監(jiān)督索引號53032312034300000

 師宗縣煤炭事務服務中心2021年部門預算

目錄

第一部分 師宗縣煤炭事務服務中心2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣煤炭事務服務中心2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分師宗縣煤炭事務服務中心2021年部門預算財政項目文本

師宗縣煤炭事務服務中心

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責全面組織貫徹落實國家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。

2.負責煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實。指導煤炭企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營。

3.承擔全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。

4.負責區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實施工作；負責指導煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護、礦村共建工作。

5.按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務，全面推進煤炭行業(yè)技術(shù)進步。

6.負責區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作；參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應急保障。

7.參與各級制定煤礦重特大事故救援方案，指導煤礦安全生產(chǎn)應急救援體系建設。參與煤礦安全事故應急救援和調(diào)查處理。

8.對煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負責煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營資格證的日常監(jiān)管；負責煤焦流通秩序的整頓。

9.負責全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓規(guī)劃及年度計劃的編制和組織實施；負責組織煤礦企業(yè)負責人、煤礦特種作業(yè)人員及其煤礦安全、技術(shù)人員的培訓、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負責煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進工作。

10.負責煤礦安全費用提取、使用及各種渠道的煤礦建設資金籌措使用的監(jiān)督管理。

11.承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

根據(jù)《中共師宗縣委  師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)<師宗縣深化機構(gòu)改革實施方案>的通知》（師發(fā)〔2019〕7號）及《師宗縣煤炭事務服務中心職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制方案》，重新對師宗縣煤炭事務服務中心內(nèi)設機構(gòu)明確如下：

設立師宗縣煤炭事務服務中心黨政辦公室、財務統(tǒng)計室、安全監(jiān)管室、技術(shù)規(guī)劃室、監(jiān)測監(jiān)控調(diào)度室、紀檢維穩(wěn)室、教育培訓室、礦山救護中隊、流通驗票站、監(jiān)管服務室十個內(nèi)設機構(gòu)，改革后無下屬單位。

（三）重點工作概述

繼續(xù)深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立“安全發(fā)展”理念，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，緊緊圍繞煤礦安全控制指標，強基礎(chǔ)、抓隊伍、嚴監(jiān)管、保安全、興科技、提效能、促發(fā)展，進一步改善煤礦基礎(chǔ)條件，全面提高辦礦水平，千方百計減少一般事故，杜絕較大或重特大事故，實現(xiàn)全縣煤礦安全生產(chǎn)形勢的根本好轉(zhuǎn)，推動全縣煤炭產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

1.加強安全監(jiān)管，扎實抓好煤礦安全生產(chǎn)工作。加強煤礦安全監(jiān)管體系建設，健全考核獎罰機制，嚴格執(zhí)行“分組包干、責任到人”的安全監(jiān)管考核制度，采取日常檢查、巡查和互查等多種形式，落實好上級監(jiān)察監(jiān)管指令和國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，及時排查和整改安全隱患，確保全縣煤礦安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行。

2.深化專項整治三年行動。把三年行動開展情況納入各類檢查內(nèi)容，對企業(yè)“兩清單”進行審查，對其中的重點、難點問題，深入研究分析，建立定期溝通協(xié)作機制，形成工作合力，確保三年行動取得明顯實效。

3.開展煤礦全系統(tǒng)各環(huán)節(jié)安全大檢查。對礦井采、掘、機、運、通等主要系統(tǒng)，水、火、瓦斯、煤塵等重大災害，瓦斯抽采、石門掘煤、巷道貫通、采空區(qū)密閉、井下動火、放炮等關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展大檢查。

4.全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任。督促煤礦企業(yè)嚴格落實企業(yè)主體責任，轉(zhuǎn)變煤礦發(fā)展理念，牢固樹立煤礦安全發(fā)展意識，加大隱患排查治理、打非治違力度，狠抓煤礦集中整治、重大災害防治，提升煤礦防災抗災能力，確保煤礦安全建設，盡快驗收達產(chǎn)。

5.深入推進煤礦建設項目實施。一是督促單獨保留煤礦盡快復工復建，確保按期竣工驗收；二是積極督促整合重組的煤礦協(xié)商洽談，理清整合重組相關(guān)細節(jié)，盡早復工復建，并按照審查同意的論證報告，按時關(guān)閉不再利用的井筒，辦理礦權(quán)擴界相應手續(xù)。

6.進一步規(guī)范煤礦采掘接替。督促指導整治重組保留煤礦按照行業(yè)標準、規(guī)范要求，結(jié)合煤礦實際情況編制相應技術(shù)工作實施計劃、方案及措施；規(guī)范采掘部署，杜絕煤礦隨意采掘現(xiàn)象發(fā)生。

7.扎實開展瓦斯防治工作。應用昭通安威瓦斯治理公司瓦斯治理技術(shù)，充分發(fā)揮已建成的瓦斯試驗室功能，對全縣所有煤礦企業(yè)開展瓦斯參數(shù)測定，嚴格督促煤礦開展煤層瓦斯預抽，并要求煤礦健全完善瓦斯防治隊伍建設、設備儀器配備、瓦斯治理經(jīng)費提取和使用、瓦斯防治措施及瓦斯治理等全過程的監(jiān)管辦法，堅決做到瓦斯抽采不達標不掘進、不生產(chǎn)。

