監(jiān)督索引號53032305047000000

師宗縣應急管理局2021年部門預算

目錄

第一部分 師宗縣應急管理局2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣應急管理局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣應急管理局2021年部門預算財政項目文本

師宗縣應急管理局

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責應急管理工作，指導各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外，下同）。

2.擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等有關政策，組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合減災規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。

4.負責應急管理信息系統(tǒng)的建立，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

5.組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣級應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

7.統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援等應急救援隊伍和安全生產(chǎn)專業(yè)應急救援隊伍建設及應急處置，指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及社會應急救援力量建設及應急處置。

8.指導城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實。

9.指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)督查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹經(jīng)營、規(guī)模以上工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察工作，依法監(jiān)督檢查有關行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況。依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.按照國家和省委、省政府及市委、市政府、縣委、縣政府要求部署，開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同師宗縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

16.負責協(xié)調(diào)指導安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹經(jīng)營、規(guī)模以上工貿(mào)行業(yè)領域的安全生產(chǎn)宣傳教育培訓。

17.完成曲靖市應急管理局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

應急管理局編制下設師宗縣應急管理服務中心、地震局、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查大隊3個事業(yè)單位。內(nèi)設辦公室、綜合股、減災救災和物資保障股、救援管理協(xié)調(diào)股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)基礎股、政策法規(guī)和行政審批股、應急指揮中心8個股室。成立師宗縣綜合應急救援中隊，有其他臨聘人員40名。下屬事業(yè)單位未獨立核算，預算由應急管理局統(tǒng)一編制。

（三）重點工作概述

1.開展節(jié)前及兩會期間安全生產(chǎn)大檢查大排查大整治行動，確保重點時段全縣安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)。

年末歲尾歷來是安全生產(chǎn)的關鍵時期。各類生產(chǎn)經(jīng)營建設活動已進入旺季，春節(jié)返程人員多、交通運輸繁忙，一些企業(yè)搶工期、趕進度、增效益意愿強烈，加上冬季冰凍雪災天氣影響，誘發(fā)事故的因素增加。各級、各有關部門要清醒認識當前安全生產(chǎn)形勢的嚴峻性、復雜性，切實強化政治自覺和行動自覺，進一步加強領導、落實責任，結合實際深入分析年末歲尾安全生產(chǎn)的規(guī)律特點，認真研判可能出現(xiàn)的各種安全風險，采取有針對性的管控措施，全力抓好各項安全防范措施落實到位，嚴防各類安全事故發(fā)生。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、各有關部門要按照“全覆蓋、零容忍、嚴執(zhí)法、重實效”的要求，在全縣所有鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、所有行業(yè)領域、所有生產(chǎn)經(jīng)營單位和人員密集場所開展一次地毯式、拉網(wǎng)式安全生產(chǎn)大檢查。安委會各位副主任要精心組織，對各自分管的行業(yè)領域進行全面徹底的大排查大整治，確保各項安全防范措施落到實處，最大程度保證安全生產(chǎn)。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、各有關部門要按照“屬地管理、分級負責”和“誰主管、誰負責”以及“三個必須”的原則，認真履行安全監(jiān)管職責，摸清安全隱患底數(shù)，明確整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處置；對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，要及時督促企業(yè)列出明細，堅決落實整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”，并責成專人跟蹤督辦整改，直至隱患徹底整改到位。

2.狠抓重點行業(yè)（領域）安全監(jiān)管，努力營造安全穩(wěn)定的良好環(huán)境

要堅持問題導向、目標導向和結果導向，牢牢守住安全生產(chǎn)“底線”，筑牢安全生產(chǎn)“紅線”，以煤礦、非煤礦山、危險化學品、道路交通、建筑施工、消防安全等行業(yè)領域為重點，以安全生產(chǎn)專項整治三年行動為契機，持續(xù)開展各項專項整治行動。

一是抓好煤礦安全生產(chǎn)。加大對煤礦企業(yè)和私挖盜采行為的巡查力度，緊盯高瓦斯、水文地質(zhì)條件復雜和長期停產(chǎn)停建礦井，組織精干專業(yè)技術人員從嚴從實開展復產(chǎn)驗收，堅決杜絕一哄而上、盲目復工復建，嚴防蒙混過關、“帶病”恢復，切實做到合格一礦、恢復一礦。特別要盯死已關閉的煤礦，保持打非治違高壓態(tài)勢，嚴防死灰復燃。

二是抓好非煤礦山安全生產(chǎn)。持續(xù)解決全縣非煤礦山“小、散、弱”等突出問題，進一步防范化解非煤礦山重大安全風險，切實提升非煤礦山安全保障能力。加強安全監(jiān)管，積極配合相關部門開展相關標準規(guī)范的研究制定和宣傳工作，充分發(fā)揮第三方技術支撐和專家作用。構建完善政府引導、市場驅(qū)動、社會參與、協(xié)調(diào)推進的標準化工作格局。

