監(jiān)督索引號(hào)53032319055900000

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)

2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

2.研究制定全鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

4.堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。

5.抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。

6.抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。

7.抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

8.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我鄉(xiāng)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)13個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)13個(gè)，分別為：師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府、中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)委員會(huì)、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財(cái)政所、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)水務(wù)所、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

其中黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、人大辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、共青團(tuán)、民政、交管、統(tǒng)計(jì)、婦聯(lián)、殘聯(lián)、工會(huì)、項(xiàng)目指揮辦公室、掃黑除惡辦公室；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)文化綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（含農(nóng)機(jī)辦、農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)草原辦、水務(wù)所）、應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所。

（三）重點(diǎn)工作概述

——脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅(jiān)作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅(jiān)目標(biāo)，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐項(xiàng)明確推進(jìn)措施，確保攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。

——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實(shí)推進(jìn)“七改三清”工作，完成危房改造。

——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實(shí)糧食生產(chǎn)行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。

——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程，啟動(dòng)龍慶鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

龍慶鄉(xiāng)編制2021年預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制113人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制84人。在職實(shí)有113人，其中：財(cái)政全額保障113人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年龍慶鄉(xiāng)財(cái)務(wù)總收入2199.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2199.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加91.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.33%，主要原因是人員增加及工資調(diào)整。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年龍慶鄉(xiāng)財(cái)政撥款收入2199.23萬(wàn)元，其中:本年收入2199.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2199.23萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2199.23萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加91.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.33%，主要原因是人員增加及工資調(diào)整。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年龍慶鄉(xiāng)預(yù)算總支出2199.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2199.23萬(wàn)元，其中：基本支出2199.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加85.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.05%，主要原因是人員增加及工資調(diào)整；項(xiàng)目支出6萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是鄉(xiāng)人民代表大會(huì)工作經(jīng)費(fèi)增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.一般公共服務(wù)支出462.96萬(wàn)元

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行33.24萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)人大人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作6萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)人民代表大會(huì)工作經(jīng)費(fèi)；

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行220.52萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)人民政府人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行72.41萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)財(cái)政所人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-其他財(cái)政事務(wù)支出6.84萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)財(cái)政所人員其他人員工資；

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行120.59萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)3.36萬(wàn)元，主要用于財(cái)政預(yù)算其他人員工資；

2.文化體育與傳媒支出91.51萬(wàn)元

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化91.51萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)文化服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出315.18萬(wàn)元:

社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)113.43萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.32萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位退休人員工資及費(fèi)用；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休17.06，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員工資及費(fèi)用；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出160.02萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)在職職工單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-殯葬3.36萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)殯葬信息員工資。

4.衛(wèi)生健康支出103.31萬(wàn)元

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療39.30萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位在職職工單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療62.08萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位在職職工單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.93萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行在職職工單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出101.44萬(wàn)元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出79.24萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出22.20萬(wàn)元，主要用于財(cái)政預(yù)算其他人員工資。

6.農(nóng)林水支出948.25萬(wàn)元

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行355.17萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)138.78萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣94.99萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出3萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)林業(yè)辦人員其他工資福利支出；

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助356.31萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)各村委會(huì)“村三委”人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障支出115.86萬(wàn)元

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金115.86萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)在職職工住房公積金支出。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60.71萬(wàn)元

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行60.71萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出-基本工資415.45萬(wàn)元（其中：基本支出415.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼530.37萬(wàn)元（其中：基本支出530.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金34.62萬(wàn)元（其中：基本支出34.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-績(jī)效工資299.71萬(wàn)元（其中：基本支出299.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出160.02萬(wàn)元（其中：基本支出160.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)101.38萬(wàn)元（其中：基本支出101.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.93萬(wàn)元（其中：基本支出1.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-住房公積金115.86萬(wàn)元（其中：基本支出115.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他工資福利支出339.57萬(wàn)元（其中：基本支出339.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)38.32萬(wàn)元（其中：基本支出32.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)27.70萬(wàn)元（其中：基本支出27.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)6.23萬(wàn)元（其中：基本支出6.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)25.93萬(wàn)元（其中：基本支出25.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)4.10萬(wàn)元（其中：基本支出4.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-福利費(fèi)10.39萬(wàn)元（其中：基本支出10.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.06萬(wàn)元（其中：基本支出17.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用28.62萬(wàn)元（其中：基本支出28.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)38.02萬(wàn)元（其中：基本支出38.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助3.96萬(wàn)元（其中：基本支出3.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2199.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加91.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.33%，主要原因是在職職工工資、保險(xiǎn)、公積金等正常增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)42.99萬(wàn)元，較上年減少10.56萬(wàn)元，下降19.72%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25.93萬(wàn)元，較上年減少7.02萬(wàn)元，下降21.3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為309次，共計(jì)接待3682人次。

減少原因是脫貧攻堅(jiān)檢查減少，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)降低。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17.06萬(wàn)元，較上年減少3.54萬(wàn)元，下降17.18%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.06萬(wàn)元，較上年減少3.54萬(wàn)元，下降17.18%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。

主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減各項(xiàng)開(kāi)支包括公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6萬(wàn)元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見(jiàn)附表10項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表；2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

7.支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。

8.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排118.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少36.72萬(wàn)元，下降23.66%，主要原因是工資正常晉升，隨工資計(jì)提相關(guān)費(fèi)用增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算表

附件：（龍慶）2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)版20210830111825218.xlsx

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53032319055900111