監(jiān)督索引號53032319055500000

 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣雄壁鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。1.黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。2.政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)機(jī)構(gòu)，所屬單位13個，分別為：

    1.中國共產(chǎn)黨師宗縣雄壁鎮(zhèn)委員會；

    2.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民代表大會主席團(tuán)；

    3.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府；

    4.師宗縣雄壁鎮(zhèn)財政所；

    5.師宗縣雄壁鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心；

    6.師宗縣雄壁鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心；

    7.師宗縣雄壁鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

    8.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；

    9.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦；

    10.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦；

    11.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；

    12.師宗縣雄壁鎮(zhèn)水務(wù)辦；

    13.師宗縣雄壁鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

2021年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是第二個百年奮斗目標(biāo)起始之年。雄壁鎮(zhèn)將高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護(hù)”，全面貫徹中央、省、市、縣各次全會精神，全面落實中央、省、市、縣、鎮(zhèn)決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，聚焦脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)建設(shè)、民生改善、社會治理等重點，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，推動高質(zhì)量發(fā)展，為“十四五”和“第二個百年”開篇布局奠定堅實基礎(chǔ)，確保全面建成小康社會。2021年雄壁鎮(zhèn)將努力實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)：生產(chǎn)總值同比增長9%以上，固定資產(chǎn)投資同比增長6%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增9%以上。圍繞上述目標(biāo)，雄壁鎮(zhèn)將重點抓好以下七個方面的工作。

1.堅持優(yōu)先發(fā)展經(jīng)濟(jì)，打牢鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)。一是做強(qiáng)工業(yè)。深入落實省煤炭資源整合政策，強(qiáng)化骨干礦井建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。二是做強(qiáng)農(nóng)業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，高度重視耕地質(zhì)量建設(shè)，落實耕地保護(hù)責(zé)任，加強(qiáng)基本農(nóng)田的保護(hù)力度。加快推進(jìn)科技創(chuàng)新，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。加大農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼力度和大力推進(jìn)馬鈴薯全程機(jī)械化作業(yè)水平。積極探索特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新途徑，扎實邁出新興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)新步伐，切實增強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。重點發(fā)展現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)，做好“非洲豬瘟”等重大動物疫情防控，堅持以生豬為重點、肉牛和肉羊為特色、家禽為補(bǔ)充，進(jìn)一步優(yōu)化畜牧業(yè)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)。三是做強(qiáng)扶貧產(chǎn)業(yè)。結(jié)合產(chǎn)業(yè)扶貧政策，完善“扶貧公司”各項管理制度，加強(qiáng)對扶貧產(chǎn)業(yè)資金、資產(chǎn)、經(jīng)營的管理，依托“合作社”，深入開展“三聯(lián)三爭”活動，推廣工業(yè)大麻、人參果、雪桃、香菇、溫氏“生豬”等扶貧產(chǎn)業(yè)成功經(jīng)驗，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)覆蓋面，提升帶動力。四是做強(qiáng)服務(wù)業(yè)。搶抓“中國制造2025”戰(zhàn)略機(jī)遇，營造重商、親商、安商、富商的良好環(huán)境，加大招商引資力度，加大固定資產(chǎn)投資。改造提升農(nóng)村流通基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成以鎮(zhèn)為中心的農(nóng)村流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。拓展“農(nóng)村淘寶”服務(wù)站點，擴(kuò)大電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村覆蓋面，打通“網(wǎng)貨下鄉(xiāng)”和“農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”雙向通道。積極支持鼓勵小微企業(yè)發(fā)展商貿(mào)流通、餐飲、家政等服務(wù)業(yè)，促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢。五是加強(qiáng)農(nóng)村治理。深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，激發(fā)鄉(xiāng)村發(fā)展活力，進(jìn)一步強(qiáng)化基層政權(quán)建設(shè)，明確基層組織自治職責(zé)和任務(wù)，引導(dǎo)各村（社）因地制宜，盤活集體資產(chǎn)、用活土地資源、興辦經(jīng)濟(jì)實體，持續(xù)增強(qiáng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動力，不斷發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。繼續(xù)深化推進(jìn)集體產(chǎn)權(quán)制度改革，建立健全集體經(jīng)濟(jì)組織成員登記備案制度，依法保障集體經(jīng)濟(jì)組織成員享有的土地承包經(jīng)營權(quán)、宅基地使用權(quán)、集體收益分配權(quán)，落實好農(nóng)民對集體經(jīng)濟(jì)活動的民主管理權(quán)利，確實保障農(nóng)民集體經(jīng)濟(jì)組織成員權(quán)利。按照“歸屬清晰、權(quán)責(zé)明確、保護(hù)嚴(yán)格、流轉(zhuǎn)順暢”的現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度要求，從實際出發(fā)，進(jìn)行農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)股份合作制改革，探索適合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的股份合作形式和途徑。

