師宗縣國有五洛河林場2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣國有五洛河林場2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣國有五洛河林場2021年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
師宗縣國有五洛河林場2021年部門預(yù)算編制
說 明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
管理國有林場，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。保護(hù)、培育、和管理森林資源，主要承擔(dān)森林防火、林政管理、有害生物防治，維護(hù)國家生態(tài)安全。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
管理國有林場，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。保護(hù)、培育、和管理森林資源，主要承擔(dān)森林防火、林政管理、有害生物防治，維護(hù)國家生態(tài)安全。
（三）重點(diǎn)工作概述
（1）對(duì)轄區(qū)內(nèi)29.8618萬畝國有森林資源的保護(hù)和培育，積極完成轄區(qū)天然林保護(hù)工程和生態(tài)公益林等實(shí)施工作。
（2）組織開展轄區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和石漠化調(diào)查并保護(hù)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)。
（3）監(jiān)督檢查轄區(qū)林木憑證采伐、運(yùn)輸、林地、林權(quán)管理。
（4）認(rèn)真做好森林防火和森林病蟲害防治工作。
（5）受師宗縣林業(yè)局委托，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法工作，查處破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的林業(yè)案件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制47人。在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 47人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 31人，其中： 離休 0人，退休 31人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 7,472,163.48元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 7,472,163.48元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年財(cái)務(wù)總收入7,408,007.92元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,408,007.92元對(duì)比超支64,155.56元，主要原因是2020年11月安置退伍軍2人，新增退休1人。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 7,472,163.48元，其中:本年收入 7,472,163.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 7,472,163.48元（本級(jí)財(cái)力 7,472,163.48元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年財(cái)務(wù)總收入7,408,007.92元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,408,007.92元對(duì)比超支64,155.56元，主要原因是2020年11月安置退伍軍2人，新增退休1人。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2021年部門預(yù)算總支出 7,472,163.48元。財(cái)政撥款安排支出7,472,163.48元，其中：基本支出 7,472,163.48元，與上年對(duì)比超支64,155.56元，主要原因是2020年11月安置退伍軍2人，新增退休1人。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,432,576.60元。其中：
（1）2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休789,131.64元。
（2）2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出643,444.96元。
2.210衛(wèi)生健康支出415,231.48元。其中：
（1）2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療407,470.14元。
（2）2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,761.34元。
3.213農(nóng)林水支出5,158,675.24元。其中：
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)5,158,675.24元。
4.221住房保障支出465,680.16元。其中：
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金465,680.16元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出 7,472,163.48元，項(xiàng)目支出0元）。
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,432,576.60元。其中：
（1）2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休789,131.64元。
（2）2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出643,444.96元。
2.210衛(wèi)生健康支出415,231.48元。其中：
（1）2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療407,470.14元。
（2）2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,761.34元。
3.213農(nóng)林水支出5,158,675.24元。其中：
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)5,158,675.24元。
5.221住房保障支出465,680.16元。其中：
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金465,680.16元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣國有五洛河林場2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14,000.00元，較上年減少6,000元，下降30%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣國有五洛河林場2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣國有五洛河林場2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14,000.00元，較上年減少6,000.00元，下降30%。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣國有五洛河林場2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.部門預(yù)算:部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括:收入、基本支出和項(xiàng)目預(yù)算等內(nèi)容。
4.政府采購:國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣國有五洛河林場2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
2021年2月22日