監(jiān)督索引號53032305046800000
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
九、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)
十、項目支出績效目標表(本級下達)
十一、項目支出績效目標表(另文下達)
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年部門預(yù)算財政項目文本
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.負責(zé)保護公路路產(chǎn);
2.負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個人進行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛路護路意識教育;
3.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管;
4.負責(zé)全縣農(nóng)村公路交通標志、標線監(jiān)管工作;
5.負責(zé)對承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任;
6.負責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作;
7.負責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責(zé)港口、碼頭、水運的行業(yè)管理。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé),師宗縣行政執(zhí)法大隊設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(正股級),包括:辦公室、資產(chǎn)財務(wù)室、道路水運巡查室、港監(jiān)股。船檢股大隊長1名(正股級)、副大隊長5名(副股級),師宗縣行政執(zhí)法大隊無下屬單位。
(三)重點工作概述
1.進一步加大力度對全縣27條縣道保通、清障及公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。
2.督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所對所轄區(qū)域鄉(xiāng)道、村道的日常監(jiān)管。
3.負責(zé)全縣53公里通航水域的安全監(jiān)管。
4.負責(zé)全縣所轄水域2個碼頭(高良碼頭、窩得碼頭),7個??奎c(便柳、洛河、納吉、壩泥、便別、納廈、小壩達),5個渡口(法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰),所有船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理。
5.嚴肅紀律堅決打贏防疫工作戰(zhàn),師宗縣交通行政執(zhí)法大隊在主管部門交通運輸局的帶領(lǐng)下,及時傳達最新防疫政策,安排下一步工作;加強防疫分組情況,安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤,堅守24小時輪班制度。進一步做好防疫工作,確保我縣人民群眾生命安全。
6.要繼續(xù)加強干部隊伍建設(shè)。將認真貫徹落實好中央八項規(guī)定,強化“四風(fēng)”建設(shè),落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度,不斷提高隊伍素質(zhì),使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制19人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制19人。在職實有18人,其中:財政全額保障 18人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人,其中: 離休0人,退休1人。
車輛編制0輛,實有車輛2輛,因為師宗縣是交通體制改革示范縣,師宗縣路政大隊師宗縣地方海事處合并為行政執(zhí)法大隊,原師宗縣地方海事處執(zhí)法車、原師宗縣地方路政大隊執(zhí)法用車,全部并入師宗縣交通行政執(zhí)法大隊分別承擔(dān)路政與海事的執(zhí)法工作。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 315.43萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款315.43萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比減少38.12萬元,下降10.78%,主要原因是人員變動導(dǎo)致工資變動計提基數(shù)變化;減少職業(yè)年金預(yù)算;縣級財政困難,要求減少項目經(jīng)費。
(二)財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入315.43萬元,其中:本年收入315.43萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款315.43萬元(本級財力315.43萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少38.12萬元,下降10.78%,主要原因是人員變動導(dǎo)致工資變動計提基數(shù)變化;減少職業(yè)年金預(yù)算;縣級財政困難,要求減少項目經(jīng)費。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 315.43萬元。財政撥款安排支出 315.43萬元,其中:基本支出305.43萬元,與上年對比減少28.12萬元,下降8.43%,主要原因是人員變動導(dǎo)致工資變動計提基數(shù)變化;減少職業(yè)年金預(yù)算,項目支出比上年減少10萬元,下降50%,主要原因是縣級財政困難,要求減少項目經(jīng)費。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.48萬元,主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納;
2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.49萬元,主要用于職工醫(yī)療保險繳納;
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.30萬元,主要用于職工工傷保險的繳納。
2140112公路運輸管理180.53萬元,主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出;
2140131海事管理74.69萬元;主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出;
2210201住房公積金17.71萬元,主要用于職工住房公積金的繳納;
2080501行政單位離退休2.23萬元;主要用于離退休職工工資。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.30101基本工資64.72萬元(其中:基本支出64.72萬元、項目支出0萬元);
2.30102津貼補貼69.61萬元(其中:基本支出69.61萬元、項目支出0萬元);
3.30103獎金5.39萬元(其中:基本支出5.39萬元、項目支出0萬元);
4.30107績效工資48.83萬元(其中:基本支出48.83萬元、項目支出0萬元);
5.30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.48萬元(其中:基本支出24.48萬元、項目支出0萬元);
6.30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.50萬元(其中:基本支出15.5萬元、項目支出0萬元);
7.30112其他社會保障繳費0.29萬元(其中:基本支出0.29萬元、項目支出0萬元);
8.30113住房公積金17.71萬元(其中:基本支出17.71萬元、項目支出0萬元);
9.30199其他工資福利支出43.68萬元(其中:基本支出43.68萬元、項目支出0萬元);
10.30201辦公費3.52萬元(其中:基本支出1.02萬元、項目支出2.50萬元);
11.30302退休費2.21萬元(其中:基本支出2.21萬元、項目支出0萬元);
12.30205水費0.10萬元(其中:基本支出0.10萬元、項目支出0萬元);
13.30206電費0.20萬元(其中:基本支出0.20萬元、項目支出0萬元);
14.30207郵電費0.25萬元(其中:基本支出0.25萬元、項目支出0萬元);
15.30209物業(yè)管理費0.08萬元(其中:基本支出0.08萬元、項目支出0萬元);
16.30211差旅費6.73萬元(其中:基本支出2.23萬元、項目支出4.50萬元);
17.30213維修(護)費0.10萬元(其中:基本支出0.10萬元、項目支出0萬元);
18.30216培訓(xùn)費0.97萬元(其中:基本支出0.97萬元、項目支出0萬元);
19.30217公務(wù)接待費1.44萬元(其中:基本支出1.44萬元、項目支出0萬元);
20.30229福利費1.62萬元(其中:基本支出1.62萬元、項目支出0萬元);
21.30231公務(wù)用車運行維護費5萬元(其中:基本支出5萬元、項目支出0萬元);
22.30239其他交通費用3萬元(其中:基本支出0萬元、項目支出3萬元)。
(三)一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出315.43萬元,與上年對比減少38.12萬元,下降10.78%,主要原因是人員變動導(dǎo)致工資變動計提基數(shù)變化;減少職業(yè)年金預(yù)算;縣級財政困難,要求減少項目經(jīng)費。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年對比,無變化。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,與上年對比,無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊無與中央配套事項
(二)按既定政策標準測算補助事項
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2021年,師宗縣交通行政執(zhí)法大隊財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元,與上年對比,無變化。預(yù)算支出0萬元,與上年對比,無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6.44萬元,較上年減少0.56萬元,下降8%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2020年因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,與上年對比,無變化。
(二)公務(wù)接待費
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.44萬元,較上年減少0.56萬元,下降8%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,逐漸減少公務(wù)接待費。國內(nèi)公務(wù)接待批次24批次,共計接待240人次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為5萬元,與上年對比,無變化。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,與上年對比,無變化;公務(wù)用車運行維護費5萬元,與上年對比,無變化。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為2輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
本部門財政撥款預(yù)算項目2個,財政預(yù)算安排10萬元,已編制項目績效目標,具體詳見附表縣本級項目支出績效目標表(本次下達)
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年無重點項目。
十、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款):主要指市人大本級的基本支出和項目支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
10.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
11.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊屬于非參公管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年預(yù)算表
(附件:部門預(yù)算表)
部門預(yù)算公開版(師宗縣交通行政執(zhí)法大隊).xlsx
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊
2021年預(yù)算財政項目文本公開
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
監(jiān)督索引號53032305046800111