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          師宗縣龍慶鄉(xiāng)2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

          • 師宗縣人民政府
          • 師財(cái)預(yù)【2021】1號(hào)
          • 53032319055900000
          • 2021-02-20 16:51

          監(jiān)督索引號(hào)53032319055900000

          師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

          目錄

           

           

          第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

          第二部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算表

          一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

          二、部門(mén)收入預(yù)算表

          三、部門(mén)支出預(yù)算表

          四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類(lèi))

          六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi))

          七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          八、基本支出預(yù)算表(人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

          九、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目

          十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))

          十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

          十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

          十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

          十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

          十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

          十六、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

          十七、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

          十八、新增資產(chǎn)配置表

          第三部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

           

          師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)

          2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

           

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門(mén)主要職責(zé)

          1.全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策,加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo);執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

          2.研究制定全鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施。

          3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

          4.堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè),不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。

          5.抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。

          6.抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。

          7.抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

          8.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          我鄉(xiāng)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)13個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)13個(gè),分別為:師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府、中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)委員會(huì)、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財(cái)政所、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)水務(wù)所、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

          其中黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、人大辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、共青團(tuán)、民政、交管、統(tǒng)計(jì)、婦聯(lián)、殘聯(lián)、工會(huì)、項(xiàng)目指揮辦公室、掃黑除惡辦公室事業(yè)單位內(nèi)設(shè)文化綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(含農(nóng)機(jī)辦、農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)草原辦、水務(wù)所)、應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所。

          (三)重點(diǎn)工作概述

          ——脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅(jiān)作為全年重大政治任務(wù),進(jìn)一步明確攻堅(jiān)目標(biāo),層層壓實(shí)責(zé)任,細(xì)化分解任務(wù),倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn),逐項(xiàng)明確推進(jìn)措施,確保攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。

          ——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實(shí)推進(jìn)“七改三清”工作,完成危房改造。

          ——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實(shí)糧食生產(chǎn)行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。

          ——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程,啟動(dòng)龍慶鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。

          二、預(yù)算單位基本情況

          龍慶鄉(xiāng)編制2021年預(yù)算單位共13個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位13個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè);參公管理事業(yè)單位1個(gè);非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:

          在職人員編制113人,其中:行政編制29人,事業(yè)編制84人。在職實(shí)有113人,其中:財(cái)政全額保障113人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

          離退休人員18人,其中:離休0人,退休18人。

          車(chē)輛編制4輛,實(shí)有車(chē)輛4輛。

          三、預(yù)算單位收入情況

          (一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

          2021年龍慶鄉(xiāng)財(cái)務(wù)總收入2199.23萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入2199.23萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。

          與上年對(duì)比,增加91.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.33%主要原因人員增加及工資調(diào)整。

          (二)財(cái)政撥款收入情況

          2021年龍慶鄉(xiāng)財(cái)政撥款收入2199.23萬(wàn)元,其中:本年收入2199.23萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2199.23萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力2199.23萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券0萬(wàn)元),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

          與上年對(duì)比,增加91.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.33%主要原因是人員增加及工資調(diào)整。

          四、預(yù)算單位支出情況

          2021年龍慶鄉(xiāng)預(yù)算總支出2199.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2199.23萬(wàn)元,其中:基本支出2199.23萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加85.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.05%,主要原因是人員增加及工資調(diào)整;項(xiàng)目支出6萬(wàn)元,與上年對(duì)比,增加6萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%主要原因鄉(xiāng)人民代表大會(huì)工作經(jīng)費(fèi)增加。

          (一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

          1.一般公共服務(wù)支出462.96萬(wàn)元

          一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行33.24萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)人大人員工資及辦公經(jīng)費(fèi);

          一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作6萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)人民代表大會(huì)工作經(jīng)費(fèi);

          一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行220.52萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)人民政府人員工資及辦公經(jīng)費(fèi);

          一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行72.41萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)財(cái)政所人員工資及辦公經(jīng)費(fèi);