三是抓好道路交通安全。要加強重點區(qū)域道路安全監(jiān)管，緊盯高速公路、農(nóng)村道路、急彎陡坡、臨水臨崖等重點路段的隱患整治，突出長途客車、旅游包車、危險品運輸車、校車、重型貨車、摩托車的安全檢查，嚴查“三超一疲勞”、無證駕駛、飲酒駕駛、貨車非法運輸、不佩戴安全頭盔騎行等道路交通違法行為。要強化交通、公安、氣象、消防、應急等部門的聯(lián)動，加強惡劣天氣的預警預測，建立聯(lián)合機動的應急處置機制。要加強公路安全生命防護工程建設，堅持“生命至上 、安全第一”的發(fā)展理念，著力開展縣、鄉(xiāng)、村道的道路交通安全隱患治理。

四是抓好危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)。堅持標本兼治，繼續(xù)抓好重點監(jiān)管危險化工工藝、危險化學品和重大危險源生產(chǎn)，提高企業(yè)的工藝技術水平、安全防范能力和緊急情況下的應急處置能力。要強化對危險化學品包裝物、容器、管道的監(jiān)督檢查，加強對危險化學品運輸?shù)谋O(jiān)管監(jiān)控，確保危險化學品行業(yè)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。要結合煙花爆竹銷售旺季特點，扎實抓好煙花爆竹經(jīng)營旺季“打非治違”工作，加強對儲存、銷售、運輸、燃放、銷毀各環(huán)節(jié)實施全過程監(jiān)控和隱患排查整治。

五是抓好建筑施工安全生產(chǎn)。重點對基坑支護、土方（隧道）開挖、腳手架、模板工程及支撐體系、起重機械安裝吊裝及拆卸等5類項目落實現(xiàn)場施工方案的情況進行檢查。嚴厲打擊無資質(zhì)施工、超資質(zhì)范圍承攬工程、違法分包轉(zhuǎn)包工程行為。要嚴格督促建設、施工、設計、監(jiān)理等各方落實安全生產(chǎn)主體責任，強化施工現(xiàn)場安全管理，加強建設單位工程承包管理和工期管控，嚴禁搶工期搶進度，嚴防腳手架垮塌、建筑物高空墜落、倒塌等事故。

六是切實落實消防安全責任。落實好消防工作領導責任，建立完善消防安全責任體系，針對大型商場超市、學校、建設工程施工工地、高層民用和工業(yè)建筑、賓館、網(wǎng)吧、KTV等人員密集場和春節(jié)、元宵節(jié)、兩會等重點節(jié)點的消防安全火災隱患排查整治，落實嚴防嚴控措施，督促、指導相關企業(yè)全面落實消防安全責任制，嚴格執(zhí)行消防安全法律法規(guī)和技術規(guī)范，強化消防安全管理措施，提高消防安全管理水平，扎實開展實戰(zhàn)訓練。

七是完善突發(fā)公共事件應急預案和提高應急處置能力。

建立完善突發(fā)公共事件應急機制，抓好應急預案編制工作，形成“橫向到邊、縱向到底”的預案體系，各部門、各單位一定要從本部門和本單位的實際出發(fā)，勇于創(chuàng)新、大膽探索，遵循基本規(guī)律，講求科學性，認真總結實踐經(jīng)驗，注意從我們過去處理突發(fā)公共事件的現(xiàn)成案例和成功的經(jīng)驗，以及失敗的教訓中分析比較，從中歸納出符合實際、行之有效的做法，把經(jīng)過實踐檢驗的好的做法變成預案。實行預案動態(tài)管理，及時了解實際情況，并根據(jù)情況的變化，及時調(diào)整、修改預案內(nèi)容，以使其更加具有針對性、實效性，提高預案的可應變性。同時加強突發(fā)公共事件預案演練，演練工作要精心組織，注重實效，不走過場。應急演練要按照預案全過程進行，每一個環(huán)節(jié)都不能省略。在演練過程中，指揮機構、救援隊伍、社會公眾要全方位參與，協(xié)同進行，檢驗并完善聯(lián)動機制。

八是抓好疫情防控常態(tài)化工作。進一步做好重點場所、重點人群、疫情防控工作全面常態(tài)化。對重點機構和場所要根據(jù)特點認真進行排查，補齊短板，確保防控措施落實到位，加強重點人群個人防護指導，降低受疫情影響的風險。做好專業(yè)機構防控工作的常態(tài)化，要將及時發(fā)現(xiàn)、快速處置、精準管控、有效救治的基本方略貫穿到專業(yè)機構的日常工作，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療，及時發(fā)現(xiàn)傳染源，阻斷傳播途徑。

