監(jiān)督索引號53032318020200000

 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年部門預(yù)算財政項目文本

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室是師宗縣委的綜合辦事機構(gòu)，其主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負責黨的路線、方針、政策以及上級黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；承擔縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負責電報、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請示、報告；負責縣委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負責縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負責縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機關(guān)的行政后勤服務(wù)工作；管理縣關(guān)工委、縣政研室、信息中心和縣檔案館；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室10個股室，分別是機要股、保密股、秘書一股、秘書二股、法規(guī)辦文股、檔案股、人事股、車管股、綜合股、督查考核股。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室有下屬參公管理事業(yè)單位單位2個，分別是關(guān)心下一代工作委員會辦公室、師宗縣檔案館；下屬非參公管理事業(yè)單位單位3個，分別是縣委政策研究室、縣委信息服務(wù)中心、縣委涉密載體銷毀中心。所有下屬單位均未獨立核算，由縣委辦公室統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。

 （三）重點工作概述

1.圍繞中心工作，服務(wù)作用持續(xù)高效

（1）充分發(fā)揮以文輔政作用。一是調(diào)查研究實事求是。二是文稿起草精益求精。三是公文辦理規(guī)范嚴謹。

（2）充分發(fā)揮參謀決策作用。

（3）充分發(fā)揮跟蹤落實作用。

（4）充分發(fā)揮綜合保障作用。

2.強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，各項工作高效開展

（1）全面深化改革持續(xù)推動。

（2）機要保密運轉(zhuǎn)安全規(guī)范。一是嚴格抓好保密工作。二是嚴格抓好機要工作。

（3）檔案文獻工作平衡運行。

（4）政策研究輔政作用突出。

（5）關(guān)心幫教工作扎實開展。

（6）脫貧幫扶工作成效明顯。

3.加強組織建設(shè)，全面提升辦公室工作水平

（1）著力抓好基層黨建工作。

（2）深入抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（3）抓牢抓實意識形態(tài)工作。把意識形態(tài)工作納入黨建工作考核，與黨建工作同部署、同落實、同檢查、同考核，認真落實總支書記、各支部書記抓意識形態(tài)述職制度，定期召開會議分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況、思想文化領(lǐng)域突出問題，對重大事件、重大情況、重大輿論苗頭傾向性的問題，有針對性的進行引導(dǎo)，不斷凈化工作圈、朋友圈、社交圈、生活圈的不良影響，把意識形態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、話語權(quán)、主動權(quán)牢牢抓在手中，提高黨員對意識形態(tài)工作極端重要性的深刻認識。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制37人，事業(yè)編制10人。在職實有47人，其中：財政全額保障47人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制4輛，實有車輛5輛。車輛編制數(shù)與實有車輛不符主要是因為一張公務(wù)用車還未劃到縣委辦賬面上，正在辦理相關(guān)手續(xù)。

 三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年部門財務(wù)總收入1026.80萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1026.80萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少120.57萬元，下降10.51%，主要原因是人員減少;進一步壓減支出，減少項目支出預(yù)算安排。

（二）財政撥款收入情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年部門財政撥款收入1026.80萬元，其中:本年收入1026.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1026.80萬元（本級財力1026.80萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少120.57萬元，下降10.51%，主要原因是人員減少;進一步壓減支出，減少項目支出預(yù)算安排。

四、預(yù)算單位支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年部門預(yù)算總支出1026.80萬元。財政撥款安排支出1026.80萬元，其中：基本支出930.80萬元，與上年對比減少96.58萬元，下降9.4%，主要原因是人員減少；項目支出96.00萬元，與上年對比減少24.00萬元，下降20%，主要原因是進一步壓減支出，減少項目支出預(yù)算安排。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101行政運行829.63萬元，主要用于工資福利支出以及維護單位正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。

2080501行政單位離退休36.87萬元，主要用于發(fā)放離退休人員工資。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67.63萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2101101行政單位醫(yī)療42.86萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.82萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。

2210201住房公積金48.99萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資173.69萬元（基本支出173.69萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出-津貼補貼276.62萬元（基本支出276.62萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出-獎金14.48萬元（基本支出14.48萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出-績效工資115.67萬元（基本支出115.67萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳67.63萬元（基本支出67.63萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費42.86萬元（基本支出42.86萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出-其他社會保障繳費0.82萬元（基本支出0.82萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出-住房公積金48.99萬元（基本支出48.99萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出-其他工資福利63.61萬元（基本支出63.61萬元，項目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-辦公費21.86萬元（基本支出18.56萬元，項目支出3.30萬元。）

