監(jiān)督索引號53032306035700000

師宗縣文化和旅游局2021年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 師宗縣文化和旅游局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣文化和旅游局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表     

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣文化和旅游局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣文化和旅游局

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

8.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

9.負(fù)責(zé)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。

10.負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

現(xiàn)師宗縣文化和旅游局設(shè) 7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、藝術(shù)股、公共服務(wù)股、文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股、智慧旅游和市場開發(fā)股。下設(shè)事業(yè)單位6個(gè)：師宗縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、師宗縣文化館、師宗縣圖書館、師宗縣文物管理所、師宗縣菌子山景區(qū)管理所、師宗縣鳳凰谷景區(qū)管理所。

（三）重點(diǎn)工作概述

繼續(xù)鞏固公共文化服務(wù)體系建設(shè)。深入挖掘師宗獨(dú)有的文化內(nèi)涵，圍繞“帝師故里、楹聯(lián)之鄉(xiāng)”文化品牌，辦好“精彩師宗”系列文化品牌活動。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有43人，其中： 財(cái)政全額保障43人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 25人，其中： 離休 0人，退休 25人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛5輛。主要原因?yàn)樨?cái)政資金困難，我單位有一輛文化部配送流動舞臺車無經(jīng)費(fèi)保障來源，該車未落戶，未納入財(cái)政供養(yǎng)及車輛編制。 

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入856.13萬元，其中：一般公共預(yù)算838.50萬元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17.63萬元。

與上年對比減少507.81萬元，下降37%，主要原因是我單位有人員退休及調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少；加之財(cái)政資金調(diào)度困難，壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，項(xiàng)目支出減少，收回上年度結(jié)余經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入838.50元，其中:本年收入838.50元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款838.50元（本級財(cái)力838.50元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少476萬元，下降36%，主要原因是我單位有人員退休及調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少；加之財(cái)政資金調(diào)度困難，壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，項(xiàng)目支出減少，并收回上年度結(jié)余資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 856.13萬元。財(cái)政撥款安排支出 838.5萬元，下降15%，其中：基本支出777.5萬元，與上年對比減少103.5萬元，下降11%，主要原因是我單位有人員退休及調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出61萬元，與上年對比減少13萬元，下降17%，主要原因是財(cái)政資金調(diào)度困難，壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，項(xiàng)目支出減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.63萬元，其中：基本支出17.63萬元，與上年對比減少391.31元，下降95%。主要原因是根據(jù)師財(cái)庫〔2019〕16號文件要求，收回2018年、2019年結(jié)轉(zhuǎn)額度。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2070101行政運(yùn)行179.57萬元,主要用于我單位機(jī)關(guān)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；

2.2070104圖書館80.08萬元，主要用于圖書館人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、圖書購置費(fèi)用博物館免費(fèi)開放保障經(jīng)費(fèi)；

3.2070109群眾文化175.61萬元，主要用于文化館人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及文化館免費(fèi)開放保障經(jīng)費(fèi)；

4.2070112文化和旅游市場管理80.26萬元，主要用于文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及文化和旅游市場執(zhí)法監(jiān)管費(fèi)用；

5.2070114旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理32.45萬元，主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管費(fèi)用；

6.2070199其他文化和旅游支出25萬元，主要用于報(bào)告用運(yùn)行維護(hù)、文化事業(yè)發(fā)展及協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)；

7.2070204文物保護(hù)1萬元，主要用于各項(xiàng)文物發(fā)掘、保護(hù)經(jīng)費(fèi)；

8.2070205博物館59.03萬元，主要用于文管所人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及博物館免費(fèi)開放保障經(jīng)費(fèi)；

9.2080502事業(yè)單位離退休54.55萬元，主要用于退休人員退休費(fèi)；

10.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.76萬元，主要用于我單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

11.2011101行政單位醫(yī)療40.33萬元，主要用于我單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

12.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元，主要用于我單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

13.2210201住房公積金46.09萬元，主要用于住房公積金繳費(fèi)支出；

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資172.92萬元（其中：基本支出172.92萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

2.工資福利支出-津貼補(bǔ)貼213.19萬元（其中：基本支出213.19萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

3.工資福利支出-獎(jiǎng)金14.41萬元（其中：基本支出14.41萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

