監(jiān)督索引號53032305033300000

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年部門預算

目錄

第一部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年部門預算財政項目文本

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空規(guī)章制度。

2.承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導、監(jiān)督職責。

3.承擔監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、 監(jiān)督、指導職能。

4.承擔建筑工程質量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設施抗震設防的指導監(jiān)督職能，指導建設工程消防設計審查驗收職責，指導推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

5.承擔城市建設、管理、運營、維護的職責；承擔市政 公用事業(yè)建設、維護、管理職責。

6.承擔園林綠化建設的職責。

7.承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的職責。

8.承擔人民防空職責，承擔師宗縣國防動員委員會的有 關工作。

9.完成市住房和城鄉(xiāng)建設局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局設9個內設機構：辦公室、財務股、政策法規(guī)和行政審批股、城市建設股、村鎮(zhèn)建設股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股(招標辦)、工程質量安全監(jiān)管股、人防指揮信息和工程建設股。下屬7個事業(yè)單位：師宗縣建設局工程質量監(jiān)督站、師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所、師宗縣房屋安全鑒定辦公室、師宗縣村鎮(zhèn)建設辦公室、師宗縣環(huán)境衛(wèi)生綠化站、師宗縣公用事業(yè)管理股、師宗縣建筑勘察設計室（屬自收自支事業(yè)單位）,下屬事業(yè)單位未獨立核算，預算由師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局統(tǒng)一編制。

（三）重點工作概述

1.穩(wěn)步推進美麗縣城建設。啟動或加快城市公廁新建和改造工程、老舊小區(qū)改造、污水處理廠提標改造項目、縣城雨污水管網(wǎng)新建工程等40個“美麗縣城”建設項目，確保按時按質按量完成工作任務。

2.全面提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。全面完成村鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)、垃圾中轉站、熱解站、公廁等建設，全面提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。

3.持續(xù)做好脫貧住房保障攻堅戰(zhàn)。進一步查找存在問題，力行整改，力爭全面完成農(nóng)村危房搬遷入住、維修加固入住、痕跡材料完善等工作，鞏固全縣脫貧攻堅工作圓滿完成。

4.持續(xù)抓好建筑安全維穩(wěn)工作。進一步樹牢安全生產(chǎn)意識，提升企業(yè)安全防范能力，強化質量、安全監(jiān)管，深化施工現(xiàn)場巡查，確保受監(jiān)項目工程質量100%達標，遏制大的建筑安全事故發(fā)生。進一步解決建筑領域遺留問題，做好維穩(wěn)工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制31人。在職實有45人，其中： 財政全額保障40人，財政差額補助5人，財政專戶資金、單位資金保障17人。

離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1,326.02萬元，其中：一般公共預算收入1,326.02萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少1,149.92萬元，下降46.44%，主要原因分析:一是2020年度2人退休，減少2人；2020年度組干調字〔2019〕68號調出1人、組干調字〔2020〕48號調出1人，減少2人；2020年度死亡減少1人；師編復〔2020〕38號調出劃轉到師宗縣行政審批局3人，減少3人，導致年初預算資金減少20.44萬元。二是由于財政資金緊張，師財庫[2020]16號收回2020年度年初結轉資金1,103.72萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1,326.02萬元，其中:本年收入1,326.02萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,326.02萬元（本級財力1,326.02萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少1,149.92萬元，下降46.44%，主要原因分析:一是2020年度2人退休，減少2人；2020年度組干調字〔2019〕68號調出1人、組干調字〔2020〕48號調出1人，減少2人；2020年度死亡減少1人；師編復〔2020〕38號調出劃轉到師宗縣行政審批局3人，減少3人，導致年初預算資金減少20.44萬元。二是由于財政資金緊張，師財庫[2020]16號收回2020年度年初結轉資金1,103.72萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 1,326.02萬元。財政撥款安排支出 1,326.02萬元，其中：基本支出861.02萬元，與上年對比，減少359.65萬元，下降29.46%，主要原因分析：一是由于師宗縣財政資金緊張，2020年年初預算包含2019年基本支出結轉資金264.21萬元，2020年12月財政收回年初結轉資金238.45萬元；一是2020年度2人退休，減少2人；2020年度組干調字〔2019〕68號調出1人、組干調字〔2020〕48號調出1人，減少2人；2020年度死亡減少1人；師編復〔2020〕38號調出劃轉到師宗縣行政審批局3人，減少3人。項目支出465萬元，與上年對比，減少790.27萬元，下降62.95%，主要原因分析：一是由于師宗縣財政資金緊張，2019年結轉項目支出865.27萬元在2020年末財政收回額度；2021年初預算城市路燈電費及維護費、綠化維護比上年度增加75萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休30.12萬元，主要用于住建局行政退休人員工資；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.55萬元，主要用于住建局事業(yè)退休人員工資；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出60.93萬元，主要用于住建局基本養(yǎng)老保險支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療38.56萬元，主要用于住建局行政醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.74萬元，主要用于住建局工傷保險繳費支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-行政運行184萬元，主要用于住建局行政人員工資及行政公用經(jīng)費；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出496.06萬元，主要用于事業(yè)人員工資發(fā)放及事業(yè)公用經(jīng)費；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出465萬元，主要用于城區(qū)路燈電費及維護費、市政維護費、綠化維護費；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金44.06萬元，主要用于在職職工住房公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資163.71萬元（其中：基本支出163.71萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼196.77萬元（其中：基本支出196.77萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金13.64萬元（其中：基本支出13.64萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資109.25萬元（其中：基本支出109.25萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費60.93萬元（其中：基本支出60.93萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費38.56萬元（其中：基本支出38.56萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費0.73萬元（其中：基本支出0.73萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金44.06萬元（其中：基本支出44.06萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出156.77萬元（其中：基本支出156.77萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-辦公費11.15萬元（其中：基本支出11.15萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-培訓費2.46萬元（其中：基本支出2.46萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-公務接待費1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-福利費4.1萬元（其中：基本支出4.1萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-公務用車運行維護費5萬元（其中：基本支出5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-其他交通費11.64萬元（其中：基本支出11.64萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費36.32萬元（其中：基本支出36.32萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助4.43萬元（其中：基本支出4.43萬元，項目支出0萬元）；

