監(jiān)督索引號53032319056100000

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣高良鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣高良鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣高良鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣高良鄉(xiāng)

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；

2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3.負責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4.負責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5.編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我鄉(xiāng)有獨立編制機構(gòu)13個，獨立核算機構(gòu)13個分別為師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民代表大會主席團；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府；中國共產(chǎn)黨師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)委員會；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)財政所；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)水務(wù)所；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

其中黨政機構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大辦公室、紀委監(jiān)察機構(gòu)、人民武裝部、工會、共青團、婦聯(lián)、掃黑除惡辦公室；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（包括農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦）、水務(wù)所、文化綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、應(yīng)急管理服務(wù)中心、財政所。

（三）重點工作概述

1.鞏固成果，推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接

采取有效舉措鞏固脫貧成果，把農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全部進步、農(nóng)民全面發(fā)展。

持續(xù)拓展脫貧成效，嚴格落實摘帽“四不摘”要求，落實返貧監(jiān)測預(yù)警和動態(tài)幫扶機制，保持脫貧政策總體穩(wěn)定。加快實施鄉(xiāng)村振興，深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟。加快美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)推進村莊規(guī)劃布局、鄉(xiāng)村違法違規(guī)無序建房整治、開展愛國衛(wèi)生運動，建立充滿活力和諧有序的鄉(xiāng)村社會。

2.轉(zhuǎn)型升級，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

緊緊圍繞鞏固發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新發(fā)展新產(chǎn)業(yè)思路，深化產(chǎn)業(yè)鏈，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。

推動熱果產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，按照“引進企業(yè)、建設(shè)基地、提供服務(wù)、構(gòu)建平臺、打造品牌”的工作思路，著力打造“高良良品”熱果品牌。持續(xù)鞏固林產(chǎn)業(yè)地位，加大對林業(yè)產(chǎn)業(yè)的政策支持，積極爭取采伐指標，公平、公正分配指標，轉(zhuǎn)化林業(yè)經(jīng)濟效益。

穩(wěn)定推進勞務(wù)產(chǎn)業(yè)，完善鄉(xiāng)級服務(wù)站，村級服務(wù)點，加大勞務(wù)產(chǎn)業(yè)投入和宣傳力度，通過技能培訓(xùn)、崗位提供、后續(xù)保障等方式，引導(dǎo)外出務(wù)工，增加收入。

3.提升品質(zhì)，推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展

優(yōu)化國土空間布局。加快推進村莊布點規(guī)劃，村莊建設(shè)布局規(guī)劃，居民設(shè)計“三張圖”編制，實現(xiàn)農(nóng)村建房規(guī)劃許可全覆蓋。

打牢鄉(xiāng)村建設(shè)基礎(chǔ)加強通村道路建設(shè)，村內(nèi)道路建設(shè)，改善群眾居住環(huán)境，加強道路的維修保養(yǎng)。加快水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、供水工程建設(shè)項目切實保障群眾和企業(yè)生產(chǎn)生活用水需求。

4.增進福祉，傾力改善社會民生事業(yè)

堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，加大教育投入力度，不斷改善辦學(xué)條件；深入推進義教均衡工作，促進教育公平；加強教師隊伍建設(shè)；加強校園文化建設(shè)，打造窗口學(xué)校。

推進“健康高良”建設(shè)，始終繃緊新冠肺炎疫情防控這根弦，加強外來人員及返鄉(xiāng)人員排查監(jiān)測，公共場所嚴格規(guī)范消毒、掃健康碼、測體溫、戴口罩等防控措施，做好疫情防控物資儲備工作。

健全完善社會保障體系，保障和改善困難群眾的基本生活。穩(wěn)步提高社會保險覆蓋面，扎實做好“兩險”參保工作。全面深化殯葬改革，全域推進現(xiàn)代殯葬，完善已建4座公益性公墓配套實施，完成新建公益性公墓選址工作。加強婚育新風(fēng)三年專項行動，開展留守和困境兒童關(guān)愛保護工作，爭取1個農(nóng)村居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目。

