監(jiān)督索引號53032305046800000

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊

2021年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負責(zé)保護公路路產(chǎn)；

2.負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個人進行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛路護路意識教育；

3.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管；

4.負責(zé)全縣農(nóng)村公路交通標志、標線監(jiān)管工作；

5.負責(zé)對承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任；

6.負責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作；

7.負責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責(zé)港口、碼頭、水運的行業(yè)管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣行政執(zhí)法大隊設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正股級），包括：辦公室、資產(chǎn)財務(wù)室、道路水運巡查室、港監(jiān)股。船檢股大隊長1名（正股級）、副大隊長5名（副股級），師宗縣行政執(zhí)法大隊無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.進一步加大力度對全縣27條縣道保通、清障及公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。

2.督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所對所轄區(qū)域鄉(xiāng)道、村道的日常監(jiān)管。

3.負責(zé)全縣53公里通航水域的安全監(jiān)管。

4.負責(zé)全縣所轄水域2個碼頭（高良碼頭、窩得碼頭），7個?？奎c（便柳、洛河、納吉、壩泥、便別、納廈、小壩達），5個渡口（法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰），所有船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理。

5.嚴肅紀律堅決打贏防疫工作戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊在主管部門交通運輸局的帶領(lǐng)下，及時傳達最新防疫政策，安排下一步工作；加強防疫分組情況，安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤，堅守24小時輪班制度。進一步做好防疫工作，確保我縣人民群眾生命安全。

6.要繼續(xù)加強干部隊伍建設(shè)。將認真貫徹落實好中央八項規(guī)定，強化“四風(fēng)”建設(shè)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制19人。在職實有18人，其中：財政全額保障 18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛2輛,因為師宗縣是交通體制改革示范縣，師宗縣路政大隊師宗縣地方海事處合并為行政執(zhí)法大隊，原師宗縣地方海事處執(zhí)法車、原師宗縣地方路政大隊執(zhí)法用車，全部并入師宗縣交通行政執(zhí)法大隊分別承擔(dān)路政與海事的執(zhí)法工作。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入 315.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款315.43萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
   與上年對比減少38.12萬元，下降10.78%，主要原因是人員變動導(dǎo)致工資變動計提基數(shù)變化；減少職業(yè)年金預(yù)算；縣級財政困難，要求減少項目經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入315.43萬元，其中:本年收入315.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款315.43萬元（本級財力315.43萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。 

 與上年對比減少38.12萬元，下降10.78%，主要原因是人員變動導(dǎo)致工資變動計提基數(shù)變化；減少職業(yè)年金預(yù)算；縣級財政困難，要求減少項目經(jīng)費。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 315.43萬元。財政撥款安排支出 315.43萬元，其中：基本支出305.43萬元，與上年對比減少28.12萬元，下降8.43%，主要原因是人員變動導(dǎo)致工資變動計提基數(shù)變化；減少職業(yè)年金預(yù)算，項目支出比上年減少10萬元，下降50%，主要原因是縣級財政困難，要求減少項目經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.48萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.49萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.30萬元，主要用于職工工傷保險的繳納。

2140112公路運輸管理180.53萬元，主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出；

2140131海事管理74.69萬元；主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出；

2210201住房公積金17.71萬元，主要用于職工住房公積金的繳納；

2080501行政單位離退休2.23萬元；主要用于離退休職工工資。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101基本工資64.72萬元（其中：基本支出64.72萬元、項目支出0萬元）；

2.30102津貼補貼69.61萬元（其中：基本支出69.61萬元、項目支出0萬元）；

3.30103獎金5.39萬元（其中：基本支出5.39萬元、項目支出0萬元）；

4.30107績效工資48.83萬元（其中：基本支出48.83萬元、項目支出0萬元）；

5.30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.48萬元（其中：基本支出24.48萬元、項目支出0萬元）；

6.30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.50萬元（其中：基本支出15.5萬元、項目支出0萬元）；

7.30112其他社會保障繳費0.29萬元（其中：基本支出0.29萬元、項目支出0萬元）；

8.30113住房公積金17.71萬元（其中：基本支出17.71萬元、項目支出0萬元）；

9.30199其他工資福利支出43.68萬元（其中：基本支出43.68萬元、項目支出0萬元）；

10.30201辦公費3.52萬元（其中：基本支出1.02萬元、項目支出2.50萬元）；

11.30302退休費2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元、項目支出0萬元）；

12.30205水費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元、項目支出0萬元）；

13.30206電費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元、項目支出0萬元）；

14.30207郵電費0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元、項目支出0萬元）；

15.30209物業(yè)管理費0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元、項目支出0萬元）；

16.30211差旅費6.73萬元（其中：基本支出2.23萬元、項目支出4.50萬元）；

17.30213維修（護）費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元、項目支出0萬元）；

18.30216培訓(xùn)費0.97萬元（其中：基本支出0.97萬元、項目支出0萬元）；

19.30217公務(wù)接待費1.44萬元（其中：基本支出1.44萬元、項目支出0萬元）；

20.30229福利費1.62萬元（其中：基本支出1.62萬元、項目支出0萬元）；

21.30231公務(wù)用車運行維護費5萬元（其中：基本支出5萬元、項目支出0萬元）；

22.30239其他交通費用3萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出3萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出315.43萬元，與上年對比減少38.12萬元，下降10.78%，主要原因是人員變動導(dǎo)致工資變動計提基數(shù)變化；減少職業(yè)年金預(yù)算；縣級財政困難，要求減少項目經(jīng)費。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6.44萬元，較上年減少0.56萬元，下降8%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比，無變化。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.44萬元，較上年減少0.56萬元，下降8%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐漸減少公務(wù)接待費。國內(nèi)公務(wù)接待批次24批次，共計接待240人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為5萬元，與上年對比，無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比，無變化；公務(wù)用車運行維護費5萬元，與上年對比，無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

本部門財政撥款預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排10萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市人大本級的基本支出和項目支出。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

    師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2021年預(yù)算表

（附件：部門預(yù)算表）

部門預(yù)算公開版（師宗縣交通行政執(zhí)法大隊）.xlsx

 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊
2021年預(yù)算財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032305046800111