監(jiān)督索引號53032319056100000
師宗縣高良鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣高良鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣高良鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
九、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)
十、項目支出績效目標表(本級下達)
十一、項目支出績效目標表(另文下達)
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣高良鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算財政項目文本
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī);執(zhí)行上級政府的決定和命令;擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施,并有效地組織實施;
2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃,搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整;
3.負責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃,并組織實施,抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作;
4.負責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作;負責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理,維護社會穩(wěn)定;
5.編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃,負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作;
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
我鄉(xiāng)有獨立編制機構(gòu)13個,獨立核算機構(gòu)13個分別為師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民代表大會主席團;師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府;中國共產(chǎn)黨師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)委員會;師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)財政所;師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心;師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心;師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心;師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦;師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦;師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦;師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦;師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)水務(wù)所;師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。
其中黨政機構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大辦公室、紀委監(jiān)察機構(gòu)、人民武裝部、工會、共青團、婦聯(lián)、掃黑除惡辦公室;事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(包括農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦)、水務(wù)所、文化綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、應(yīng)急管理服務(wù)中心、財政所。
(三)重點工作概述
1.鞏固成果,推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接
采取有效舉措鞏固脫貧成果,把農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強,推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全部進步、農(nóng)民全面發(fā)展。
持續(xù)拓展脫貧成效,嚴格落實摘帽“四不摘”要求,落實返貧監(jiān)測預(yù)警和動態(tài)幫扶機制,保持脫貧政策總體穩(wěn)定。加快實施鄉(xiāng)村振興,深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,發(fā)展壯大集體經(jīng)濟。加快美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè),持續(xù)推進村莊規(guī)劃布局、鄉(xiāng)村違法違規(guī)無序建房整治、開展愛國衛(wèi)生運動,建立充滿活力和諧有序的鄉(xiāng)村社會。
2.轉(zhuǎn)型升級,推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
緊緊圍繞鞏固發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),創(chuàng)新發(fā)展新產(chǎn)業(yè)思路,深化產(chǎn)業(yè)鏈,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。
推動熱果產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,按照“引進企業(yè)、建設(shè)基地、提供服務(wù)、構(gòu)建平臺、打造品牌”的工作思路,著力打造“高良良品”熱果品牌。持續(xù)鞏固林產(chǎn)業(yè)地位,加大對林業(yè)產(chǎn)業(yè)的政策支持,積極爭取采伐指標,公平、公正分配指標,轉(zhuǎn)化林業(yè)經(jīng)濟效益。
穩(wěn)定推進勞務(wù)產(chǎn)業(yè),完善鄉(xiāng)級服務(wù)站,村級服務(wù)點,加大勞務(wù)產(chǎn)業(yè)投入和宣傳力度,通過技能培訓(xùn)、崗位提供、后續(xù)保障等方式,引導(dǎo)外出務(wù)工,增加收入。
3.提升品質(zhì),推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展
優(yōu)化國土空間布局。加快推進村莊布點規(guī)劃,村莊建設(shè)布局規(guī)劃,居民設(shè)計“三張圖”編制,實現(xiàn)農(nóng)村建房規(guī)劃許可全覆蓋。
打牢鄉(xiāng)村建設(shè)基礎(chǔ)加強通村道路建設(shè),村內(nèi)道路建設(shè),改善群眾居住環(huán)境,加強道路的維修保養(yǎng)。加快水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、供水工程建設(shè)項目切實保障群眾和企業(yè)生產(chǎn)生活用水需求。
4.增進福祉,傾力改善社會民生事業(yè)
堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略,加大教育投入力度,不斷改善辦學(xué)條件;深入推進義教均衡工作,促進教育公平;加強教師隊伍建設(shè);加強校園文化建設(shè),打造窗口學(xué)校。
推進“健康高良”建設(shè),始終繃緊新冠肺炎疫情防控這根弦,加強外來人員及返鄉(xiāng)人員排查監(jiān)測,公共場所嚴格規(guī)范消毒、掃健康碼、測體溫、戴口罩等防控措施,做好疫情防控物資儲備工作。
健全完善社會保障體系,保障和改善困難群眾的基本生活。穩(wěn)步提高社會保險覆蓋面,扎實做好“兩險”參保工作。全面深化殯葬改革,全域推進現(xiàn)代殯葬,完善已建4座公益性公墓配套實施,完成新建公益性公墓選址工作。加強婚育新風(fēng)三年專項行動,開展留守和困境兒童關(guān)愛保護工作,爭取1個農(nóng)村居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目。
提高公共文化服務(wù)水平,落實文化惠民措施,繼續(xù)挖掘傳承、改良和開發(fā)壯苗瑤族刺繡、語言文字、樂器手工制作文化,開創(chuàng)民族文化新產(chǎn)業(yè)。完善各村級廣場功能,開展文藝活動,弘揚傳承民族文化,傳播社會主義核心價值觀。
