監(jiān)督索引號(hào)53032319056000000
第一部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
我鄉(xiāng)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)13個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)13個(gè)。分別為師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府、中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)委員會(huì)、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財(cái)政所、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)水務(wù)所、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。
其中黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、人大辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、共青團(tuán)、民政、交管、統(tǒng)計(jì)、婦聯(lián)、殘聯(lián)、工會(huì)、項(xiàng)目指揮辦公室、掃黑除惡辦公室；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)文化綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（含農(nóng)機(jī)辦、農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)草原辦、水務(wù)所）、應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所。
——脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅(jiān)作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅(jiān)目標(biāo)，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐項(xiàng)明確推進(jìn)措施，確保攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。
——穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。編制鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，扎實(shí)實(shí)施鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)試驗(yàn)示范項(xiàng)目。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，不斷完善村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)制。全面完成城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)建設(shè)用地、耕地占補(bǔ)平衡。鞏固“縮面提標(biāo)”，基層自治能力和水平不斷提升。
——人居環(huán)境提升效果顯著。嚴(yán)格落實(shí)路長(zhǎng)、河長(zhǎng)等制度，養(yǎng)護(hù)鄉(xiāng)、村道路，加強(qiáng)河長(zhǎng)巡河“清四亂”，道路、河湖環(huán)境不斷提升。開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，旨在動(dòng)員廣大干部群眾積極參與全民行動(dòng)，全面改善人居環(huán)境，不斷深化鞏固疫情防控成果，推動(dòng)健康文明生活方式形成日常行為習(xí)慣。
——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。加快推進(jìn)以“五網(wǎng)”為重點(diǎn)的鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完成五龍壯鄉(xiāng)水生態(tài)小鎮(zhèn)五洛湖、南丹疊水景觀等項(xiàng)目建設(shè)。
——民生保障持續(xù)加強(qiáng)。健全勞動(dòng)力資源信息庫(kù)；加大“兩?！笔绽U宣傳力度；加快推進(jìn)殘疾人社會(huì)保障和服務(wù)體系建設(shè)。
——社會(huì)治安和諧穩(wěn)定。全力構(gòu)建和諧社會(huì)，扎實(shí)推進(jìn)掃黑除惡、維護(hù)國(guó)家政治安全、“控發(fā)案、壓命案、降事故”等攻堅(jiān)戰(zhàn)。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)編制2021年預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)基本情況如下：
在職人員編制115人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制87人。在職實(shí)有99人，其中： 財(cái)政全額保障99人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 19人，其中： 離休 0人，退休 19人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛8輛，車(chē)輛超編原因是五龍壯族鄉(xiāng)部分單位車(chē)輛未納入改革，其中：政府1輛，農(nóng)機(jī)辦1輛，林業(yè)辦1輛，水務(wù)所1輛。
2021年師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財(cái)務(wù)總收入 1876.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1876.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年相比減少131.47萬(wàn)元，下降6.55%，主要原因一是扶貧工作已驗(yàn)收合格，2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算；二是2021年無(wú)村總支書(shū)記、副書(shū)記、主任、副主任、監(jiān)督委員會(huì)主任績(jī)效工資預(yù)算，導(dǎo)致本年預(yù)算較上年減少。
2021年師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財(cái)政撥款收入1876.63萬(wàn)元，其中:本年收入1876.63萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1876.63萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1876.63萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元、一般債券0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券0.00萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年相比減少131.47萬(wàn)元，下降6.55%，主要原因一是扶貧工作已驗(yàn)收合格，2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)不再納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算；二是2021年無(wú)村總支書(shū)記、副書(shū)記、主任、副主任、監(jiān)督委員會(huì)主任績(jī)效工資預(yù)算，導(dǎo)致本年預(yù)算較上年減少。
2021年師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)預(yù)算總支出1876.63萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1876.63萬(wàn)元，其中：基本支出1870.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少91.27萬(wàn)元，下降4.65%，主要原因是2021年無(wú)村總支書(shū)記、副書(shū)記、主任、副主任、監(jiān)督委員會(huì)主任績(jī)效工資預(yù)算，導(dǎo)致本年預(yù)算較上年減少；項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元，與上年46.20萬(wàn)元對(duì)比，減少40.20萬(wàn)元，下降87.01%，主要原因是扶貧工作已驗(yàn)收合格，2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。
1.一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行14.72萬(wàn)元，主要用于人大工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2.一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作6.00萬(wàn)元，主要用于保障五龍鄉(xiāng)2021年人大換屆選舉工作正常開(kāi)展；
3.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行292.83萬(wàn)元，主要用于政府工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
4.一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行41.50萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
5.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行54.00萬(wàn)元，主要用于黨委工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
6.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化49.92萬(wàn)元，主要用于文化綜合服務(wù)中心工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出119.20萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休19.42萬(wàn)元，主要用于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休21.35萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出135.10萬(wàn)元，主要用于五龍鄉(xiāng)在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-殯葬3.12萬(wàn)元，用于發(fā)放殯葬協(xié)理員補(bǔ)助；
12.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20.88萬(wàn)元，主要用于繳納行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