8.加強技術(shù)監(jiān)管服務，督促煤礦提升技術(shù)基礎(chǔ)。加強煤礦日常技術(shù)服務，全方位指導煤礦強化技術(shù)管理、規(guī)范技術(shù)檔案，督促煤礦配齊配足各類專業(yè)技術(shù)人員，提升業(yè)務素質(zhì)，保證各項生產(chǎn)技術(shù)工作能按質(zhì)按量完成；嚴格督促煤礦按制圖規(guī)范進行圖紙制作，并按月對圖紙資料審核，按季度與技術(shù)規(guī)劃室進行現(xiàn)場審查交換；指導督促煤礦認真編制各項技術(shù)資料，并保證有可操作性，能切實指導煤礦現(xiàn)場。

9.持續(xù)推進煤礦整治重組。督促我縣保留的7個煤礦2021年底前，完成礦區(qū)范圍論證及礦權(quán)擴界手續(xù)辦理，并按照整治重組擬規(guī)劃規(guī)模辦理環(huán)評、水保、兩設計等相關(guān)開工手續(xù)。

10.推進煤礦“四化”建設。大力推行“一優(yōu)三減”，實施“機械化換人、自動化減人”，所有竣工驗收達產(chǎn)煤礦實現(xiàn)機采機掘、連續(xù)機械化運輸、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)自動化、智能化；新增朝陽、爛泥溝2個煤礦實現(xiàn)機械化運送人員出入井。

11.推進安全生產(chǎn)標準化建設。認真貫徹落實《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系》，完善安全生產(chǎn)標準化達標升級評審管理制度和激勵措施。對煤礦進行分級現(xiàn)場考核，強化標準化動態(tài)監(jiān)管，持續(xù)開展達標煤礦現(xiàn)場抽查，推動煤礦標準化動態(tài)達標。

12.全面提高煤礦從業(yè)人員綜合素質(zhì)。針對煤礦安全管理人員業(yè)務素質(zhì)低，安全意識淡薄，特殊工種人員操作技能差，流動性大的特點，采取分期分工種辦班的方式，開展安全教育培訓活動，不斷提高煤礦安全管理人員和特殊工種人員業(yè)務技術(shù)素質(zhì)和操作技能。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制121人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制121人。在職實有156人，其中： 財政全額保障156人（其中：事業(yè)編制121人，合同聘用駐礦安監(jiān)員35人），財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入2185.97萬元，其中：一般公共預算2185.97萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少69.44萬元，下降3.08%，主要原因是上年度調(diào)出事業(yè)人員7人，駐礦安全監(jiān)督員減少1人，人員經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入2185.97萬元，其中：本年收入2185.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2185.97萬元（本級財力2185.97萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少69.44萬元，下降3.08%，主要原因是上年度調(diào)出事業(yè)人員7人，駐礦安全監(jiān)督員減少1人，人員經(jīng)費減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 2185.97萬元。財政撥款安排支出 2185.97萬元，其中：基本支出1971.97萬元，與上年對比減少63.44萬元，下降3.05%，主要原因是上年度調(diào)出事業(yè)人員7人，駐礦安全監(jiān)督員減少1人，人員經(jīng)費減少；項目支出214萬元，與上年對比減少6萬元，下降2.73%，主要原因是網(wǎng)絡使用費預算減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出36.59萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出178.96萬元，主要用于事業(yè)人員及駐礦督導員養(yǎng)老保險。

社會保障和就業(yè)支出-財政對其他社會保險基金的補助-財政對失業(yè)保險基金的補助支出0.90萬元，主要用于駐礦督導員失業(yè)保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療16.87萬元，主要用于駐礦督導員醫(yī)療保險及生育保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療99.31萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險及生育保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.21萬元，主要用于督導員生育保險。

資源勘探工業(yè)信息等支出-資源勘探開發(fā)-行政運行5.58萬元，主要用于遺囑補助。

資源勘探工業(yè)信息等支出-資源勘探開發(fā)-其他資源勘探業(yè)支出1615.05萬元，主要用于事業(yè)人員及駐礦督導員的工資福利支出、公務費及救護搶險工作經(jīng)費。

資源勘探工業(yè)信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出100萬元，主要用于煤業(yè)大樓物業(yè)管理費。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金129.50萬元，主要用于事業(yè)人員及駐礦督導員住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出1872.53萬元，其中：

工資福利支出-基本工資607.65萬元（其中：基本支出607.65萬元）；

工資福利支出-津貼補貼489.37萬元（其中：基本支出489.37萬元）；

工資福利支出-獎金34.22萬元（其中：基本支出34.22萬元）；

工資福利支出-績效工資311.08萬元（其中：基本支出311.08萬元）；

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費178.96萬元（其中：基本支出178.96萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費116.18萬元（其中：基本支出116.18萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費4.11萬元（其中：基本支出4.11萬元）；