資本性支出-基礎設施建設465萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出465萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,326.02萬元，與上年對比，減少1,149.92萬元，下降46.44%，主要原因分析：一是2020年度2人退休，減少2人；2020年度組干調字〔2019〕68號調出1人、組干調字〔2020〕48號調出1人，減少2人；2020年度死亡減少1人；師編復〔2020〕38號調出劃轉到師宗縣行政審批局3人，減少3人，導致年初預算資金減少20.44萬元。二是由于財政資金緊張，師財庫[2020]16號收回2020年度年初結轉資金1,103.72萬元。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無增加變動。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無增加變動。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項工作

本部門無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、財政專戶管理資金情況

2021年，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無增加變動。預算支出0萬元，與上年對比無增加變動。

七、政府采購預算情況

2021年，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局無政府采購預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計6.50萬元，較上年無增減變動，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務接待費

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年公務接待費預算為1.50萬元，較上年無增減變動，國內公務接待批次為38次，共計接待150人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年公務用車購置及運行維護費為5萬元，較上年無增減變動。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費5萬元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

九、重點項目預算績效目標情況

2021年我部門財政撥款預算項目2個，財政安排資金465萬元，其中重點項目共2個，情況如下：

城市路燈電費及維護費425萬元：公共照明亮化率不低于98%；市政公共基礎設施完好率不低于98%；群眾滿意度大于等于98%。

城市綠化維護費40萬元：新建綠地保證成活率98%，現(xiàn)有苗木成活率99%，黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞、蟲網(wǎng)葉片不得超過5%，正常葉片保存率90%以上；縣城建成區(qū)覆蓋率大于等于38%；道路綠化普及率大于等于95%；林蔭路推廣率大于等于60%；河道綠化普及率大于等于85%；群眾滿意度大于等于98%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

4.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

5.一般公共服務支出（類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

6.一般公共服務支出（類）財政事務（款）：反映財政事務方面的支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

13.住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

15.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

17.離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。

18.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

19.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（3）公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關運行經(jīng)費安排35.85萬元，與上年對比，減少15.70萬元，下降30.46%，主要原因分析：一是2020年度2人退休，減少2人；2020年度組干調字〔2019〕68號調出1人、組干調字〔2020〕48號調出1人，減少2人；2020年度死亡減少1人；師編復〔2020〕38號調出劃轉到師宗縣行政審批局3人，減少3人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年預算表

（附件：師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局預算表）

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年預算公開1.xlsx

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

1.城市路燈電費及維護費；2.城市綠化維護費。

（一）立項依據(jù)

1.城市路燈電費及維護費

城市路燈電費及維護費開支；師宗縣委、師宗縣人民政府關于“美麗縣城”建設的實施意見；

2.城市綠化維護費

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局與曲靖麒麟恒譽園林花木有限公司簽訂管護協(xié)議

（二）項目實施單位

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局

（三）項目基本概況

1.城市路燈電費及維護費

（1）城區(qū)公共路燈電費開支；（2）城市公共路燈設施維護費；（3）城市市政設施維護；

2.城市綠化維護費

城區(qū)公共綠地、行道樹維護費。

（四）項目實施內容

1.城市路燈電費及維護費

（1）城區(qū)公共路燈電費開支；

（2）雨污井蓋6896套，雨篦子3463套，雨污混流管25453米，雨水管83400米，污水管83400米，明溝管44.16米，隔離欄113米日常維護。

（3）普通燈桿1873棵、鈉燈3996盞、節(jié)能燈868盞、LED燈258盞、LED護欄管1181米、隔離欄2505米、玉蘭燈885棵、景觀燈296盞日常管理維修；

2.城市綠化維護費

城市公共綠地113062.04平方米，獨立行道樹3468棵日常維護。

（五）資金安排情況

城市路燈電費及維護費425萬元；城市綠化維護費40萬元。

（六）項目實施計劃

城市路燈電費及維護費、綠化維護費均按月支付。

（七）項目實施成效

城市路燈電費及維護費425萬元：公共照明亮化率不低于98%；市政公共基礎設施完好率不低于98%；群眾滿意度大于等于98%。

城市綠化維護費40萬元：新建綠地保證成活率98%，現(xiàn)有苗木成活率99%，黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞、蟲網(wǎng)葉片不得超過5%，正常葉片保存率90%以上；縣城建成區(qū)覆蓋率大于等于38%；道路綠化普及率大于等于95%；林蔭路推廣率大于等于60%；河道綠化普及率大于等于85%；群眾滿意度大于等于98%。

監(jiān)督索引號53032305033300111