監(jiān)督索引號(hào)53032314076100000

 師宗縣紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

 六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣紅十字會(huì)2021年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國紅十字會(huì)法>>和<<云南省紅十字會(huì)條例》規(guī)定，師宗縣紅十字會(huì)依法履行下列職能職責(zé)：

1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)；

2.開展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會(huì)募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；

3.普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識(shí)，開展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);

4.參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作；

5.對(duì)青少年進(jìn)行人道主義及健康知識(shí)的宣傳教育，開展紅十字青少年活動(dòng)；

6.組織紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護(hù)等活動(dòng)；

7.在中國紅十字會(huì)總會(huì)的指導(dǎo)下，參與國際人道主義救援工作；
　　8.組織會(huì)員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動(dòng)和其他人道主義工作；
　　9.完成同級(jí)人民政府和上級(jí)紅十字會(huì)委托的其他事宜。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣紅十字會(huì)屬于參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為黨政辦公室、賑濟(jì)救護(hù)部、組織宣傳及內(nèi)部監(jiān)督部。

師宗縣紅十字會(huì)無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.進(jìn)一步拓展募捐籌資渠道，提升救助實(shí)力，讓更多符合救助條件的貧困人群得到救助。

2.加大衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)力度，普及群眾自救互救能力，大力開展救護(hù)培訓(xùn)‘進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村’的‘五進(jìn)’活動(dòng)，讓救護(hù)知識(shí)真正走近百姓身邊。

3.做好符合條件貧困家庭先心病、白血病患兒、脊柱畸形患兒、老年人眼疾篩查申報(bào)工作，爭(zhēng)取讓所有符合條件的患兒都得到手術(shù)和救助的機(jī)會(huì)。

4.結(jié)合當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)實(shí)際情況，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，努力做好應(yīng)急救援、應(yīng)急救護(hù)、人道救助、推進(jìn)捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞、遺體和人體器官、無償獻(xiàn)血等紅十字會(huì)基礎(chǔ)性工作。

5.進(jìn)一步規(guī)范紅十字志愿者管理、創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，讓更多易受損人群得到幫助。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入71.77萬元，其中：一般公共預(yù)算收入71.77萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少2.77萬元,下降3.71%，主要原因分析：一是本年年初財(cái)務(wù)收入預(yù)算以上年工作開展實(shí)際支出情況為依據(jù)，進(jìn)一步精準(zhǔn)預(yù)算編制。二是鑒于當(dāng)年財(cái)力困難，進(jìn)一步加強(qiáng)厲行節(jié)約力度，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算都較上年相對(duì)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入71.77萬元，其中:本年收入71.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款71.77萬元（本級(jí)財(cái)力71.77萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少2.77萬元,下降3.71%，主要原因分析：一是本年年初財(cái)務(wù)收入預(yù)算以上年工作開展實(shí)際支出情況為依據(jù)，進(jìn)一步精準(zhǔn)預(yù)算編制。二是鑒于當(dāng)年財(cái)力困難，進(jìn)一步加強(qiáng)厲行節(jié)約力度，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算都較上年相對(duì)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 71.77萬元。財(cái)政撥款安排支出71.77萬元，其中：基本支出58.77萬元，與上年對(duì)比減少15.77萬元，下降21.15%，主要原因是上年的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算為基本支出，本年繼續(xù)開展上年專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，并納入項(xiàng)目支出預(yù)算；項(xiàng)目支出13萬元，與上年對(duì)比增加13萬元，主要原因分析：根據(jù)上年實(shí)際工作開展情況和本年重點(diǎn)工作任務(wù)指標(biāo)，本年還需繼續(xù)開展并加強(qiáng)上年的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，上年預(yù)算為基本支出的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)本年均需歸為項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休 2.22萬元，主要用于單位退休人員退休費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.48萬元，主要用于單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)交費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出－紅十字事業(yè)－行政運(yùn)行58.94萬元，主要用于單位在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，履行主要職能職責(zé)業(yè)務(wù)工作費(fèi)用支出。