4.工資福利支出-績效工資112.30萬元（其中：基本支出112.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

5.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)63.76萬元（其中：基本支出63.76萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.33萬元（其中：基本支出40.33萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

7.工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.77萬元（其中：基本支出0.77萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

8.工資福利支出-住房公積金46.09萬元（其中：基本支出46.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

9.工資福利支出-其他工資福利支出10.06萬元（其中：基本支出10.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

10.商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)23.46萬元（其中：基本支出13.36萬元，項(xiàng)目支出10.1萬元）；

11.商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)3.50萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3.50萬元）；

12.商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1.50萬元）；

13.商品和服務(wù)支出-電費(fèi)4萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出4萬元）；

14.商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.60萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1.60萬元）；

15.商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)5.28萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5.28萬元）；

16.商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)3.5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3.5萬元）；

17.商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)1.72萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1.72萬元）；

18.商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)20.39萬元（其中：基本支出2.59萬元，項(xiàng)目支出17.8萬元）；

19.商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.40萬元）；

20.商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)11.60萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出11.60萬元）；

21.商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.33萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出4.33萬元）；

22.商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

23.商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)14.82萬元（其中：基本支出14.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

24.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)54.09萬元（其中：基本支出54.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

25.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助3.94萬元（其中：基本支出3.94萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出838.50萬元，與上年對比，減少116.5萬元，下降12%，主要原因為我單位在職人員調(diào)出及退休，人員經(jīng)費(fèi)減少，加之我縣財(cái)政資金調(diào)度困難，壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我單位無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

我單位無財(cái)政專戶管理資金情況。

七、政府采購預(yù)算情況

我單位2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣文化和旅游局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.40萬元，較上年減少1.60萬元，下降13%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣文化和旅游局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣文化和旅游局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.40萬元，較上年減少1.60萬元，下降80%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待50人次。

我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣文化和旅游局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位2021年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排61萬元，已編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。 

2.財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣文化和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.90萬元，與上年對比，減少1.20萬元，下降8.51%，主要原因是我單位退休3人，調(diào)出1人，籍貫運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

師宗縣文化和旅游局2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣文化和旅游局預(yù)算表）

師宗縣文化和旅游局2021年部門預(yù)算公開版120210826095603908.xlsx

師宗縣文化和旅游局2021年

部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

項(xiàng)目名稱：師宗縣文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

（一）立項(xiàng)依據(jù)

《云南省財(cái)政廳 云南省文化廳關(guān)于印發(fā)云南省美術(shù)館 公共圖書館 文化館（站）免費(fèi)開放專項(xiàng)資金管理暫行辦法的通知》。

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣文化館。

（三）項(xiàng)目基本概況

師宗縣文化館全部實(shí)現(xiàn)無障礙、零門檻進(jìn)入，公共空間設(shè)施場地全部免費(fèi)開放，所提供的基本服務(wù)全部免費(fèi)。全年免費(fèi)開放時(shí)間不低于250天，通過開展系列相關(guān)活動，為群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的公共文化服務(wù)體驗(yàn)。

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

公共空間設(shè)施場地全部免費(fèi)開放，所提供的基本服務(wù)全部免費(fèi)。舉辦各類公益性培訓(xùn)、講座、活動。

（五）資金安排情況

師宗縣文化館縣級免費(fèi)開放補(bǔ)助資金5萬元。

（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

舉辦2期公益性培訓(xùn)及活動。

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效

鞏固提升公共文化服務(wù)體系建設(shè)。一是深入挖掘師宗獨(dú)有的文化內(nèi)涵，圍繞“帝師故里、楹聯(lián)之鄉(xiāng)”文化品牌，辦好“精彩師宗”系列文化品牌活動。二是加強(qiáng)對漾月、彩云、竹基圖書館分館和漾月農(nóng)民工特色分館、翰香古木非遺博物分館和宏華地產(chǎn)群文活動分館等3個(gè)特色文化館分館的基礎(chǔ)建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)各分館進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。三是進(jìn)一步推進(jìn)文化館數(shù)字化建設(shè)，做好圖文信息、攝影作品、文化資訊發(fā)布。

監(jiān)督索引號53032306035700111