監(jiān)督索引號(hào)53032319055200000

師宗縣漾月街道辦事處2021年部門(mén)預(yù)算 

  目錄

第一部分 師宗縣漾月街道辦事處2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣漾月街道辦事處2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣漾月街道辦事處2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣漾月街道辦事處2021年預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 

2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我街道有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)10個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)10個(gè)。分別為：師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)漾月街道工作委員會(huì)、師宗縣人民政府漾月街道辦事處、中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)漾月街道工作委員會(huì)、師宗縣漾月街道財(cái)政所、師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心、師宗縣漾月街道文化綜合服務(wù)中心、師宗縣漾月街道社會(huì)保障服務(wù)中心、師宗縣漾月街道應(yīng)急管理服務(wù)中心、師宗縣漾月街道國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。其中：黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、人大辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、工會(huì)、共青團(tuán)、民政、交管、統(tǒng)計(jì)、婦聯(lián)、殘聯(lián)、工會(huì)、掃黑除惡辦公室；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、文化綜合服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、應(yīng)急管理服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、財(cái)政所。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以新農(nóng)村建設(shè)為契機(jī)，大力加強(qiáng)基層黨建工作。重點(diǎn)是加強(qiáng)街道各級(jí)黨組織的基層建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮各級(jí)黨組織在新農(nóng)村建設(shè)中的先鋒模范作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。

2.聚焦脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成效。做到政策落實(shí)不改變，結(jié)對(duì)幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測(cè)不間斷，監(jiān)督檢查不放松，深化聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包村制度，進(jìn)一步壓實(shí)掛包幫工作責(zé)任，制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務(wù)清單、建立監(jiān)測(cè)長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。

3.社會(huì)治安和諧穩(wěn)定。一是扎實(shí)推進(jìn)掃黑除惡，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；二是扎實(shí)搞好信防工作，妥善解決熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，群眾性事件及民族宗教問(wèn)題，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.聚焦作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)督。嚴(yán)格制定考勤、財(cái)務(wù)管理、作風(fēng)建設(shè)、三務(wù)公開(kāi)等制度，用抓典型、治反面的辦法，嚴(yán)肅查處各種違紀(jì)違法行為，營(yíng)造守紀(jì)律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。

5.加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。一是開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，全力整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境，開(kāi)展垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動(dòng)，建立健全垃圾清運(yùn)收費(fèi)、監(jiān)督檢查、評(píng)價(jià)激勵(lì)和包村制度；二是建立三級(jí)聯(lián)動(dòng)網(wǎng)格化管理機(jī)制，常態(tài)化開(kāi)展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營(yíng)、戶(hù)外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。

二、預(yù)算單位基本情況

我街道編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制90人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制70人。在職實(shí)有86人，其中： 財(cái)政全額保障 86人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休27人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1,618.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,618.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少37.23萬(wàn)元，下降2.25%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作已驗(yàn)收合格，2021年無(wú)扶貧工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,618.33萬(wàn)元，其中:本年收入1,618.33萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,618.33萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1,618.33萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少37.23萬(wàn)元，下降2.25%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作已驗(yàn)收合格，2021年無(wú)扶貧工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年我街道預(yù)算總支出1,618.33萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,618.33萬(wàn)元，其中：基本支出1,614.53萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加2.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.17%，主要原因是人員工資的正常晉升及調(diào)整；項(xiàng)目支出3.8萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了40萬(wàn)元，下降91.32%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作已驗(yàn)收合格，2021年無(wú)扶貧工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.一般公共服務(wù)支出438.51萬(wàn)元。

（1）2010101行政運(yùn)行14.85萬(wàn)元，用于街道人大工資福利及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（2）2010108代表工作3.80萬(wàn)元，用于保障人大代表各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；

（3）2010301行政運(yùn)行202.97萬(wàn)元，主要用于街道辦工資福利及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（4）2010650事業(yè)運(yùn)行79.36萬(wàn)元，用于財(cái)政所工資福利及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（5）2013101行政運(yùn)行107.44萬(wàn)元，用于黨工委工資福利及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（6）2013150事業(yè)運(yùn)行30.09萬(wàn)元，用于黨群服務(wù)中心工資福利及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

   2.文化旅游體育與傳媒支出66.55萬(wàn)元。

2070109群眾文化66.55萬(wàn)元，用于文化綜合服務(wù)中心工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

   3.社會(huì)保障和就業(yè)支出280.05萬(wàn)元。

（1）2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出101.12萬(wàn)元，用于社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（2）2080501行政單位離退休34.65萬(wàn)元，用于行政單位及參公管理事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出；