提高公共文化服務(wù)水平，落實文化惠民措施，繼續(xù)挖掘傳承、改良和開發(fā)壯苗瑤族刺繡、語言文字、樂器手工制作文化，開創(chuàng)民族文化新產(chǎn)業(yè)。完善各村級廣場功能，開展文藝活動，弘揚傳承民族文化，傳播社會主義核心價值觀。

5.嚴守紅線，勠力倡導(dǎo)生態(tài)文明

踐行綠色發(fā)展新理念，保護好綠水青山，打好污染防治攻堅戰(zhàn)，努力讓高良水更清，山更綠，環(huán)境更優(yōu)美。

依法打好防污治污攻堅戰(zhàn)，深化水污染防治，加快污水處理廠項目建設(shè)，實現(xiàn)農(nóng)村污水集中治理。持續(xù)推進“廁所革命”，推進農(nóng)村無害化戶廁改造。認真貫徹落實河長制工作，建立河道巡查機制，加強轄區(qū)內(nèi)河道管理。

6.維護穩(wěn)定，著力防范化解重大風(fēng)險

以市域社會治理現(xiàn)代化為抓手，加強和創(chuàng)新社會管理，確保治理有效、社會穩(wěn)定、人民安居。

堅決維護安全穩(wěn)定，嚴格落實信訪工作責(zé)任制，加強信訪化解穩(wěn)控工作。妥善做好涉林信訪、涉貧信訪調(diào)處工作。全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，對全鄉(xiāng)危險化學(xué)品、煙花爆竹、非煤礦山、建筑施工、交通運輸?shù)戎攸c行業(yè)和領(lǐng)域，建立安全風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機制；認真抓好食品藥品安全監(jiān)管工作，加強對學(xué)校食堂、農(nóng)村自辦酒席的檢查管理。

穩(wěn)步推進市域社會治理現(xiàn)代化，深入推進掃黑除惡專項行動，強化社會治安管控，加強公共安全監(jiān)管，加強群防群治隊伍建設(shè)和“平安家庭”建設(shè)。

7.強化責(zé)任，切實加強政府自身建設(shè)

加強思想政治建設(shè)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，強化使命擔(dān)當和攻堅意識，樹立正確政績觀。

始終堅持依法行政，堅決維護憲法和法律權(quán)威，自覺接受鄉(xiāng)人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督。堅持依法科學(xué)民主決策，嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法，推動政府各項工作全面納入法治軌道。

持續(xù)強化作風(fēng)建設(shè)。堅決貫徹中央八項規(guī)定及其實施細則精神，著力整治“四風(fēng)”問題。全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，推動干部清正、政府清廉、政治清明。  

二、預(yù)算單位基本情況

我鄉(xiāng)編制2021年預(yù)算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制111人，其中：行政編制33人，事業(yè)編制78人。在職實有91人，其中： 財政全額保障91人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年高良鄉(xiāng)財務(wù)總收入1790.30萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1790.30萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少77.93萬元，下降4.20%，主要原因是因為2020年人員調(diào)出人員經(jīng)費減少，項目支出中鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費由縣級財政預(yù)算，鄉(xiāng)級不再預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2021年高良鄉(xiāng)財政撥款收入1790.30萬元，其中:本年收入1790.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1790.30萬元（本級財力1790.30萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少77.93萬元，下降4.2%，主要原因是因為2020年人員調(diào)出人員經(jīng)費減少，2021年項目支出中鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費由縣級財政預(yù)算，鄉(xiāng)級不再預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年高良鄉(xiāng)預(yù)算總支出1790.30萬元。財政撥款安排支出 1790.30萬元，其中：基本支出1784.50萬元，與上年對比，減少37.93萬元，下降2.1%，主要是因為人員調(diào)出經(jīng)費減少；項目支出5.8萬元，與上年對比，減少40萬元，下降87.3%，主要原因是2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費由縣級財政預(yù)算，鄉(xiāng)級不再預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運行30.78萬元，主要用于人大在職人員人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作5.80萬元，主要用于高良鄉(xiāng)人民代表大會開展支出；

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行247.43萬元，主要用于政府人員工資及日常工作經(jīng)費支出；