2.堅持落細(xì)扶貧政策，鞏固擴(kuò)大脫貧成果。一是鞏固拓展脫貧攻堅成果。抓實抓細(xì)基礎(chǔ)設(shè)施、基本公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和社會保障等扶貧措施，鞏固提升“兩不愁三保障”成果。二是深化貧困監(jiān)測預(yù)警。抓實建檔立卡動態(tài)管理，加強(qiáng)邊緣戶和脫貧戶監(jiān)測摸底，及時完善數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)，定期回訪脫貧不穩(wěn)定的邊緣戶，確保建檔立卡戶“進(jìn)出”精準(zhǔn)、幫扶精準(zhǔn)。三是努力夯實產(chǎn)業(yè)脫貧基礎(chǔ)。繼續(xù)發(fā)展壯大扶貧產(chǎn)業(yè)，做到提質(zhì)擴(kuò)面，增強(qiáng)帶動能力。大力抓好就業(yè)扶貧，加強(qiáng)勞務(wù)技能培訓(xùn)和跟蹤服務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大轉(zhuǎn)移就業(yè)規(guī)模。努力實現(xiàn)建檔立卡貧困戶每一戶至少有1人能穩(wěn)定就業(yè)，多渠道實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增收。四是凝聚脫貧攻堅合力。持續(xù)開展駐村幫扶和掛鉤幫扶，加強(qiáng)政策宣傳和思想教育，以扶志扶智、扶德扶文為著力點，深化拓展農(nóng)村精神文明創(chuàng)建活動，保障“愛心超市”規(guī)范穩(wěn)定運(yùn)營，引導(dǎo)群眾樹立正確的致富觀，增強(qiáng)群眾認(rèn)同感。

3.堅持城鄉(xiāng)融合發(fā)展，打造美麗宜居家園。一是科學(xué)布局空間規(guī)劃。全面開展國土空間規(guī)劃“二級三類四體系”建設(shè)，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃、村莊布點規(guī)劃，啟動并完善交通、水利、生態(tài)環(huán)境等42類專項規(guī)劃編制，推進(jìn)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界、實用性村莊建設(shè)詳細(xì)規(guī)劃編制。加大違法違規(guī)無序建房整治、“三違”整治和土地衛(wèi)片執(zhí)法工作力度，配齊鎮(zhèn)規(guī)劃專管員，加強(qiáng)村莊規(guī)劃、建設(shè)、管理，切實維護(hù)規(guī)劃的權(quán)威性。在全面普查的基礎(chǔ)上，大力開展未利用地開發(fā)、土地提質(zhì)增效、土地增減掛鉤，保障城鄉(xiāng)開發(fā)建設(shè)用地需求的同時全面改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。二是不斷改善城鄉(xiāng)面貌。加快交通網(wǎng)建設(shè)，抓住實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和“四好農(nóng)村路”、美麗公路建設(shè)等契機(jī)，加快路網(wǎng)建設(shè)，做好縣、鄉(xiāng)道安全生命防護(hù)工程。加快水網(wǎng)建設(shè)，啟動安色白水庫除險加固工程，加快推進(jìn)天生橋水庫建設(shè)。加大溝通協(xié)調(diào)，扎實抓好雄壁鎮(zhèn)自來水廠前期工作推進(jìn)，力爭年內(nèi)啟動項目建設(shè)。實施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，切實保障群眾生產(chǎn)生活用水。完成農(nóng)村電網(wǎng)改造升級項目建設(shè)。三是著力提升人居環(huán)境。圍繞愛國衛(wèi)生“七個專項”行動，緊盯農(nóng)村人居環(huán)境提升，加快推進(jìn)“廁所革命”、“七改三清”等重點工作，深入開展村莊清潔行動，加快村鎮(zhèn)污水處理廠、垃圾中轉(zhuǎn)站、熱解站等建設(shè)步伐，大力整治農(nóng)村私搭亂建、畜禽散養(yǎng)、垃圾亂堆、污水亂排等現(xiàn)象，大面積清除村莊存量垃圾、農(nóng)村“三堆”，全面改造提升鎮(zhèn)、村人居環(huán)境。