4.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療2.84萬元，主要用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.05萬元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金3.24萬元，主要用于單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出－基本工資11.47萬元（其中：基本支出11.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

2.工資福利支出－津貼補(bǔ)貼19.75萬元（其中：基本支出19.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

3.工資福利支出－獎(jiǎng)金0.96萬元（其中：基本支出0.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

4.工資福利支出－績效工資7.20萬元（其中：基本支出7.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

5.工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.48萬元（其中：基本支出4.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

6.工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.84萬元（其中：基本支出2.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

7.工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

8.工資福利支出－住房公積金3.24萬元（其中：基本支出3.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

9.商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)2.42萬元（其中：基本支出0.42萬元，項(xiàng)目支出2萬元）。

10.商品和服務(wù)支出－印刷費(fèi) 3.50萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3.50萬元）。

11.商品和服務(wù)支出－水費(fèi)0.15萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.15萬元）。

12.商品和服務(wù)支出－電費(fèi)1.09萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1.09萬元）。  

13.商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.30萬元）。  

14.商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)0.10萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.10萬元）。  

15.商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費(fèi)0.25萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.25萬元）。  

16.商品和服務(wù)支出－會(huì)議費(fèi)0.65萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.65萬元）。  

17.商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)2.47萬元（其中：基本支出0.17萬元，項(xiàng)目支出2.30萬元）。  

18.商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。  

19.商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.66萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2.66萬元）。  

20.商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)0.29萬元（其中：基本支出0.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。  

21.商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。  

22.商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。  

23.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－退休費(fèi)2.20萬元（其中：基本支出2.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。  

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出71.77萬元，與上年對(duì)比減少2.77萬元，下降3.71%，主要原因分析：一是本年年初財(cái)務(wù)收入預(yù)算以上年工作開展實(shí)際支出情況為依據(jù)，進(jìn)一步精準(zhǔn)預(yù)算編制。二是鑒于當(dāng)年財(cái)力困難，進(jìn)一步加強(qiáng)厲行節(jié)約力度，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算都較上年相對(duì)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣紅十字會(huì)2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣紅十字會(huì)2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣紅十字會(huì)2021年無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣紅十字會(huì)2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣紅十字會(huì)2021年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣紅十字會(huì)2021年及2020年均無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣紅十字會(huì)2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣紅十字會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬元，較上年減少0.10萬元，下降3.22%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣紅十字會(huì)2021年及2020年均無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣紅十字會(huì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬元，較上年減少0.10萬元，下降16.66%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待54人次。

減少原因：本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制以上年實(shí)際支出情況為依據(jù)，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、市、縣相關(guān)部門要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號(hào)召廣大干部職工節(jié)約等措施，切實(shí)將厲行節(jié)約精神落到實(shí)處，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣紅十字會(huì)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣紅十字會(huì)2021年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13萬元，預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，其中：賑濟(jì)救災(zāi)經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)10萬元、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2萬元、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作經(jīng)費(fèi)1萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。

師宗縣紅十字會(huì)2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.三救：指經(jīng)常性的開展救災(zāi)準(zhǔn)備、社會(huì)募捐和籌措救災(zāi)款物工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識(shí)，開展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);
　　2.三獻(xiàn)：指參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞 (骨髓)自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作；開展器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣紅十字會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.58萬元，與上年對(duì)比減少3萬元，下降13.28%，主要原因分析：一是本年年初財(cái)務(wù)收入預(yù)算以上年工作開展實(shí)際支出情況為依據(jù)，進(jìn)一步精準(zhǔn)預(yù)算編制。二是鑒于當(dāng)年財(cái)力困難，進(jìn)一步加強(qiáng)厲行節(jié)約力度，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算都較上年相對(duì)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

師宗縣紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣紅十字會(huì)預(yù)算表）

師宗縣紅十字會(huì)預(yù)算表20210826104837313.xlsx

師宗縣紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號(hào)53032314076100111