3.切實做好我縣自然災害防治工作，進一步提高自然災害防治能力

認真貫徹落實習近平總書記關于防災減災救災的重要論述和黨中央、國務院和省委、省政府以及市委、市政府關于防震減災救災工作的決策部署，以“兩個堅持、三個轉(zhuǎn)變”為根本遵循，堅持人民至上、生命至上，堅持工程措施和非工程措施“兩手抓”，把防范和應對重特大自然災害擺在更加突出位置，進一步補齊防災減災救災工作短板和弱項，通過實施災害風險調(diào)查和重點隱患排查、重點生態(tài)功能區(qū)生態(tài)修復、地震易發(fā)區(qū)房屋設施加固、防汛抗旱水利提升、地質(zhì)災害綜合治理、應急救援中心建設、自然災害監(jiān)測預警信息化、自然災害防治技術裝備現(xiàn)代化、防災減災能力素質(zhì)提升等重點任務工程，進一步統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，完善體制機制，持續(xù)開展多種形式的防震減災科普宣傳，積極穩(wěn)妥組織學校等人員密集場所開展應急疏散演練，提高公眾的防震減災意識和技能，全面提升應對自然災害的防范能力、物資保障水平、預警能力、處置能力。力爭在2021年全縣自然災害防治工作取得明顯成效，防治能力顯著提升，建立健全防范救援救助一體化機制，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著增強，初步形成符合師宗特點的多維度、多層次自然災害防治模式。

4.全力抓好今冬明春森林草原防滅火工作，確保防火戒嚴期安全形勢穩(wěn)定

當前，我縣已進入森林防火戒嚴期。我們一定要按照省、市森林草原防火工作會議精神，全力抓好抓實全縣森林草原防火工作。一要提高思想認識。森林草原防火任務艱巨、責任重大?？h森林草原防火指揮部各成員單位、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）要充分認識森林草原防火的重要性，切實增強森林草原防火的緊迫感和責任感，要切實加強對森林草原防火工作的組織領導，及時研究解決突出問題，牢固樹立“隱患險于明火，防范勝于救災，責任重于泰山”的意識，在思想上絕不能有絲毫麻痹，工作上不能有絲毫松懈，措施上不能有絲毫疏漏，要堅決克服麻痹大意和僥幸心理，一定要做到認識到位、組織到位、人員到位和措施到位，全力做好森林草原防火工作，為全縣經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定提供有力保障。二要切實落實責任。要落實好森林草原防火行政領導責任制，層層簽訂責任書，明確責任，把森林草原防火責任落實到各級領導身上，確保不漏死角、不留盲區(qū)。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）要成立防火委員會并完善制度，落實責任，要將防火任務落實到山頭、人頭；三要加強宣傳教育。要牢固樹立“森林防火工作，宣傳教育當頭”的理念，從實際出發(fā)，認真總結以往工作中的成功經(jīng)驗，積極開展森林草原防火宣傳工作，進一步增強全民防火防災意識和法治觀念，把森林草原防火工作真正成為廣大人民群眾的自覺行動。宣傳工作重點著眼于基層群眾，特別是注意加強對林區(qū)群眾的森林防火知識宣傳和思想教育。要充分利用電視媒體、手機短信、懸掛橫幅等多種形式，大力宣傳《中華人民共和國森林法》、《草原法》、《森林防火條例》等法律法規(guī)，使森林草原防火的法律法規(guī)深入人心，人人皆知，家喻戶曉，實現(xiàn)森林草原火災的群防群控。四要突出重點防范。防火期間，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、各成員單位根據(jù)各自職責，要堅持“嚴”字當頭，嚴定制度、嚴明紀律，大力開展封山、禁山活動，認真落實各項野外火源管理措施，組織森林公安、護林人員開展聯(lián)合巡山檢查活動，加大巡查、檢查密度，加強對天然林區(qū)、退耕還林區(qū)和封山育林區(qū)的巡山檢查，嚴禁一切火種上山和退耕還林(草)地邊的野外用火，杜絕火險隱患。各國有林場對進入林區(qū)的人員進行登記管理，對森林草原防火的重點部位要指派專人重點防范，死看硬守，不留死角。五要保障要素設備。我縣森林草原防火點多線長面廣，發(fā)生森林火災的可能性極大?？h林草、應急管理等部門針對隊伍缺乏滅火實戰(zhàn)經(jīng)驗的實際情況，組織開展實戰(zhàn)演練，努力提高隊伍的實戰(zhàn)能力。要積極爭取資金，在國有林場進行必要的撲火物資儲備，及時對配置和購置的撲火機具及交通工具進行維修、保養(yǎng)，保證機具、器械的完好。另外，要加強人員培訓，組織實戰(zhàn)演練，使相關人員真正熟悉預案內(nèi)容、自身職責和基本避險方法。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制30人，臨聘人員40人。在職實有81人，其中： 財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障40人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制3輛，實有車輛4輛,超編車輛為市應急管理局調(diào)撥車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 1199.61萬元，其中：一般公共預算收入1199.61萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，增加47.15萬元，增長3.93%，增加的主要原因是：1.職工人數(shù)增加，造成人員經(jīng)費等增加；2.本年度新增預算生活補助，用于自然災害災后救助。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1199.61萬元，其中:本年收入1199.61元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1199.61萬元（本級財力1199.61萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加47.15萬元，增長3.93%，主要原因是：1.職工人數(shù)增加，造成人員經(jīng)費等增加；2.本年度新增預算生活補助，用于自然災害災后救助。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1199.61萬元。財政撥款安排支出1199.61萬元，其中：基本支出1149.61萬元，與上年對比，增加47.15萬元，增長3.93%，主要原因是職工人數(shù)增加，造成人員經(jīng)費等增加；項目支出50萬元，與上年對比，無增減變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