4.堅持保障社會民生，提升群眾幸福指數(shù)。一是深化教育綜合改革。全面深化教育改革，堅持“五育”并舉，推行“縣管校聘”，建設(shè)“四有好老師”隊伍，加大學(xué)校、校長、教師、教學(xué)管理力度，推動教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。完成全面改薄項目及長效機(jī)制項目、校廁改造項目建設(shè)。改善義務(wù)教育段教學(xué)環(huán)境，堅決遏制輟學(xué)人員增量。二是提高醫(yī)療服務(wù)水平。統(tǒng)籌推進(jìn)“健康中國”行動，深化醫(yī)改工作。推動健康服務(wù)改革，建立健全“大衛(wèi)生、大健康”促進(jìn)政策體系，聚焦重點人群，推廣健康生活方式，促進(jìn)以治病為中心向以健康為中心轉(zhuǎn)變，提高人民健康水平。強(qiáng)化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動改革，完善公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)薪酬分配激勵機(jī)制，多形式引進(jìn)培養(yǎng)人才，提高基層醫(yī)療服務(wù)水平。大力實施衛(wèi)生健康信息化建設(shè)，實現(xiàn)縣鎮(zhèn)村一體化管理，互聯(lián)互通、遠(yuǎn)程會診、資源共享。三是優(yōu)化公共文化服務(wù)。堅定文化自信，弘揚(yáng)先進(jìn)文化，持續(xù)挖掘、保護(hù)和傳承優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族文化、歷史文化。加強(qiáng)對傳統(tǒng)工藝的傳承保護(hù)和開發(fā)創(chuàng)新，推動手工技藝與現(xiàn)代科技、工藝裝備、創(chuàng)意設(shè)計有機(jī)融合。積極參與“精彩師宗”系列文化品牌活動，組織開展好“綁神猴”等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活動。四健全社會保障體系。健全失業(yè)人員再就業(yè)和就業(yè)困難人群援助機(jī)制，統(tǒng)籌做好新型產(chǎn)業(yè)工人等重點群體就業(yè)工作，大力開展城鄉(xiāng)居民就業(yè)、創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)，確保“零就業(yè)家庭”動態(tài)清零。加快社會救助信息化管理進(jìn)度，強(qiáng)化城鄉(xiāng)低保、居民養(yǎng)老保險、“五位一體”城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和社會救助規(guī)范化管理，推進(jìn)分類施保、精準(zhǔn)救助。加快居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，筑牢養(yǎng)老服務(wù)體系。規(guī)劃完善農(nóng)村公益性公墓及配套設(shè)施，落實惠民殯葬政策，規(guī)范殯葬服務(wù)用品市場，全面實施全域火葬。

5.堅持推進(jìn)生態(tài)文明，共繪藍(lán)天綠水青山。一是打好污染防治攻堅戰(zhàn)。著力加強(qiáng)水污染防治，健全河長工作機(jī)制，積極開展巡河、清河以及河湖“清四亂”專項行動，深入推進(jìn)“黑臭水體”和排污入河整治。加快農(nóng)村環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)東風(fēng)水庫徑流區(qū)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，完成集鎮(zhèn)集中式飲用水水源地治理，增強(qiáng)水源污染防治能力。著力加強(qiáng)土壤污染防治，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)面源污染治理，開展耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃定和土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測調(diào)查，突出抓好重金屬、危險廢物和農(nóng)村面源污染防控，有序推進(jìn)土壤污染治理與修復(fù)。二是堅持綠色可持續(xù)發(fā)展。嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境質(zhì)量安全底線、自然資源利用上限“三大紅線”，嚴(yán)把項目準(zhǔn)入關(guān)口。強(qiáng)力推進(jìn)造林綠化重點工程，加快邊坡、荒山、礦山、易地搬遷原址復(fù)墾復(fù)綠，啟動 2021年度石漠化綜合治理工程。大力實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項行動，淘汰落后產(chǎn)能，提升企業(yè)的節(jié)能、環(huán)保、安全和綜合效益水平。

6.堅持防范社會風(fēng)險，提升社會治理水平。一是抓實安全生產(chǎn)。圍繞“一杜絕四下降”目標(biāo)，著力夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，積極抓好應(yīng)急救援力量建設(shè)，嚴(yán)格落實政府屬地管理責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，深入推進(jìn)開展安全工程三年行動計劃、各行業(yè)領(lǐng)域隱患排查治理行動和打非治違專項行動，扎實抓好各重點時段自然災(zāi)害防治和安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，杜絕重大以上事故，有效遏制較大事故，減少一般事故，確保全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援能力進(jìn)一步增強(qiáng)。二是維護(hù)社會穩(wěn)定。扎實做好信訪維穩(wěn)風(fēng)險防范化解，主動預(yù)防、妥善化解、依法處置各類社會矛盾糾紛，努力化解信訪積案。繃緊掃黑除惡“責(zé)任弦”，建立健全遏制黑惡勢力滋生蔓延長效機(jī)制，持續(xù)發(fā)力、攻堅克難，分類推進(jìn)重點行業(yè)專項整治，推動掃黑除惡專項斗爭取得壓倒性勝利。持續(xù)完善立體化、信息化、社會化的治安防控體系，全力維護(hù)國家政治安全和全鎮(zhèn)社會大局穩(wěn)定，不斷提升人民群眾的安全感、滿意度。