5.嚴守紅線,勠力倡導(dǎo)生態(tài)文明
踐行綠色發(fā)展新理念,保護好綠水青山,打好污染防治攻堅戰(zhàn),努力讓高良水更清,山更綠,環(huán)境更優(yōu)美。
依法打好防污治污攻堅戰(zhàn),深化水污染防治,加快污水處理廠項目建設(shè),實現(xiàn)農(nóng)村污水集中治理。持續(xù)推進“廁所革命”,推進農(nóng)村無害化戶廁改造。認真貫徹落實河長制工作,建立河道巡查機制,加強轄區(qū)內(nèi)河道管理。
6.維護穩(wěn)定,著力防范化解重大風(fēng)險
以市域社會治理現(xiàn)代化為抓手,加強和創(chuàng)新社會管理,確保治理有效、社會穩(wěn)定、人民安居。
堅決維護安全穩(wěn)定,嚴格落實信訪工作責(zé)任制,加強信訪化解穩(wěn)控工作。妥善做好涉林信訪、涉貧信訪調(diào)處工作。全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,對全鄉(xiāng)危險化學(xué)品、煙花爆竹、非煤礦山、建筑施工、交通運輸?shù)戎攸c行業(yè)和領(lǐng)域,建立安全風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機制;認真抓好食品藥品安全監(jiān)管工作,加強對學(xué)校食堂、農(nóng)村自辦酒席的檢查管理。
穩(wěn)步推進市域社會治理現(xiàn)代化,深入推進掃黑除惡專項行動,強化社會治安管控,加強公共安全監(jiān)管,加強群防群治隊伍建設(shè)和“平安家庭”建設(shè)。
7.強化責(zé)任,切實加強政府自身建設(shè)
加強思想政治建設(shè),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神,強化使命擔(dān)當和攻堅意識,樹立正確政績觀。
始終堅持依法行政,堅決維護憲法和法律權(quán)威,自覺接受鄉(xiāng)人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督。堅持依法科學(xué)民主決策,嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法,推動政府各項工作全面納入法治軌道。
持續(xù)強化作風(fēng)建設(shè)。堅決貫徹中央八項規(guī)定及其實施細則精神,著力整治“四風(fēng)”問題。全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,推動干部清正、政府清廉、政治清明。
二、預(yù)算單位基本情況
我鄉(xiāng)編制2021年預(yù)算單位共13個。其中:財政全額供給單位13個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位9個。截至2020年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制111人,其中:行政編制33人,事業(yè)編制78人。在職實有91人,其中: 財政全額保障91人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 27人,其中: 離休 0人,退休 27人。
車輛編制4輛,實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2021年高良鄉(xiāng)財務(wù)總收入1790.30萬元,其中:一般公共預(yù)算收入1790.30萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
與上年對比減少77.93萬元,下降4.20%,主要原因是因為2020年人員調(diào)出人員經(jīng)費減少,項目支出中鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費由縣級財政預(yù)算,鄉(xiāng)級不再預(yù)算。
(二)財政撥款收入情況
2021年高良鄉(xiāng)財政撥款收入1790.30萬元,其中:本年收入1790.30萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款1790.30萬元(本級財力1790.30萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元(本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元),國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少77.93萬元,下降4.2%,主要原因是因為2020年人員調(diào)出人員經(jīng)費減少,2021年項目支出中鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費由縣級財政預(yù)算,鄉(xiāng)級不再預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年高良鄉(xiāng)預(yù)算總支出1790.30萬元。財政撥款安排支出 1790.30萬元,其中:基本支出1784.50萬元,與上年對比,減少37.93萬元,下降2.1%,主要是因為人員調(diào)出經(jīng)費減少;項目支出5.8萬元,與上年對比,減少40萬元,下降87.3%,主要原因是2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費由縣級財政預(yù)算,鄉(xiāng)級不再預(yù)算。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運行30.78萬元,主要用于人大在職人員人員工資及日常公用經(jīng)費支出;
一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作5.80萬元,主要用于高良鄉(xiāng)人民代表大會開展支出;
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行247.43萬元,主要用于政府人員工資及日常工作經(jīng)費支出;
一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-事業(yè)運行71.82萬元,用于財政所人員工資及日常公用經(jīng)費支出;
一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行65.92萬元,主要用于黨委人員工資及日常公用經(jīng)費支出;
文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化52.51萬元,主要用于文化站人員工資及日常公用經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出87.55萬元,主要用于社會保障服務(wù)中心人員工資、日常公用經(jīng)費支出;
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休38.38萬元,用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出;
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休19.17萬元,用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出;
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出128.06萬元,用于高良鄉(xiāng)在職在編人員2021年養(yǎng)老保險繳費支出;
社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬2.64萬元,用于殯葬改革協(xié)理員工資支出;
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療21.90萬元,用于高良鄉(xiāng)行政單位在職在編人員2021年醫(yī)療保險繳費支出;
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療59.33萬元,用于高良鄉(xiāng)事業(yè)單位單位在職在編人員2021年醫(yī)療保險繳費支出;
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.55萬元,用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員生育險繳費支出;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出83.04萬元,主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出11.52萬元,用于村莊規(guī)劃建設(shè)專管員工資支出;
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行307.84萬元,主要用于農(nóng)機、農(nóng)業(yè)、畜牧人員工資及日常公用經(jīng)費支出;
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)124.82萬元主要用于林業(yè)人員工資及日常公用經(jīng)費支出;