災害防治及應急管理支出—應急管理事務—行政運行711.03萬元，主要用于工資、應急管理工作正常開運行；

災害防治及應急管理支出—自然災害防治—其他自然災害防治支出360萬元，主要用于自然災害生活救助；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休2.25萬元，主要用于退休人員退休工資；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出53.30萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療33.78萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.64萬元，主要用于社會保障繳費支出；

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金38.61萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出—基本工資136.95萬元（其中：基本支出136.95萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—津貼補貼194.21萬元（其中：基本支出194.21萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—獎金11.41萬元（其中：基本支出11.41萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—績效工資100.67萬元（其中：基本支出100.67萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.30萬元（其中：基本支出53.30萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費33.78萬元（其中：基本支出33.78萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—其他社會保險繳費0.64萬元（其中：基本支出0.64萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—住房公積金38.61萬元（其中：基本支出38.61萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—其他工資福利支出180.00萬元（其中：基本支出180.00萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出—辦公費50.22萬元（其中：基本支出11.72萬元，項目支出38.50萬元）；

商品和服務支出—會議費5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5萬元）；

商品和服務支出—培訓費5.05萬元（其中：基本支出2.05萬元，項目支出3萬元）；

商品和服務支出—公務接待費3.50萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.5萬元）；

商品和服務支出—福利費3.41萬元（其中：基本支出3.41萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出—福利費1.37萬元（其中：基本支出1.37萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出—公務用車運行維護費7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出—其他交通費用11.76萬元（其中：基本支出11.76萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助—退休費2.23萬元（其中：基本支出2.23萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助—生活補助360.00萬元（其中：基本支出360.00萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1199.61萬元，與上年對比，增加47.15萬元，增長3.93%，主要原因分析：1.職工人數(shù)增加，造成人員經(jīng)費等增加；2.本年度新增預算生活補助，用于自然災害災后救助。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣應急管理局無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣應急管理局無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣應急管理局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年，師宗縣應急管理局部門財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比，無增減變動。預算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。

七、政府采購預算情況

2021年，師宗縣應急管理局無政府采購預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣應急管理局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計11.00萬元，較上年增加5.40萬元，增長96.4%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣應急管理局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務接待費

師宗縣應急管理局2021年公務接待費預算為3.50萬元，較上年增加2.90萬元，增長483%，國內(nèi)公務接待批次為65次，共計接待590人次。

增加原因是機構改革，地震局并入后地下流體觀測站及  地震裂度速報與預警基準站均需要上級部門派專業(yè)人員下來維護，原安監(jiān)局承擔的安全監(jiān)管執(zhí)法檢查，安全監(jiān)管等都需要上級部門配合，因此公務接待費比上年增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣應急管理局2021年公務用車購置及運行維護費為7.50萬元，較上年增加2.50萬元，增長50%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費7.50萬元，較上年增加2.50萬元，增長50%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

增加原因是我單位機構改革，師宗縣地震局并入，原地震局有一輛公務用車，今年納入預算，因此增加。

九、重點項目預算績效目標情況

2021年我部門財政撥款預算項目項目2個，財政安排50萬元，所有財政預算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標，具體詳見附表10.項目支出績效目標表（本級下達）。2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結余或結轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉(zhuǎn)是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣應急管理局2021年機關運行經(jīng)費安排83.03萬元，與上年對比增加17.31萬元，增加26.3%，主要原因是2020年機構改革，地震局、縣應急辦人員并入，造成經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣應急管理局2021年預算表

（附件：師宗縣應急管理局部門預算表）

師宗縣應急管理局部門預算公開表120210826095523114.xlsx

師宗縣應急管理局

2021年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032305047000111