監(jiān)督索引號(hào)53032318071300000

師宗縣婦聯(lián)2021年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分 師宗縣婦聯(lián)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣婦聯(lián)2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣婦聯(lián)2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣婦聯(lián)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)　

1.堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類(lèi)婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。

2.緊密?chē)@縣委、縣政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力推進(jìn)全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極開(kāi)展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。

4.代表婦女參與社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實(shí)，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

5.堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦好事、辦實(shí)事。

6.加強(qiáng)與社會(huì)各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進(jìn)了解和友誼。

7.加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全各級(jí)婦聯(lián)和基層?jì)D女組織。指導(dǎo)各級(jí)婦女組織按照章程獨(dú)立自主地開(kāi)展工作。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。

8.承擔(dān)婦女兒童工作委員會(huì)的日常工作。

9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、發(fā)展科、權(quán)益科。

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)下屬單位1個(gè)，即師宗縣婦女兒童工作委員會(huì)辦公室，下屬單位未獨(dú)立核算，由師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，積極開(kāi)展“巾幗心向黨·建功新時(shí)代”主題宣傳教育。

2.按照省、市婦聯(lián)要求，將新時(shí)代女性課堂作為“婦女素質(zhì)提升工程”和引領(lǐng)聯(lián)系婦女的有效載體，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方力量，建好用好管好新時(shí)代女性課堂，推動(dòng)新時(shí)代女性課堂建設(shè)持久深入。

3.按要求推進(jìn)婦聯(lián)改革向縱深發(fā)展，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“基層組織全覆蓋、優(yōu)秀女性全納入、服務(wù)陣地全融合”的良好局面。

4.進(jìn)一步實(shí)施好“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款小額信貸、婦女發(fā)展循環(huán)金項(xiàng)目，加大對(duì)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持培育力度，促進(jìn)更多婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)，增收致富。

5.深入實(shí)施“巧手致富”工程，成立手工刺繡合作社，進(jìn)行訂單式生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)師宗品牌與祖氏刺繡融合發(fā)展。

6.推進(jìn)“家家幸福安康工程”的開(kāi)展，整合力量資源，以“婦女之家”、“母親學(xué)?！睘槠脚_(tái)，推進(jìn)家庭文明、和諧創(chuàng)建，傳承良好家風(fēng)家訓(xùn)，促進(jìn)“美麗家園”建設(shè)。

7.繼續(xù)落實(shí)“婦女兒童發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）”責(zé)任目標(biāo)；并結(jié)合師宗實(shí)際，深入開(kāi)展調(diào)研擬寫(xiě)制定下一個(gè)婦女兒童十年發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)社區(qū)婦女兒童之家建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)已建婦女兒童之家建、管、用等工作。

8.深化“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”活動(dòng)。

9.做實(shí)做細(xì)婦女維權(quán)、來(lái)信來(lái)訪接處等工作，推進(jìn)婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作服務(wù)站創(chuàng)建，充分發(fā)揮服務(wù)作用。

10.推進(jìn)巾幗志愿服務(wù)工作。加強(qiáng)巾幗志愿隊(duì)伍建設(shè)，結(jié)合工作實(shí)際開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)，弘揚(yáng)“奉獻(xiàn)、友愛(ài)、互助、進(jìn)步”的志愿者精神。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣婦聯(lián)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 4人（其中：工勤編制1人），事業(yè)編制3人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人。超編原因是領(lǐng)導(dǎo)改為非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。

離退休人員 3人，其中：退休 3人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入170.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入170.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加0.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.48%，主要原因是工資正常晉升導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入170.48萬(wàn)元，其中:本年收入170.48萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款170.48萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力170.48萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加0.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.48%，主要原因是工資正常晉升導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出170.48萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 170.48萬(wàn)元，其中，基本支出163.48萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.01%，主要原因是工資正常晉升導(dǎo)致人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出7萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1萬(wàn)元，下降0.13%，主要原因是財(cái)政困難，所有單位項(xiàng)目資金壓縮20%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

一般公共服務(wù)-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行133.10萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)改進(jìn)婦女兒童工作和婦兒工委辦專(zhuān)項(xiàng)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.55萬(wàn)元，主要用于退休人員工資支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.01萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療8.24萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.16萬(wàn)元，主要用于在職人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.42萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出-基本工資33.34萬(wàn)元（其中：基本支出33.34萬(wàn)元）；

工資福利支出-津補(bǔ)貼56.37萬(wàn)元（其中：基本支出56.37萬(wàn)元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金2.78萬(wàn)元（其中：基本支出2.78萬(wàn)元）；

工資福利支出-績(jī)效工資21.60萬(wàn)元（其中：基本支出21.60萬(wàn)元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.01萬(wàn)元（其中：基本支出13.01萬(wàn)元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.24萬(wàn)元（其中：基本支出8.24萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.16萬(wàn)元（其中：基本支出0.16萬(wàn)元）；

工資福利支出-住房公積金9.42萬(wàn)元（其中：基本支出9.42萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)5.06萬(wàn)元（其中：基本支出1.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.65萬(wàn)元（其中：基本支出0.65萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.25萬(wàn)元（其中：基本支出0.25萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.83萬(wàn)元（其中：基本支出0.83萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7.98萬(wàn)元（其中：基本支出7.98萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)6.49萬(wàn)元（其中：基本支出6.49萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出170.48萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)了0.48%，主要原因是工資正常晉升導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣婦聯(lián)2021年及2020年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣婦聯(lián)2021年及2020年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣婦聯(lián)2021年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣婦聯(lián)2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣婦聯(lián)2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

師宗縣婦聯(lián)2021年及2020年均無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣婦聯(lián)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.25萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣婦聯(lián)2021年及2020年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣婦聯(lián)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.25萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待40人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣婦聯(lián)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣婦聯(lián)2021年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)表10《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。

師宗縣婦聯(lián)2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

政府采購(gòu)：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣婦聯(lián)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.07萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.04%，主要原因是工資正常晉升導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

師宗縣婦聯(lián)2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣婦聯(lián)預(yù)算表）

師宗縣婦聯(lián)－部門(mén)預(yù)算公開(kāi)20210826042004244.xlsx

師宗縣婦聯(lián)2021年部門(mén)預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

加強(qiáng)改進(jìn)婦女兒童工作專(zhuān)項(xiàng)資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

師發(fā)〔2014〕35號(hào)《中共師宗縣委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作的意見(jiàn)》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)。

四、項(xiàng)目基本概況

緊密?chē)@縣委、縣政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力推進(jìn)全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極開(kāi)展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。代表婦女參與社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實(shí)，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，推動(dòng)?jì)D女發(fā)展創(chuàng)業(yè)貸款工作，提升服務(wù)效率。

六、資金安排情況

2021年年度安排資金4萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款預(yù)算資金。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

  根據(jù)2021年師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)工作目標(biāo)開(kāi)展工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

婦女維權(quán)、婦女發(fā)展創(chuàng)業(yè)貸款工作取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

監(jiān)督索引號(hào)53032318071300111