監(jiān)督索引號53032311032800000

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)擬訂全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和政策并組織實施；

2.負(fù)責(zé)制定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和脫貧攻堅規(guī)劃、方案計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧項目資金管理；會同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用；

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)東西部扶貧協(xié)作、社會扶貧、中央和省、市定點扶貧、“萬企幫萬村”工作；

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、中央和省、市駐師單位等的掛包幫扶工作；

5.負(fù)責(zé)全縣扶貧對象建檔立卡精準(zhǔn)識別、動態(tài)管理和統(tǒng)計監(jiān)測工作；

6.負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅業(yè)務(wù)指導(dǎo)、貧困退出、成效考核、績效評價工作；

7.負(fù)責(zé)中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作；

8.會同有關(guān)部門抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農(nóng)村勞動力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設(shè)等工作；

9.會同有關(guān)部門抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融扶貧工作；

10.完成市扶貧辦、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)綜合股、項目規(guī)劃管理股、產(chǎn)業(yè)金融扶貧股、幫扶協(xié)作股、統(tǒng)計監(jiān)測考核評價股5個機(jī)構(gòu)。

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.持續(xù)落實“四個不摘”要求。按照“摘帽不摘責(zé)任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監(jiān)管”的要求，繼續(xù)強化“八位一體”責(zé)任體系，壓緊壓實各級責(zé)任，不斷開展脫貧人口“回頭看、回頭幫”，持續(xù)鞏固脫貧成果。

2.常態(tài)化開展脫貧監(jiān)測和幫扶機(jī)制。落實《關(guān)于建立防止返貧致貧監(jiān)測預(yù)警和動態(tài)幫扶機(jī)制》要求，持續(xù)加大對脫貧人口和“邊緣人口”關(guān)注力度，建立健全防止脫貧人口返貧和“邊緣人口”致貧的監(jiān)測預(yù)警及動態(tài)幫扶機(jī)制，細(xì)化幫扶措施，為鞏固脫貧成果提供制度保障。

3.持續(xù)鞏固提升脫貧成效。全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、教育扶貧等“鞏固提升工程”。按照“點對點探索、類作類試點”理念，全面鋪開、多措并舉強化扶貧資產(chǎn)規(guī)范管理工作，著力構(gòu)建管理方式科學(xué)、管理流程規(guī)范、管理落實到位的扶貧資產(chǎn)管理機(jī)制，促進(jìn)扶貧資產(chǎn)持續(xù)發(fā)揮效益，鞏固提升脫貧成效。

4.持續(xù)做好產(chǎn)業(yè)增強發(fā)展后勁。始終把產(chǎn)業(yè)作為鞏固和提升脫貧質(zhì)量的重中之重，鞏固提升烤煙、商品林等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，并扎實抓好已培育產(chǎn)業(yè)的跟蹤管理，全力構(gòu)建熱區(qū)水果、有機(jī)蔬菜、食用菌、中藥材、畜禽養(yǎng)殖特色產(chǎn)業(yè)扶貧體系，確保產(chǎn)業(yè)持續(xù)見效，為群眾脫貧致富提供長遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)支撐。

5.全力做好迎接脫貧攻堅普查工作。緊緊圍繞“兩不愁三保障”，嚴(yán)格對照普查內(nèi)容指標(biāo)，采取有效措施推動各級幫扶干部熟悉本地基本情況、國家扶貧政策，精心做好資料、材料等基礎(chǔ)性工作，扎實做好各項準(zhǔn)備工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共１個。其中：財政全額供給單位１個；財政全額供給單位中行政單位１個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制14人。在職實有20人，其中： 財政全額保障20人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入361.63萬元，其中：一般公共預(yù)算收入361.63萬元，政府性基金預(yù)算收入０萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入０萬元，財政專戶管理資金收入０萬元，事業(yè)收入０萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入０萬元，上級補助收入０萬元，附屬單位上繳收入０萬元，其他收入０萬元。

與上年對比，減少10.74萬元，下降2.9%，主要原因是財政資金困難壓減了部門工作經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入361.63萬元，其中:本年收入361.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款361.63萬元（本級財力361.63萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少10.74萬元，下降2.9%，主要原因是財政資金困難壓減了部門工作經(jīng)費。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年預(yù)算總支出 361.63萬元。財政撥款安排支出361.63萬元，其中：基本支出313.63萬元，與上年對比，增加1.26萬元，增長0.3%，主要原因為在職人員增加了級別、薪級工資，相應(yīng)人員經(jīng)費增加；項目支出48.00萬元，與上年對比，減少12.00萬元，下降20%，其原因為縣級財政困難，壓減支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501行政單位離退休安排2.22萬元,主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出28.32萬元，主要用于在職人員繳納的養(yǎng)老保險單位部分；