13.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療64.77萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
14.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.63萬(wàn)元，主要用于繳納五龍鄉(xiāng)在職人員生育保險(xiǎn)；
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出59.15萬(wàn)元，主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出15.36萬(wàn)元，用于支付村莊規(guī)劃建設(shè)專(zhuān)管員工資；
17.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行323.53萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
18.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)171.21萬(wàn)元，主要用于林業(yè)辦工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
19.農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣67.97萬(wàn)元，主要用于水務(wù)所工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
20.農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助247.89萬(wàn)元，用于村總支書(shū)記、副書(shū)記、主任、副主任及村小組工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
21.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金97.88萬(wàn)元，主要用于保障五龍鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職人員住房公積金繳費(fèi)；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行49.20萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
1.工資福利支出1688.86萬(wàn)元（其中：基本支出1688.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00元）。
（1）基本工資343.87萬(wàn)元（其中：基本支出343.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（2）津貼補(bǔ)貼454.87萬(wàn)元（其中：基本支出454.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（3）獎(jiǎng)金28.67萬(wàn)元（其中：基本支出28.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（4）績(jī)效工資260.98萬(wàn)元（其中：基本支出260.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出135.10萬(wàn)元（其中：基本支出135.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（6）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)85.65萬(wàn)元（其中：基本支出85.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（7）其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.63萬(wàn)元（其中：基本支出1.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（8）住房公積金97.88萬(wàn)元（其中：基本支出97.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（9）其他工資福利支出280.21萬(wàn)元（其中：基本支出280.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
2.商品服務(wù)支出142.68萬(wàn)元（其中：基本支出136.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元）。
（1）辦公費(fèi)46.75萬(wàn)元（其中：基本支出46.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.50萬(wàn)元）；
（2）印刷費(fèi)0.70萬(wàn)元（其中：基本支出0.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（3）水費(fèi)1.10萬(wàn)元（其中：基本支出1.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（4）電費(fèi)2.14萬(wàn)元（其中：基本支出2.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（5）郵電費(fèi)1.33萬(wàn)元（其中：基本支出1.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（6）差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（7）維修（護(hù)）費(fèi)0.90萬(wàn)元（其中：基本支出0.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（8）會(huì)議費(fèi)32.75萬(wàn)元（其中：基本支出28.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元）；
（9）培訓(xùn)費(fèi)7.67萬(wàn)元（其中：基本支出6.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.50萬(wàn)元）；
（10）公務(wù)接待費(fèi)3.35萬(wàn)元（其中：基本支出3.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（11）福利費(fèi)8.59萬(wàn)元（其中：基本支出8.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（12）公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.80萬(wàn)元（其中：基本支出11.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（13）其他交通費(fèi)用24.60萬(wàn)元（其中：基本支出24.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45.09萬(wàn)元(其中：基本支出45.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元)。
（1）退休費(fèi)40.39萬(wàn)元(其中：基本支出40.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元)；
（2）生活補(bǔ)助4.70萬(wàn)元(其中：基本支出4.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元)。
一般公共預(yù)算支出1876.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少131.47萬(wàn)元，下降6.55%，主要原因一是扶貧工作已驗(yàn)收合格，2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算；二是2021年無(wú)村總支書(shū)記、副書(shū)記、主任、副主任、監(jiān)督委員會(huì)主任績(jī)效工資預(yù)算，導(dǎo)致本年預(yù)算較上年減少。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15.15萬(wàn)元，較上年減少16.16萬(wàn)元，下降51.61%，具體變動(dòng)情況如下：
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.35萬(wàn)元，較上年減少8.33萬(wàn)元，下降71.32%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為66次，共計(jì)接待588人次。
2021年公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：脫貧攻堅(jiān)工作強(qiáng)度較上年降低，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為11.80萬(wàn)元，較上年19.63萬(wàn)元減少7.83萬(wàn)元，下降39.89%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.80萬(wàn)元，較上年減少7.83萬(wàn)元，下降39.89%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。
2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減各項(xiàng)開(kāi)支包括公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6萬(wàn)元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見(jiàn)附表10項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表；2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。
7.支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。
8.工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
9.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排45.46萬(wàn)元，與上年相比減少44.36萬(wàn)元，下降49.39%，具體分析如下：
1.行政單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（人大、政府、黨委）39.02萬(wàn)元，與上年相比減少45.66萬(wàn)元，下降53.92%，行政單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。
2.參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位（財(cái)政所）6.44萬(wàn)元，與上年相比增加1.30元，增幅25.29%，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加主要原因是：本年在職在編人數(shù)同比上年增加1人。
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)決算時(shí)一并公開(kāi)。
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監(jiān)督索引號(hào)53032319056000111