商品和服務(wù)支出-印刷費18.40萬元（基本支出7萬元，項目支出11.40萬元。）

商品和服務(wù)支出-手續(xù)費0.20萬元（基本支出0萬元，項目支出0.20萬元。）

商品和服務(wù)支出-水費2.00萬元（基本支出0萬元，項目支出2.00萬元。）

商品和服務(wù)支出-電費2.00萬元（基本支出0萬元，項目支出2.00萬元。）

商品和服務(wù)支出-郵電費3.40萬元（基本支出0萬元，項目支出3.40萬元。）

商品和服務(wù)支出-差旅費6.50萬元（基本支出0萬元，項目支出6.50萬元。）

商品和服務(wù)支出-維修（護）費6.10萬元（基本支出0萬元，項目支出6.10萬元。）

商品和服務(wù)支出-租賃費11.00萬元（基本支出0萬元，項目支出11.00萬元。）

商品和服務(wù)支出-會議費6.20萬元（基本支出0萬元，項目支出6.20萬元。）

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費7.31萬元（基本支出2.61萬元，項目支出4.70萬元。）

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費8.70萬元（基本支出3.00萬元，項目支出5.70萬元。）

商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費2.00萬元（基本支出0萬元，項目支出2.00萬元。）

商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費2.00萬元（基本支出0萬元，項目支出2.00萬元。）

商品和服務(wù)支出-福利費4.34萬元（基本支出4.34萬元，項目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費17.50萬元（基本支出17.50萬元，項目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-其他交通費用33.00萬元（基本支出33.00萬元，項目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出4.00萬元（基本支出0萬元，項目支出4.00萬元。）

對個人和家庭的補助-退休費36.51萬元（基本支出36.51萬元，項目支出0萬元。）

對個人和家庭的補助-生活補助3.91萬元（基本支出3.91萬元，項目支出0萬元。）

資本性支出-辦公設(shè)備購置25.50萬元（基本支出0萬元，項目支出25.50萬元。）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1026.80萬元，與上年對比減少120.58萬元，下降10.51%，主要原因：一是人員減少;二是進一步壓減支出，減少項目支出預(yù)算安排。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額25.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算25.50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計26.20萬元，較上年減少16.75萬元，下降39.27%，具體變動情況如下:

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年及2020年均無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年公務(wù)接待費預(yù)算為8.70萬元，較上年減少16.75萬元，下降65.82%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為170次，共計接待2000人次。

減少原因：一是機構(gòu)改革后縣級接待主要以縣委縣政府接待處接待為主；二是進一步規(guī)范單位接待，控制接待范圍、接待規(guī)模，壓縮接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為17.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費17.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款96.00萬元，預(yù)算項目5個，其中：檔案館檔案裝具購置經(jīng)費6.00萬元、縣委辦所屬部門工作經(jīng)費13.00萬元、縣委辦公樓租金經(jīng)費11.00萬元、縣委辦工作經(jīng)費57.00萬元、檔案館館庫運行維護經(jīng)費9.00萬元。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年無重點項目。

 十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排182.01萬元，與上年對比減少34.25萬元，下降15.83%，主要原因是辦公費、接待費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室

2021年預(yù)算表

附件：部門預(yù)算公開表20210825052010764.xlsx

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2021年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

檔案館檔案裝具購置經(jīng)費

二、立項依據(jù)

《關(guān)于加強和改善新形勢下檔案工作的通知》師辦通【2014】65號。

三、項目實施單位

中共師宗縣委辦公室

四、項目基本概況

按照師宗縣檔案增長數(shù)量和檔案管理要求，不斷改進和增加檔案相關(guān)設(shè)備，以滿足檔案管理要求，提高檔案使用年限。

五、項目實施內(nèi)容

完成檔案庫房檔案裝具安裝一個。

六、資金安排情況

2021年資金安排6.00萬元。

七、項目實施計劃

根據(jù)工作實際需要，在2021年完成檔案庫房檔案裝具安裝，并投入使用。

八、項目實施成效

滿足檔案管理要求，提高檔案使用年限，發(fā)揮檔案憑證、歷史等價值，爭取檔案效益最大化。

監(jiān)督索引號53032318020200111