工資福利支出-住房公積金129.50萬元（其中：基本支出129.50萬元）。

2.商品和服務支出173.07萬元，其中：

商品和服務支出-辦公費7.23萬元（其中：基本支出7.23萬元）；

商品和服務支出-印刷費0.89萬元（其中：基本支出0.89萬元）；

商品和服務支出-咨詢費9萬元（其中：項目支出9萬元）；

商品和服務支出-水費0.78萬元（其中：基本支出0.78萬元）；

商品和服務支出-電費3.40萬元（其中：基本支出3.40萬元）；

商品和服務支出-郵電費5.96萬元（其中：基本支出0.96萬元、項目支出5萬元）；

商品和服務支出-物業(yè)管理費100萬元（其中：項目支出100萬元）；

商品和服務支出-差旅費1.25萬元（其中：基本支出1.25萬元）；

商品和服務支出-維修（護）；費0.56萬元（其中：基本支出0.56萬元）；

商品和服務支出-會議費2.30萬元（其中：基本支出2.30萬元）；

商品和服務支出-培訓費6.16萬元（其中：基本支出6.16萬元）；

商品和服務支出-公務接待費8.97萬元（其中：基本支出8.97萬元）；

商品和服務支出-福利費10.27萬元（其中：基本支出10.39萬元）；

商品和服務支出-公務用車運行維護費7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元）；

商品和服務支出-其他交通費用7萬元（其中：基本支出7萬元）；

商品和服務支出-其他商品和服務支出1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元）。

3.對個人和家庭的補助41.83萬元，其中：

對個人和家庭的補助-退休費36.25萬元（其中：基本支出36.25萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助5.58萬元（其中：基本支出5.3萬元）。

4.對企業(yè)補助支出100萬元，其中：

對企業(yè)補助-費用補貼100萬元（其中：項目支出100萬元，為礦山救護隊運行專用工作經(jīng)費）。

（三）一般公共預算支出情況

2021年師宗縣煤炭事務服務中心一般公共預算支出 2185.97萬元，與上年對比，減少69.44萬元，下降3.08%，主要原因是上年度調(diào)出事業(yè)人員7人，駐礦安全監(jiān)督員減少1人，人員經(jīng)費減少。

（四）政府性基金預算支出情況

本單位2021年及2020年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

本單位2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預算支出

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣煤炭事務服務中心2021年及2020年均無財政專戶管理資金預算收入。

七、政府采購預算情況

2021年，師宗縣煤炭事務服務中心無政府采購預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣煤炭事務服務中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計16.47萬元，較上年增加8.97萬元，增長119.61%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣煤炭事務服務中心2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比，無增減變化。

（二）公務接待費

師宗縣煤炭事務服務中心2021年公務接待費預算為8.97萬元，較上年增加8.97萬元。國內(nèi)公務接待批次為191次，共計接待1546人次。

增加主要原因是上年度做預算時未做細化，導致上年度公務接待費預算為零。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣煤炭事務服務中心2021年公務用車購置及運行維護費為7.5萬元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費7.5萬元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

九、重點項目預算績效目標情況

本單位2021年財政撥款預算項目4個，財政預算安排214萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表；本單位2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣煤炭事務服務中心2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排173.08萬元，與上年對比減少108.29萬元，下降38.49%，減少主要原因是人員減少，經(jīng)費縮減，另外物業(yè)管理費不納入機關(guān)運行經(jīng)費管理。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣煤炭事務服務中心2021年部門預算表

（附件：師宗縣煤炭事務服務中心部門預算表）

師宗縣煤炭事務服務中心2021年部門預算表20210826044232476.xlsx

師宗縣煤炭事務服務中心預算

財政項目文本

項目名稱：礦山救護中隊建設專項資金

（一）立項依據(jù)

師宗縣人民政府專題會議紀要2018年第26期-師宗縣人民政府關(guān)于規(guī)范完善師宗縣礦山救護中隊建設的會議紀要

（二）項目實施單位

師宗縣煤炭事務服務中心

（三）項目基本概況

嚴格對礦山救護隊員的日常訓練，完善救護搶險裝備、設備、耗材等，以備在發(fā)生險情時頂?shù)蒙?、抗得住，保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

（四）項目實施內(nèi)容

對礦山救護隊員進行日常體能、技能訓練，外出參加培復訓，參與相關(guān)技能競賽，完善訓練、救援的裝備及氫氧化鈣等消耗品。

（五）資金安排情況

每年安排運行經(jīng)費100萬元。

（六）項目實施計劃

保障全部35名救護隊隊員每月工資及保險、按文件要求安排隊員外出參加培復訓經(jīng)費、按規(guī)定參加本省市或其他省市舉行的相關(guān)競技比賽費用，保障訓練消耗品采購經(jīng)費及不定期按需采購裝備設備經(jīng)費。

（七）項目實施成效

本年度質(zhì)量標準化驗收達省級1級。

監(jiān)督索引號53032312034300111