監(jiān)督索引號53032318043000000

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承擔(dān)師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；負(fù)責(zé)電子政務(wù)管理和推廣運(yùn)用；負(fù)責(zé)縣級審批部門進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心、開展事項(xiàng)集中審批的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督好制度服務(wù)；負(fù)責(zé)行政審批過程中的信息與咨詢、審批與收費(fèi)管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺、投資審批中介超市、“一部手機(jī)辦事通”等政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)師宗縣政務(wù)服務(wù)中心師宗縣投資審批中介超市辦公室日常工作；負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心，會同有關(guān)部門查處公共交易活動中的違法違規(guī)違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)承擔(dān)相對集中行政許可權(quán)改革中劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)的辦理；管理師宗縣行政審批服務(wù)中心，建立完善行政審批相應(yīng)工作機(jī)制；協(xié)調(diào)派駐部門行政審批事項(xiàng)的辦理工作，規(guī)范、管理和監(jiān)督派駐部門行政審批行為；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為民服務(wù)平臺建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作;承辦市政務(wù)局、縣委和政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，分別是辦公室、行政審批改革股、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股、市場準(zhǔn)入股、社會事務(wù)股、投資審批股。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局下屬單位2個，分別是師宗縣公共資源交易中心和師宗縣行政審批服務(wù)中心，所有下屬單位均未進(jìn)行獨(dú)立核算，由師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。

（三）重點(diǎn)工作概述

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人民為中心，負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心和行政審批中心，繼續(xù)完善“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“互聯(lián)網(wǎng)+公共資源”，持續(xù)深化“放管服”改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、縣委關(guān)于中心工作的決策部署，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，進(jìn)一步解放思想，大膽探索，與時俱進(jìn)，努力開創(chuàng)行政審批改革新局面，繼續(xù)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有47人，其中：財政全額保障47人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休 0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入758.52萬元，其中：一般公共預(yù)算收入758.52萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加了461.75萬元，增長155%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員變動，人員經(jīng)費(fèi)支出及相關(guān)計提費(fèi)用支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入758.52萬元，其中：本年收入758.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款758.52萬元（本級財力758.52萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比增加了461.75萬元，增長155%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員變動，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出758.52萬元。財政撥款安排支出758.52萬元，其中：基本支出702.52萬元，與上年對比增加了475.75萬元，增長209%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員變動，人員經(jīng)費(fèi)支出及相關(guān)計提費(fèi)用支出增加。項(xiàng)目支出56萬元，與上年對比減少14萬元，下降20%，其主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮20%。

 （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行支出607.32萬元，主要用于工資福利支出以及維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。

社會保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出63.82萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療40.42萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費(fèi)。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.19萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按支出經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資167.09萬元（其中：基本支出167.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-津補(bǔ)貼198.37萬元（其中：基本支出198.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金13.92萬元（其中：基本支出13.92萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資124.28萬元（其中：基本支出124.28萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)63.82萬元（其中：基本支出63.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)40.42萬元（其中：基本支出40.42萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.77萬元（其中：基本支出0.77萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金46.19萬元（其中：基本支出46.19萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出20.58萬元（其中：基本支出20.58萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)37.10萬元（其中：基本支出14.10萬元，項(xiàng)目支出23萬元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)2萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元）；

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)3萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)6萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出6萬元）；

商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi) 0.10萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.10萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)3萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3萬元）；

商品和服務(wù)支出-維修 (護(hù))費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.30萬元）；

商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)1萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)12.60萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出12.60萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.18萬元（其中：基本支出4.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用6.30萬元（其中：基本支出6.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出758.52萬元，與上年對比增加461.75萬元，增長155%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員變動，人員經(jīng)費(fèi)支出及相關(guān)計提費(fèi)用支出增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.31萬元，較上年減少2.49萬元，下降88%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年及2020年均無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.31元，較上年減少2.49萬元，下降88%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計接待52人次。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年相比無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款56萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個。項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）》。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

3.政府采購是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排83.08萬元，與上年對比增加3.34萬元，增長4%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員變動，隨工資計提的相關(guān)費(fèi)用增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算表）

政務(wù)局2021年預(yù)算公開20210826024320534.xlsx

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局

2021年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號53032318043000111