一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-事業(yè)運行71.82萬元，用于財政所人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行65.92萬元，主要用于黨委人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化52.51萬元，主要用于文化站人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出87.55萬元，主要用于社會保障服務(wù)中心人員工資、日常公用經(jīng)費支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休38.38萬元，用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休19.17萬元，用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出128.06萬元，用于高良鄉(xiāng)在職在編人員2021年養(yǎng)老保險繳費支出；

社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬2.64萬元，用于殯葬改革協(xié)理員工資支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療21.90萬元，用于高良鄉(xiāng)行政單位在職在編人員2021年醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療59.33萬元，用于高良鄉(xiāng)事業(yè)單位單位在職在編人員2021年醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.55萬元，用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員生育險繳費支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出83.04萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出11.52萬元，用于村莊規(guī)劃建設(shè)專管員工資支出；

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行307.84萬元，主要用于農(nóng)機、農(nóng)業(yè)、畜牧人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)124.82萬元主要用于林業(yè)人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣64.06萬元主要用于水務(wù)人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助214.66萬元主要用于村委會人員工資、村小組人員工資、及行政村工作經(jīng)費支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金92.83萬元，主要用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員2021年住房公積金繳費支出；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運行58.69萬元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資321.68萬元（其中：基本支出321.68萬元）；

工資福利支出-津貼補貼437.11萬元（其中：基本支出437.11萬元）；

工資福利支出-獎金26.81萬元（其中：基本支出26.81萬元）；

工資福利支出-績效工資249.37萬元（其中：基本支出249.37萬元）；

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出128.07萬元（其中：基本支出128.07萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費81.23萬元（其中：基本支出81.23萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費1.55萬元（其中：基本支出1.55萬元）；

工資福利支出-住房公積金92.83萬元（其中：基本支出92.83萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出256.33萬元（其中：基本支出256.33萬元）；

商品服務(wù)支出-辦公費39.69萬元（其中：基本支出39.69萬元）；

商品服務(wù)支出-差旅費0.50元（其中：基本支出0.50萬元）；

商品服務(wù)支出-電費3.47萬元（其中：基本支出3.47萬元）；

商品服務(wù)支出-福利費8.04萬元（其中：基本支出8.04萬元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運行維護費10萬元（其中：基本支出10萬元）；

商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費18.03萬元（其中：基本支出18.03萬元）；

商品服務(wù)支出-其他交通費用22.50萬元（其中：基本支出22.50萬元）；

商品服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出17.40萬元（其中：基本支出17.40萬元）；

商品服務(wù)支出-水費2.80萬元（其中：基本支出2.80萬元）；

商品服務(wù)支出-印刷費1.70萬元（其中：基本支出1.70萬元）；

商品服務(wù)支出-郵電費3.16萬元（其中：基本支出3.16萬元）；

商品服務(wù)支出-會議費5.80萬元（其中：項目支出5.80萬元）

對個人和家庭的補助支出-退休費57.02萬元（其中：基本支出57.02萬元）；

對個人和家庭的補助支出-生活補助5.21萬元（其中：基本支出5.21萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1790.30萬元，與上年對比，減少77.93萬元，下降4.2%，主要原因是因為2020年人員調(diào)出人員經(jīng)費減少，2021年項目支出中鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費由縣財政局統(tǒng)一預(yù)算，鄉(xiāng)級不再預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣高良鄉(xiāng)無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣高良鄉(xiāng)無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年及2020年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10萬元，較上年減少24萬元，下降70.58%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年減少13萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

高良鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費較2020減少是因為2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費由縣級財政預(yù)算，鄉(xiāng)級不再預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元，較上年減少11萬元，下降52.38%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年減少11萬元，下降52.38%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

2021年公務(wù)用車運行維護費較上年減少的原因是：嚴格按照中央八項規(guī)定，縮減各項開支包括公務(wù)用車運行維護費。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年財政撥款預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排5.80萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表；2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

10.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排46.64萬元，與上年對比，減少35.23萬元，下降43%，主要原因是2020年人員調(diào)出導(dǎo)致3000元/人/年公務(wù)費減少，及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表

（附件：（（高良）2021年部門預(yù)算公開版20210830031407688.xlsx）

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032319056100111