監(jiān)督索引號(hào)53032305035000000

師宗縣地方公路管理段2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分師宗縣地方公路管理段2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分師宗縣地方公路管理段2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分師宗縣地方公路管理段2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣地方公路管理段

2021年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護(hù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣地方公路管理段設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級(jí)），包括：辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)室、道路管理養(yǎng)護(hù)辦公室、統(tǒng)計(jì)室，設(shè)地方公路管理段段長(zhǎng)1名（正股級(jí)）、副大隊(duì)長(zhǎng)3名（副股級(jí)）師宗縣地方公路管理段無下屬單位。

  （三）重點(diǎn)工作概述

 1.經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)工作有序開展，全縣縣道公路實(shí)現(xiàn)100%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率，鄉(xiāng)、村道公路實(shí)現(xiàn)85%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率。

 2.加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量要求，進(jìn)一步明確經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，要求我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)必須做到路容路貌干凈整潔，水溝暢通，路肩無雜物，邊坡無高草，路面無坑槽，路基無塌方，宜綠化路段綠化到位。

 3.按要求縣公路基本實(shí)現(xiàn)、美、綠、安的效果，養(yǎng)護(hù)質(zhì)量要求做到比市級(jí)下達(dá)的養(yǎng)護(hù)指標(biāo)提高一個(gè)百分點(diǎn)。

 4.負(fù)責(zé)全縣全年大中修工程按質(zhì)按量完成，負(fù)責(zé)全年大中修工程已完工的按質(zhì)按量進(jìn)行驗(yàn)收。按照上級(jí)部門養(yǎng)護(hù)示范路創(chuàng)建要求，為確保養(yǎng)護(hù)示范路創(chuàng)建活動(dòng)的持續(xù)發(fā)展和有序推進(jìn)，堅(jiān)持做到抓大不望小，重細(xì)節(jié)，重質(zhì)量，既要養(yǎng)護(hù)指標(biāo)，又要社會(huì)評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)真正意義上的養(yǎng)護(hù)示范工程全面推進(jìn)，公路養(yǎng)護(hù)整體水平提升，樹立良好的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)形象。

 5.嚴(yán)肅紀(jì)律堅(jiān)決打贏防疫工作戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)在主管部門交通運(yùn)輸局的帶領(lǐng)下，及時(shí)傳達(dá)最新防疫政策，安排下一步工作；加強(qiáng)防疫分組情況，安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤，堅(jiān)守24小時(shí)輪班制度。進(jìn)一步做好防疫工作，確保我縣人民群眾生命安全。

 6.要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化“四風(fēng)”建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動(dòng)上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 12人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員14人，其中： 離休0人，退休 14人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入199.91萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款199.91萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對(duì)比減少25.86萬元，下降11.45%，減少主要原因是師編復(fù)〔2020〕38號(hào)人員調(diào)出導(dǎo)致工資變動(dòng)計(jì)提基數(shù)變化。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 199.91萬元，其中:本年收入199.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款199.91萬元（本級(jí)財(cái)力199.91萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。  

與上年對(duì)比減少25.86萬元。下降11.45%，減少主要原因是師編復(fù)〔2020〕38號(hào)人員調(diào)出導(dǎo)致工資變動(dòng)計(jì)提基數(shù)變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出199.91萬元。財(cái)政撥款安排支出 199.91萬元，其中：基本支出199.91萬元，與上年對(duì)比減少25.86萬元，下降11.45%，主要原因是財(cái)政形勢(shì)嚴(yán)峻，收支運(yùn)行困難師編復(fù)〔2020〕38號(hào)人員調(diào)出導(dǎo)致工資變動(dòng)計(jì)提基數(shù)變化；項(xiàng)目支出0萬元，較上年無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502事業(yè)單位離退休29.92萬元，主要用于退休人員工資；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.92萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療10.09萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.19萬元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)的繳納。

2140112公路運(yùn)輸管理132.26萬元，主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2210201住房公積金11.53萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101基本工資40.91萬元（其中：基本支出40.91萬元）；

30102津貼補(bǔ)貼46.84萬元（其中：基本支出46.84萬元）；

30103獎(jiǎng)金3.41萬元（其中：基本支出3.41萬元）；

30107績(jī)效工資32.36萬元（其中：基本支出32.36萬元）；

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.92萬元（其中：基本支出15.92萬元）；

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.09萬元（其中：基本支出10.09萬元）；

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.19萬元（其中：基本支出0.19萬元）；

30113住房公積金11.53萬元（其中：基本支出11.53萬元）；

30201辦公費(fèi)0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元）；

30202印刷費(fèi)0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）；

30206電費(fèi)0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元）；

30205水費(fèi)0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）；

30209物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）；

30211差旅費(fèi)1.35萬元（其中：基本支出1.35萬元）；

30216培訓(xùn)費(fèi)0.62萬元（其中：基本支出0.62萬元）；

30207郵電費(fèi)0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元）；

30217公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元）；

30229福利費(fèi)1.02萬元（其中：基本支出1.02萬元）；

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元）；

30302退休費(fèi)29.64萬元（其中：基本支出29.64萬元）；

30305生活補(bǔ)助1萬元（其中：基本支出1萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出199.91萬元，與上年對(duì)比減少25.86萬元，下降11.45%，主要原因是財(cái)政形勢(shì)嚴(yán)峻，收支運(yùn)行困難師編復(fù)〔2020〕38號(hào)人員調(diào)出導(dǎo)致工資變動(dòng)計(jì)提基數(shù)變化。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣地方公路管理段無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣地方公路管理段無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣地方公路管理段無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2021年，師宗縣地方公路管理段財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣地方公路管理2021年無政府采購(gòu)預(yù)算。。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣地方公路管理段2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.80萬元，較上年無增減變動(dòng)。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣地方公路管理段2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣地方公路管理段2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.30萬元，較上年無增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)接待批次17次，共接待167人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣地方公路管理段2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬元，較上年無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，較上年無增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣地方公路管理段2021年無項(xiàng)目支出，無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣地方公路管理段屬于非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

師宗縣地方公路管理段2021年預(yù)算表

（附件：部門預(yù)算表）

部門預(yù)算公開版（師宗縣地方公路管理段）.xlsx

師宗縣地方公路管理段2021年預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本公開

師宗縣地方公路管理2021年無項(xiàng)目支出，故無財(cái)政項(xiàng)目文本

監(jiān)督索引號(hào)53032305035000111