7.堅持打鐵自身過硬，持續(xù)加強(qiáng)自身建設(shè)。我們將在鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以人民為中心，馳而不息加強(qiáng)自身建設(shè)，持之以恒強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，不斷提升行政效能，努力建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。一是筑牢公正法治之基。完善政府各項工作機(jī)制，深化政府法律顧問制度，不斷強(qiáng)化政務(wù)公開，自覺接受鎮(zhèn)人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和社會各界監(jiān)督，認(rèn)真做好人大代表議案建議辦理，讓權(quán)力在法治的軌道上運(yùn)行。二是堅守斗爭意志之心。扎實推進(jìn)干部本領(lǐng)建設(shè)，進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)制度，學(xué)懂弄通做實黨的創(chuàng)新理論，夯實敢于斗爭、善于斗爭的思想根基。堅持問題導(dǎo)向，在破解發(fā)展難題中錘煉本領(lǐng)，敢于直面問題，善于解決問題，在偉大斗爭的實踐中發(fā)揚(yáng)斗爭精神、增強(qiáng)斗爭本領(lǐng)。三是勇挑實干擔(dān)當(dāng)之責(zé)。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委決策部署，主動服務(wù)群眾，營造敬業(yè)擔(dān)當(dāng)、主動作為的干事氛圍，努力讓服務(wù)更便捷、群眾更滿意。四是堅守自律清廉之本。時刻堅守清正廉潔底線，堅決落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”，深入貫徹落中央八項規(guī)定和省市縣各項規(guī)定要求，馳而不息糾正“四風(fēng)”。深化廉政風(fēng)險防控，加大重點領(lǐng)域的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行制約，堅決糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)。強(qiáng)化廉政警示教育，讓全體公職人員知敬畏、存戒懼、守底線。強(qiáng)化節(jié)儉政府建設(shè)，厲行勤儉節(jié)約，樹立干部清正、政府清廉、政治清明的良好生態(tài)。

二、預(yù)算單位基本情況

雄壁鎮(zhèn)編制2021年部門預(yù)算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位9個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制105人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制79人。在職實有105人，其中： 財政全額保障105人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 17人，其中： 離休0人，退休17人。

車輛編制4輛，實有車輛15輛（其中無編制車輛11輛情況為：垃圾清運(yùn)車7輛，事業(yè)單位無編制保留車輛2輛，待資產(chǎn)清理注銷2輛）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年雄壁鎮(zhèn)財務(wù)總收入2158.39萬元，其中：一般公共預(yù)算2158.39萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比所增加101.71萬元，增長4.95%，主要原因是行政人員、事業(yè)人員調(diào)入或招錄，工資及相關(guān)經(jīng)費(fèi)隨之增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年雄壁鎮(zhèn)財政撥款收入2158.39萬元，其中:本年收入2158.39萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2158.39萬元（本級財力2158.39萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加101.71萬元，增長4.95%，主要原因是行政人員、事業(yè)人員調(diào)入或招錄，工資及相關(guān)經(jīng)費(fèi)隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年雄壁鎮(zhèn)預(yù)算總支出2158.39萬元。財政撥款安排支出 2158.39萬元，其中：基本支出1971.39萬元，與上年對比，增加142.11萬元，增長8%，主要原因是行政人員、事業(yè)人員調(diào)入或招錄，工資及相關(guān)經(jīng)費(fèi)隨之增加；項目支出187萬元，與上年對比，下降40.4萬元，下降18%，主要原因是本年度無人大工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.201一般公共服務(wù)支出660.19萬元。

2010101行政運(yùn)行22.24萬元，主要用于人大人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等；

2010301行政運(yùn)行306.44萬元，主要用于行政人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出180萬元，主要用于行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；

2010650事業(yè)運(yùn)行35.46萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；

2013101行政運(yùn)行101.74萬元，主要用于黨委人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；

2013801行政運(yùn)行14.31萬元，主要用于市場監(jiān)督管理人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；

