監(jiān)督索引號(hào)53032312047600000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局

2021年部門預(yù)算目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局

2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬訂本縣地方性環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件、重大突發(fā)事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，依法行使環(huán)境保護(hù)處罰權(quán)，調(diào)處跨轄區(qū)的環(huán)境污染糾紛。

3.承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查環(huán)境污染物減排任務(wù)完成情況，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排工作。

4.負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)資金安排計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。會(huì)同有關(guān)部門編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃。配合有關(guān)部門做好重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。

5.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受師宗縣人民政府委托，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn)，組織對(duì)我縣有關(guān)規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)進(jìn)行審查，按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

6.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物、機(jī)動(dòng)車尾氣等方面的污染防治。

7.監(jiān)督、管理生態(tài)保護(hù)工作。擬訂本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。

8.負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)章并組織實(shí)施。

10.組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。開(kāi)展環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

12.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局設(shè)置5個(gè)職能股（室）,分別是：辦公室；計(jì)劃財(cái)務(wù)股；法規(guī)宣教股；污染控制及防治股；自然生態(tài)保護(hù)監(jiān)督管理股。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局下屬2個(gè)事業(yè)單位，分別是：師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、師宗縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站，所有下屬單位均未獨(dú)立核算，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量部分指標(biāo)在2020年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。

2.2021年完成全縣13個(gè)《農(nóng)村“千噸萬(wàn)人”飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)》。我縣13個(gè)水源地，地表水飲用水水源地（監(jiān)測(cè)項(xiàng)目28項(xiàng)），地下水飲用水水源地（監(jiān)測(cè)項(xiàng)目39項(xiàng)），監(jiān)測(cè)頻次（第季度監(jiān)測(cè)1次）。

3.年度目標(biāo)（2021年起，向社會(huì)公布縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道飲用水安全狀況信息?？h城于2021年底前完成備用水源建設(shè)；到2021年底前實(shí)現(xiàn)水面無(wú)大面積漂浮物、無(wú)垃圾，無(wú)違法排污口，做到水清、岸綠、景美；縣工業(yè)園區(qū)應(yīng)于2021年底前全面實(shí)現(xiàn)工業(yè)污水集中治理，并安裝自動(dòng)在線監(jiān)控裝置; 自2021年起，單體建筑面積超過(guò)1.5萬(wàn)平方米的新建公共建筑應(yīng)配套建設(shè)中水回用設(shè)施。

4.改善縣城建成區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量，不斷提升人居環(huán)境，到2021年，全縣空氣質(zhì)量明顯改善，轄區(qū)重污染天氣較大幅度減少，優(yōu)良天數(shù)逐年提高，可吸入顆物（PM10）濃度比2020年有所下降）。

5.到2021年底，全縣重要河庫(kù)水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到85％以上，縣城、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）集鎮(zhèn)集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到 95％以上，納入國(guó)家和省考核的地表水優(yōu)良水體（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）比例達(dá)到 65％以上，自然濕地面積保護(hù)率達(dá)到 90％以上）。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制28人（其中參公管理事業(yè)編制15人）。在職實(shí)有26人，其中： 財(cái)政全額保障26人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。   

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入15.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入15.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少638.35萬(wàn)元，下降97.69%，減少原因是因機(jī)構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算只包括截至2020年底已退休人員的退休生活補(bǔ)助、在職人員住房補(bǔ)貼，在職人員的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由曲靖市生態(tài)環(huán)境局統(tǒng)一預(yù)算并公開(kāi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入15.08萬(wàn)元，其中:本年收入 15.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15.08萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力15.08萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少638.35萬(wàn)元，下降97.69%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算只包括截至2020年底已退休人員的退休生活補(bǔ)助、在職人員住房補(bǔ)貼。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出15.08萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 15.08萬(wàn)元，其中：基本支出15.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少478.35萬(wàn)元，下降96.94%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算只包括截至2020年底已退休人員的退休生活補(bǔ)助、在職人員住房補(bǔ)貼；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少160.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算只包括截至2020年底已退休人員的退休生活補(bǔ)助、在職人員住房補(bǔ)貼。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休11.03萬(wàn)元，主要用于5名退休人員除社保部門統(tǒng)籌發(fā)放外的生活補(bǔ)助。

節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-行政支行4.05萬(wàn)元，主要用于在職人員20人享受的住房補(bǔ)貼。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼4.05萬(wàn)元（其中：基本支出4.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.11萬(wàn)元（其中：基本支出0.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)11.03萬(wàn)元（其中：基本支出11.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

 （三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出15.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少638.35萬(wàn)元，下降97.69%，主要原因因機(jī)構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算只包括截至2020年底已退休人員的退休生活補(bǔ)助、在職人員住房補(bǔ)貼。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年及2020年均無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年政府采購(gòu)預(yù)算由曲靖市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)編制預(yù)算并公開(kāi)。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年減少12.50萬(wàn)元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算不包含三公經(jīng)費(fèi)，三公經(jīng)費(fèi)由曲靖市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)編制預(yù)算并公開(kāi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少2.5萬(wàn)元，下降100%。

減少原因是因機(jī)構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021部門預(yù)算不包含三公經(jīng)費(fèi)，三公經(jīng)費(fèi)由曲靖市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)編制預(yù)算并公開(kāi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少10萬(wàn)元，下降100%。

減少原因是因機(jī)構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021部門預(yù)算不包含三公經(jīng)費(fèi)，三公經(jīng)費(fèi)由曲靖市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)編制預(yù)算并公開(kāi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

因機(jī)構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算不包含項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由曲靖市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)編制預(yù)算并公開(kāi)。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境師宗分局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.11萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少38.28萬(wàn)元，下降99.72%。

主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境師宗分局2021部門預(yù)算不包含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由曲靖市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)編制預(yù)算并公開(kāi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

因機(jī)構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境師宗分局截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況由曲靖市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)公開(kāi)。

（四）其他說(shuō)明事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境師宗分局因機(jī)構(gòu)改革，上劃至曲靖市生態(tài)環(huán)境局，屬于二級(jí)預(yù)算單位，縣級(jí)財(cái)政只負(fù)責(zé)預(yù)算截至2020年底已退休人員的退休生活補(bǔ)助，在職人員住房補(bǔ)貼；市局財(cái)政保障在職人員的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)一由曲靖市生態(tài)環(huán)境局預(yù)算并公開(kāi)。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年預(yù)算表

（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局預(yù)算表）

2021-08-03-師宗縣曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算公開(kāi)表20210826105251906.xlsx

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局

2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

因機(jī)構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021部門預(yù)算不包含項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由曲靖市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)編制預(yù)算并公開(kāi)。

監(jiān)督索引號(hào)53032312047600111