàn)元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加5.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.34%，主要增加原因是正常工資薪金增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年丹鳳街道財(cái)政撥款收入1696.80萬(wàn)元，其中:本年收入1696.80萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1696.8萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1696.80萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加5.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.34%，主要增加原因是村級(jí)縮面提標(biāo)工資薪金增加，扶貧工作經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)都沒(méi)有納入鄉(xiāng)本級(jí)預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年丹鳳街道預(yù)算總支出1696.80萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1696.80萬(wàn)元，其中：基本支出1693.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加45.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.77%，主要原因是村級(jí)縮面提標(biāo)增加人員工資增加；項(xiàng)目支出3.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少40萬(wàn)元，下降91.32%，主要原因是扶貧工作經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行34.87萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行168.11萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

3.一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行85.75萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所在職人員工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

4.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行90.82萬(wàn)元,主要用于黨工委在職人員工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

5.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行53.25萬(wàn)元,主要用于黨群服務(wù)中心在職人員工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

6.文化體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化89.30萬(wàn)元,用于保障師宗縣丹鳳街道文化綜合服務(wù)中心在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出84.03萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.87萬(wàn)元，主要用于退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休21.47萬(wàn)元，主要用于退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出123.04萬(wàn)元，主要用于退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-殯葬2.4萬(wàn)元，主要用于社會(huì)事務(wù)辦村社殯葬改革協(xié)理員生活補(bǔ)助支出；

12.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療22.70萬(wàn)元，用于保障丹鳳街道行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

13.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療55.18萬(wàn)元，用于保障丹鳳街道行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

14.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.48萬(wàn)元，用于保障丹鳳街道行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出196.92萬(wàn)元，用于保障師宗縣丹鳳街道國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出14.40萬(wàn)元，用于保障師宗縣丹鳳街道國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

17.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行229.00萬(wàn)元，主要用于保障人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

18.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)28.53萬(wàn)元，主要用于保障人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

19.農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣24.83萬(wàn)元，主要用于保障人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

20.農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助209.18萬(wàn)元，主要用于保障人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

21.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金89.02萬(wàn)元，主要用于保障丹鳳街道行政事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行50.66萬(wàn)元，主要用于保障師宗縣丹鳳街道應(yīng)急管理服務(wù)中心在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.工資福利支出-基本工資326.20萬(wàn)元（其中：基本支出326.20萬(wàn)元）；

2.工資福利支出-津貼補(bǔ)貼394.98萬(wàn)元（其中：基本支出394.98萬(wàn)元）；

3.工資福利支出-獎(jiǎng)金27.18萬(wàn)元（其中：基本支出27.18萬(wàn)元）；

4.工資福利支出-績(jī)效工資225.16萬(wàn)元（其中：基本支出225.16萬(wàn)元）；

5.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出123.04萬(wàn)元（其中：基本支出123.04萬(wàn)元）；

6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)77.89萬(wàn)元（其中：基本支出77.89萬(wàn)元）；

7.工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.48萬(wàn)元（其中：基本支出1.48萬(wàn)元）；

8.工資福利支出-住房公積金89.02萬(wàn)元（其中：基本支出89.02萬(wàn)元）；

9.工資福利支出-其他工資福利支出258.36萬(wàn)元（其中：基本支出258.36萬(wàn)元）；

10.商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)40.04萬(wàn)元（其中：基本支出39.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.80萬(wàn)元）；

11.商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元）；

12.商品服務(wù)支出-水費(fèi)0.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元）；

13.商品服務(wù)支出-電費(fèi)3.50萬(wàn)元（其中：基本支出3.50萬(wàn)元）；

14.商品服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.40萬(wàn)元（其中：基本支出2.40萬(wàn)元）；

15.商品服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元）；

16.商品服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)1.90萬(wàn)元（其中：基本支出1.90萬(wàn)元）；

17.商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)14.20萬(wàn)元（其中：基本支出11.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）；

18.商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)12.19萬(wàn)元（其中：基本支出12.19萬(wàn)元）；

19.商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.50萬(wàn)元（其中：基本支出3.50萬(wàn)元）；

20.商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)3.70萬(wàn)元（其中：基本支出3.70萬(wàn)元）；

21.商品服務(wù)支出-福利費(fèi)8.16萬(wàn)元（其中：基本支出8.16萬(wàn)元）；

22.商品服務(wù)支出-公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元（其中：基本支出10萬(wàn)元）；

23.商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用17.88萬(wàn)元（其中：基本支出17.88萬(wàn)元）；

24.商品服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元）；

25.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)42.93萬(wàn)元（其中：基本支出42.93萬(wàn)元）；

26.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助7.50萬(wàn)元（其中：基本支出7.50萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1696.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.34%，主要增加原因是正常工資薪金增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年一致。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年一致。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

丹鳳街道無(wú)與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

丹鳳街道無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

丹鳳街道無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

丹鳳街道不涉及專(zhuān)戶(hù)資金管理賬戶(hù)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

丹鳳街道2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

丹鳳街道2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.50萬(wàn)元，較上年減少7萬(wàn)元，下降34.15%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

丹鳳街道2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

丹鳳街道2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.5萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為108次，共計(jì)接待576人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

丹鳳街道2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬(wàn)元，較上年減少7萬(wàn)元，下降41.18%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，較上年減少7萬(wàn)元，下降41.18%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。

減少原因嚴(yán)格按年初預(yù)算口徑執(zhí)行每輛車(chē)預(yù)算2.5萬(wàn)元，事業(yè)單位車(chē)輛未納入財(cái)政年初預(yù)算,加之車(chē)輛老化,上年從扶貧工作經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)中列支的車(chē)輛維護(hù)費(fèi)都沒(méi)有納入今年鄉(xiāng)本級(jí)預(yù)算,導(dǎo)致車(chē)輛維護(hù)費(fèi)比上年減少。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我街道2021年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3.80萬(wàn)元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見(jiàn)附表10項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表；2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金：行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

8.支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。

9.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣丹鳳街道辦事處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排20.24萬(wàn)元，（其中：參公管理事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.76萬(wàn)元）與上年對(duì)比減少40.43萬(wàn)元，下降66.64%。

主要原因：

（1）行政單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.482萬(wàn)元，在職人員人均0.3萬(wàn)元預(yù)算4.5萬(wàn)元，2輛在編車(chē)輛預(yù)算5萬(wàn)元，隨工資計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)預(yù)算2.18萬(wàn)元，人大代表工作經(jīng)費(fèi)3.8萬(wàn)元，共計(jì)15.48萬(wàn)元，比去年減少40.46萬(wàn)元，主要原因是扶貧工作經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算。

（2）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.76萬(wàn)元，在職人員人均0.3萬(wàn)元預(yù)算1.5萬(wàn)元，1輛在編車(chē)輛預(yù)算2.5萬(wàn)元，隨工資計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)預(yù)算0.76萬(wàn)元，共計(jì)4.76萬(wàn)元，比上年增加0.028萬(wàn)元，主要原因是計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)隨正常工資薪金增加而變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年預(yù)算表

（附件：（丹鳳）2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)版.xlsx）

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

項(xiàng)目名稱(chēng):人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

（一）立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

（三）項(xiàng)目基本概況

無(wú)

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

（五）資金安排情況

無(wú)

（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53032319055300111