2.207文化旅游體育與傳媒支出67.57萬元。

2070109群眾文化67.57萬元，主要用于文化站事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；

3.208社會保障和就業(yè)支出321.41萬元。

2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出138.17萬元，主要用于社會保障服務(wù)中心人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080501政單位離退休21.32萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080502事業(yè)單位離退休14.90萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出143.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

2081004殯葬3.36萬元，。用于殯葬改革協(xié)理員工資支出；

4.210衛(wèi)生健康支出92.76萬元。

2101101行政單位醫(yī)療91.03萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.73萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出104.79萬元。

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出88.47萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出16.32萬元，主要用于村莊規(guī)劃建設(shè)專管員工資支出；

6.213農(nóng)林水支出768.48萬元。

2130104事業(yè)運(yùn)行360.96萬元，主要用于農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)、畜牧人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出

2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)90.73萬元，主要用于林業(yè)站人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2130317水利技術(shù)推廣81.31萬元，主要用于水務(wù)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助235.48萬元。主要用于村委會人員工資、村小組人員工資、及行政村工作經(jīng)費(fèi)支出；

7.住房保障支出104.03萬元。

2210201住房公積金104.03萬元，主要用于雄壁鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員2021年住房公積金繳費(fèi)支出。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出39.16萬元。

2240150事業(yè)運(yùn)行39.16萬元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出1761.65萬元。

30101基本工資370.94萬元，其中：基本支出370.94萬元；

30102津貼補(bǔ)貼478.99萬元，其中：基本支出478.99萬元；

30103獎金30.90萬元，其中：基本支出30.90萬元；

30107績效工資270.68萬元，其中：基本支出270.68萬元；

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)143.66萬元，其中：基本支出143.66萬元；

30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)91.03萬元，其中：基本支出91.03萬元；

30112其他社會保障繳費(fèi)1.73萬元，其中：基本支出1.73萬元；

30113住房公積金104.03萬元，其中：基本支出104.03萬元；

30199其他工資福利支出269.69萬元，其中：基本支出150.81萬元，項目支出118.88萬元。

2.302商品和服務(wù)支出203.96萬元。

30201辦公費(fèi)79.96萬元，其中：基本支出77.96萬元，項目支出2萬元；

30205水費(fèi)2.50萬元，其中：基本支出2.50萬元；

30206電費(fèi)4.80萬元，其中：基本支出4.80萬元；

30213維修（護(hù)）費(fèi)1萬元，其中：基本支出1萬元；

30215會議費(fèi)3.2萬元，其中：項目支出3.2萬元；

30216培訓(xùn)費(fèi)5.82萬元，其中：基本支出5.82萬元；

30217公務(wù)接待費(fèi)4.9萬元，其中：基本支出4.9萬元；

30218專用材料費(fèi)1萬元，其中：項目支出1萬元；

30226勞務(wù)費(fèi)2.40萬元，其中：項目支出2.40萬元；

30229福利費(fèi)9.26萬元，其中：基本支出9.26萬元；

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.22萬元，其中：基本支出10萬元，項目支出10.22萬元；

30239其他交通費(fèi)用33.40萬元，其中：基本支出23.40萬元，項目支出10萬元；

30299其他商品和服務(wù)支出35.50萬元，其中：項目支出35.50萬元。

3.303對個人和家庭的補(bǔ)助192.78萬元。

30302退休費(fèi)35.9萬元，其中：基本支出35.9萬元；

30305生活補(bǔ)助156.88萬元，其中：基本支出153.08萬元，項目支出3.80萬元。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2158.39萬元，與上年對比，增加101.71萬元，增長5%，主要原因是行政人員、事業(yè)人員調(diào)入或招錄，工資及相關(guān)經(jīng)費(fèi)隨之增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年一致。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年一致。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

雄壁鎮(zhèn)無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

雄壁鎮(zhèn)無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

雄壁鎮(zhèn)無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)2021年及2020年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計25萬元，較上年增加8.10萬元，增長48%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15萬元，較上年增加8.10萬元，增長117%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為103次，共計接待2534人次。

增加原因是愛國衛(wèi)生七個專項行動和鄉(xiāng)村振興2021年公務(wù)接待數(shù)量較大，公務(wù)接待費(fèi)將增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排187萬元，已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項目支出績效目標(biāo)表；2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。  

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

10.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排41.11萬元，其中行政單位人大、政府、黨委共35.90萬元，參公管理事業(yè)單位5.21萬元。與上年對比減少2.71萬元，下降6.18%，主要原因是公務(wù)用車和其他費(fèi)用減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表）

（雄壁）2021年部門預(yù)算公開版.xlsx

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032319055500111