2101101行政單位醫(yī)療17.93萬元，主要用于在職人員繳納醫(yī)療保險單位部分；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.34萬元，主要用于在職人員繳納工傷保險費；

2130501行政運行244.33萬元，主要用于在職人員工資及公務(wù)費；

2130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)48.00萬元，主要用于脫貧攻堅工作經(jīng)費；

2210201住房公積金20.49萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金單位部分。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出294.52萬元（其中：基本支出294.52萬元）

工資福利支出-基本工資74.66萬元（其中：基本支出74.66萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼94.10萬元（其中：基本支出94.10萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金6.22萬元（其中：基本支出6.22萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資52.46萬元（其中：基本支出52.46萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.32萬元（其中：基本支出28.32萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費17.93萬元（其中：基本支出17.93萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費（工傷保險）0.34萬元（其中：基本支出0.34萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金20.49萬元（其中：基本支出20.49萬元、項目支出0萬元）；

2.商品和服務(wù)支出64.90萬元（其中：基本支出16.90萬元、項目支出48.00萬元）

商品和服務(wù)支出-辦公費8.01萬元（其中：基本支出6.01萬元、項目支出2.00萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費1.0萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出1.00萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費2.00萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出2.00萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費2.00萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出2.00萬元）；

商品和服務(wù)支出-維修護(hù)費3.00萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出3.00萬元）；

商品和服務(wù)支出-租賃費5.00萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出5.00萬元）；

商品和服務(wù)支出-會議費1.00萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出1.00萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費3.12萬元（其中：基本支出1.12萬元、項目支出2.00萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費1.00萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出1.00萬元）；

商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費28.00萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出28.00萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費1.87萬元（其中：基本支出1.87萬元、項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費3.50萬元（其中：基本支出2.50萬元、項目支出1.00萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費5.40萬元（其中：基本支出5.40萬元、項目支出0萬元）；

3.對個人和家庭的補助2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元、項目支出0萬元）

對個人和家庭的補助-退休費2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元、項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出361.63萬元，與上年對比，減少了10.74萬元，下降2.9%，主要原因為本年專項經(jīng)費壓縮減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室無與中央配套事項  

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年，師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室財政專戶管理資金預(yù)算收入０萬元，與上年對比，無變化。預(yù)算支出０萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.50萬元，較上年減少10.50萬元，下降70%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年無因公出國（境）費預(yù)算為０萬元，與上年一致。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.00萬元，較上年減少8.50萬元，下降89%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計接待142人次。

減少的原因為接待次數(shù)減少人數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為3.50萬元，較上年減少2.00萬元，下降36%。其中：公務(wù)用車購置費０萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.50萬元，較上年減少2.00萬元，下降36%。

共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因是陪同上級檢查及外出學(xué)習(xí)開會的次數(shù)有所減少。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年財政撥款預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排48萬元，已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見表10項目支出績效目標(biāo)表；2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排16.91萬元，與上年相比增加0.079萬元，增長0.5%，增加的原因為2020年在職人員增加級別工資及薪級工資后機(jī)關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年預(yù)算表

附件：師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算表

師宗縣扶貧辦預(yù)算公開表20210826010540774.xlsx

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算財政項目文本

項目名稱：2021年扶貧工作經(jīng)費

（一）立項依據(jù)

師宗縣扶貧辦三定方案

（二）項目實施單位

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室

（三）項目基本概況

為鞏固脫貧成效，提高脫貧質(zhì)量，完成縣級面上的扶貧工作任務(wù)，縣級預(yù)算48.00萬元的扶貧工作經(jīng)費，用于面上開支。

（四）項目實施內(nèi)容

根據(jù)三定方案，為鞏固脫貧成效，提高脫貧質(zhì)量，完成縣級面上的扶貧工作任務(wù)，縣級預(yù)算48萬元的扶貧工作經(jīng)費，用于面上開支。

（五）資金安排情況

2021年縣級預(yù)算安排48萬元。

（六）項目實施計劃

根據(jù)三定方案，為鞏固脫貧成效，提高脫貧質(zhì)量，完成縣級面上的扶貧工作任務(wù)，有序推進(jìn)全辦各項工作順利開展。

（七）項目實施成效

為鞏固脫貧成效，提高脫貧質(zhì)量奠定堅實基礎(chǔ)。

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