農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣64.06萬元主要用于水務(wù)人員工資及日常公用經(jīng)費支出;
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助214.66萬元主要用于村委會人員工資、村小組人員工資、及行政村工作經(jīng)費支出;
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金92.83萬元,主要用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員2021年住房公積金繳費支出;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運行58.69萬元,主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資321.68萬元(其中:基本支出321.68萬元);
工資福利支出-津貼補貼437.11萬元(其中:基本支出437.11萬元);
工資福利支出-獎金26.81萬元(其中:基本支出26.81萬元);
工資福利支出-績效工資249.37萬元(其中:基本支出249.37萬元);
工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出128.07萬元(其中:基本支出128.07萬元);
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費81.23萬元(其中:基本支出81.23萬元);
工資福利支出-其他社會保障繳費1.55萬元(其中:基本支出1.55萬元);
工資福利支出-住房公積金92.83萬元(其中:基本支出92.83萬元);
工資福利支出-其他工資福利支出256.33萬元(其中:基本支出256.33萬元);
商品服務(wù)支出-辦公費39.69萬元(其中:基本支出39.69萬元);
商品服務(wù)支出-差旅費0.50元(其中:基本支出0.50萬元);
商品服務(wù)支出-電費3.47萬元(其中:基本支出3.47萬元);
商品服務(wù)支出-福利費8.04萬元(其中:基本支出8.04萬元);
商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運行維護費10萬元(其中:基本支出10萬元);
商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費18.03萬元(其中:基本支出18.03萬元);
商品服務(wù)支出-其他交通費用22.50萬元(其中:基本支出22.50萬元);
商品服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出17.40萬元(其中:基本支出17.40萬元);
商品服務(wù)支出-水費2.80萬元(其中:基本支出2.80萬元);
商品服務(wù)支出-印刷費1.70萬元(其中:基本支出1.70萬元);
商品服務(wù)支出-郵電費3.16萬元(其中:基本支出3.16萬元);
商品服務(wù)支出-會議費5.80萬元(其中:項目支出5.80萬元)
對個人和家庭的補助支出-退休費57.02萬元(其中:基本支出57.02萬元);
對個人和家庭的補助支出-生活補助5.21萬元(其中:基本支出5.21萬元)。
(三)一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1790.30萬元,與上年對比,減少77.93萬元,下降4.2%,主要原因是因為2020年人員調(diào)出人員經(jīng)費減少,2021年項目支出中鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費由縣財政局統(tǒng)一預(yù)算,鄉(xiāng)級不再預(yù)算。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣高良鄉(xiāng)2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣高良鄉(xiāng)2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項
師宗縣高良鄉(xiāng)無與中央配套事項。
(二)按既定政策標準測算補助事項
師宗縣高良鄉(xiāng)2021年無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣高良鄉(xiāng)無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣高良鄉(xiāng)2021年及2020年均無財政專戶管理資金。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣高良鄉(xiāng)2021年無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣高良鄉(xiāng)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10萬元,較上年減少24萬元,下降70.58%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
師宗縣高良鄉(xiāng)2021年因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,較上年無變化。
(二)公務(wù)接待費
師宗縣高良鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元,較上年減少13萬元,下降100%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計接待0人次。
高良鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費較2020減少是因為2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費由縣級財政預(yù)算,鄉(xiāng)級不再預(yù)算。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣高良鄉(xiāng)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元,較上年減少11萬元,下降52.38%。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,較上年無變化;公務(wù)用車運行維護費10萬元,較上年減少11萬元,下降52.38%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為4輛。
2021年公務(wù)用車運行維護費較上年減少的原因是:嚴格按照中央八項規(guī)定,縮減各項開支包括公務(wù)用車運行維護費。
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
師宗縣高良鄉(xiāng)2021年財政撥款預(yù)算項目1個,財政預(yù)算安排5.80萬元,已編制項目績效目標,具體詳見附表10項目支出績效目標表;2021年無重點項目。
十、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算??畎才诺闹С?。
7.支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經(jīng)濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
8.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
9.商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
10.對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國(境)費:反映公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)接待費:反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購置及運行維護費:反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣高良鄉(xiāng)2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排46.64萬元,與上年對比,減少35.23萬元,下降43%,主要原因是2020年人員調(diào)出導(dǎo)致3000元/人/年公務(wù)費減少,及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費減少。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。
(附件:((高良)2021年部門預(yù)算公開版20210830031407688.xlsx)
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
監(jiān)督索引號53032319056100111