（3）2080502事業(yè)單位離退休23.77萬(wàn)元，用于街道事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；

（4）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出118.11萬(wàn)元，用于街道在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用繳納支出；

（5）2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出0.48萬(wàn)元，用于街道各村社老年協(xié)會(huì)人員支出；

（6）2080104殯葬支出1.92萬(wàn)元，用于街道各村社殯葬改革專(zhuān)管員支出；

4.衛(wèi)生健康支出76.22萬(wàn)元。

（1）2101101行政單位醫(yī)療22.73萬(wàn)元，用于繳納行政單位及參公管理事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

（2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療52.07萬(wàn)元，用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

（3）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.42萬(wàn)元，用于繳納街道在職人員生育保險(xiǎn)；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出161.81萬(wàn)元。

（1）2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出147.41萬(wàn)元，用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心工資福利及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（2）2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出14.40萬(wàn)元，用于村莊規(guī)劃專(zhuān)管員支出工資福利支出；

6.農(nóng)林水支出440.54萬(wàn)元。

（1）2130104事業(yè)運(yùn)行253.21萬(wàn)元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心工資福利及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（2）2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)2.16萬(wàn)元，用于護(hù)林員工資補(bǔ)助支出；

（3）2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助185.17萬(wàn)元，用于村委會(huì)及村小組工資福利及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

7.住房保障支出85.48萬(wàn)元。

2210201住房公積金85.48萬(wàn)元，用于街道職工住房公積金繳納；

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出69.17萬(wàn)元。

2240150事業(yè)運(yùn)行69.17萬(wàn)元，用于應(yīng)急管理服務(wù)中心工資福利及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.工資福利支出1,269.18萬(wàn)元（其中：基本支出1269.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元）。

工資福利支出-基本工資310.24萬(wàn)元（其中：基本支出310.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼396.33萬(wàn)元（其中：基本支出396.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金25.85萬(wàn)元（其中：基本支出25.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元）；

工資福利支出-績(jī)效工資216.23萬(wàn)元（其中：基本支出216.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出118.11萬(wàn)元（其中：基本支出118.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)74.8萬(wàn)元（其中：基本支出74.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.42萬(wàn)元（其中：基本支出1.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元）；

工資福利支出-住房公積金85.48萬(wàn)元（其中：基本支出85.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元）；

工資福利支出-其他工資福利支出40.72萬(wàn)元（其中：基本支出40.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元）。

2.商品服務(wù)支出124.02萬(wàn)元（其中：基本支出120.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.8萬(wàn)元）。

商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)26.64萬(wàn)元（其中：基本支出26.64萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-水費(fèi)0.8萬(wàn)元（其中：基本支出0.8萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-電費(fèi)2.1萬(wàn)元（其中：基本支出2.1萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.3萬(wàn)元（其中：基本支出1.3萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-差旅費(fèi)3萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)5.6萬(wàn)元（其中：基本支出1.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.8萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)7.65萬(wàn)元（其中：基本支出7.65萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)20.63萬(wàn)元（其中：基本支出20.63萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)16.4萬(wàn)元（其中：基本支出16.4萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-福利費(fèi)7.76萬(wàn)元（其中：基本支出7.76萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元（其中：基本支出10萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用22.14萬(wàn)元（其中：基本支出22.14萬(wàn)元）。

3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出225.13萬(wàn)元(其中：基本支出225.13萬(wàn)元)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)57.87萬(wàn)元(其中：基本支出57.87萬(wàn)元) 。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助167.26萬(wàn)元(其中：基本支出167.26萬(wàn)元)。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,618.33萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少37.23萬(wàn)元，下降2.25%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作已驗(yàn)收合格，2021年無(wú)扶貧工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我街道無(wú)該事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我街道無(wú)該事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我街道無(wú)該事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

我街道無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

我街道2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣漾月街道辦事處2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30.63萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降0.68%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣漾月街道辦事處2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣漾月街道辦事處2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20.63萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降0.8%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為454次，共計(jì)接待1860人次。

減少原因：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定逐年縮減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣漾月街道辦事處2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降0.63%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降0.63%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

減少原因：嚴(yán)格按照相關(guān)中央八項(xiàng)逐年縮減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我街道2021年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3.8萬(wàn)元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見(jiàn)附表10項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表；2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

7.支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。

8.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣漾月街道辦事處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排40.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少22.70萬(wàn)元，下降35.89%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作已驗(yàn)收合格，2021年無(wú)扶貧工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2021年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

師宗縣漾月街道辦事處2021年預(yù)算表

（附件：（漾月）2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)版20210825050053804.xlsx）

師宗縣漾月街道辦事處2021年預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53032319055200111