監(jiān)督索引號53032314076200000

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

師宗縣殘疾人聯(lián)合會

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡德義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3.開展對殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會。

4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會下設(shè)3個股室2個中心，分別是辦公室、辦證室、維權(quán)室、康復(fù)中心、就業(yè)中心。

師宗縣殘疾人聯(lián)合會無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

加強(qiáng)與上下級的縱向聯(lián)系和縣委縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委縣政府交辦的其他工作，承擔(dān)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計劃財務(wù)、干部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無障礙設(shè)施、社區(qū)康復(fù)、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中：離休 0人，退休 6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入298.59萬元，其中：一般公共預(yù)算收入270.79萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27.80萬元。

與上年對比減少9.20萬元，減少3%，主要原因是本年度調(diào)入1人，人員工資增加；單位職工每年正常晉升工資及衛(wèi)生健康和住房保障支出相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出增加殘疾人生活補(bǔ)助。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入298.59萬元，其中:本年收入270.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27.80萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款270.79萬元（本級財力270.79萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入中，政府性基金預(yù)算財政撥款27.80萬元。

與上年對比減少9.20萬元，減少3%，主要原因是本年度調(diào)入1人，人員工資增加；單位職工每年正常晉升工資及衛(wèi)生健康和住房保障支出相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出增加殘疾人生活補(bǔ)助。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 298.59萬元。財政撥款安排支出298.59萬元，其中：基本支出230.79萬元，與上年對比減少18.9萬元，下降8%，主要原因是財政資金困難，壓縮公共支出，額度收回。項(xiàng)目支出67.80萬元，與上年對比增加9.70萬元，增長16%，主要原因是增加殘疾人生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出12.88萬元，主要用于單位退休人員工資。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出17.64萬元，主要用于單位在職人員的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-行政運(yùn)行176.14萬元，主要用于在職人員工資和公用支出。

社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-其他殘疾人事業(yè)支出40萬元，主要用于聘用人員工資、辦公支出、培訓(xùn)支出、慰問困難殘疾人生活補(bǔ)助支出。

衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療費(fèi)-行政單位醫(yī)療費(fèi)11.16萬元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療費(fèi)-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)0.21萬元，主要用于在職人員工傷保險支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出12.76萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社會福利的彩票公益金支出5.00萬元，主要用于殘疾人辦公費(fèi)支出。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社會福利的彩票公益金支出22.80萬元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)助支出。

 （二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資46.76萬元（其中：基本支出46.76萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼73.54萬元（其中：基本支出73.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金3.90萬元（其中：基本支出3.90萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資29.69萬元（其中：基本支出29.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)17.64萬元（其中：基本支出17.64萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)11.16萬元（其中：基本支出11.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.21萬元（其中：基本支出0.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金12.76萬元（其中：基本支出12.76萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出12.00萬元（其中：基本支出12.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)24.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項(xiàng)目支出23.00萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)2.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項(xiàng)目支出2.0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.10萬元（其中：基本支出1.10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)12.88萬元（其中：基本支出12.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助30.05萬元（其中：基本支出7.25萬元，項(xiàng)目支出22.80萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-其他對個人和家庭的補(bǔ)助6.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出6.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出 270.79萬元，與上年對比增加21.10萬元，增9%，主要原因是本年調(diào)入1人，人員工資增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出27.8萬元，與上年對比減少30.30萬元，下降47%，主要原因是財政資金困難，壓縮支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年無政府采購預(yù)算。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計2.50萬元，與上年對比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年及2020年均無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年及2020年均無公務(wù)接待費(fèi)。               

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及財政撥款40萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個，為殘疾人事業(yè)專項(xiàng)資金，項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）》。

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2.50萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣殘疾人聯(lián)合會預(yù)算表）

師宗縣殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算表20210826032235000.xlsx

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效  

無

監(jiān)督索引號53032314076200111