          一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-其他財(cái)政事務(wù)支出6.84萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)財(cái)政所人員其他人員工資;

          一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行120.59萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及辦公經(jīng)費(fèi);

          一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)3.36萬(wàn)元,主要用于財(cái)政預(yù)算其他人員工資;

          2.文化體育與傳媒支91.51萬(wàn)元

          文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化91.51萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)文化服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

          3.社會(huì)保障和就業(yè)支出315.18萬(wàn)元:

          社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)113.43萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi);

          社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.32萬(wàn)元,主要用于全鄉(xiāng)行政單位退休人員工資及費(fèi)用;

          社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休17.06,主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員工資及費(fèi)用;

          社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出160.02萬(wàn)元,主要用于全鄉(xiāng)在職職工單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

          社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-殯葬3.36萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)殯葬信息員工資。

          4.衛(wèi)生健康支出103.31萬(wàn)元

          衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療39.30萬(wàn)元,主要用于全鄉(xiāng)行政單位在職職工單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

          衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療62.08萬(wàn)元,主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位在職職工單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

          衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.93萬(wàn)元,主要用于全鄉(xiāng)行在職職工單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

          5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出101.44萬(wàn)元

          城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出79.24萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi);

          城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出22.20萬(wàn)元,主要用于財(cái)政預(yù)算其他人員工資。

          6.農(nóng)林水支出948.25萬(wàn)元

          農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行355.17萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi);

          農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)138.78萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi);

          農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣94.99萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi);

          農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出3萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)林業(yè)辦人員其他工資福利支出;

          農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助356.31萬(wàn)元,主要用于全鄉(xiāng)各村委會(huì)“村三委”人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

          7.住房保障支出115.86萬(wàn)元

          住房保障支出-住房改革支出-住房公積金115.86萬(wàn)元,主要用于全鄉(xiāng)在職職工住房公積金支出。

          8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60.71萬(wàn)元

          災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行60.71萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

          (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

          工資福利支出-基本工資415.45萬(wàn)元其中:基本支出415.45萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);

          工資福利支出-津貼補(bǔ)貼530.37萬(wàn)元其中:基本支出530.37萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);

          工資福利支出-獎(jiǎng)金34.62萬(wàn)元其中:基本支出34.62萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);

          工資福利支出-績(jī)效工資299.71萬(wàn)元其中:基本支出299.71萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);

          工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出160.02萬(wàn)元其中:基本支出160.02萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);

          工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)101.38萬(wàn)元其中:基本支出101.38萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元

          工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.93萬(wàn)元其中:基本支出1.93萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);

          工資福利支出-住房公積金115.86萬(wàn)元其中:基本支出115.86萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);

          工資福利支出-其他工資福利支出339.57萬(wàn)元其中:基本支出339.57萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

          商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)38.32萬(wàn)元其中:基本支出32.32萬(wàn)元,項(xiàng)目支出6萬(wàn)元);

          商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)27.70萬(wàn)元其中:基本支出27.70萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);

          商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)6.23萬(wàn)元其中:基本支出6.23萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);

          商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)25.93萬(wàn)元其中:基本支出25.93萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);

          商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)4.10萬(wàn)元其中:基本支出4.10萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);

          商品服務(wù)支出-福利費(fèi)10.39萬(wàn)元其中:基本支出10.39萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);

          商品服務(wù)支出-公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.06萬(wàn)元其中:基本支出17.06萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);

          商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用28.62萬(wàn)元其中:基本支出28.62萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元

          對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)38.02萬(wàn)元其中:基本支出38.02萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);

          對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助3.96萬(wàn)元其中:基本支出3.96萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元

          (三)一般公共預(yù)算支出情況

          一般公共預(yù)算支出2199.23萬(wàn)元,與上年對(duì)比,增加91.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.33%,主要原因在職職工工資、保險(xiǎn)、公積金等正常增加。

          (四)政府性基金預(yù)算支出情況

          師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出

          (五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

          師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

          五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

          (一)與中央配套事項(xiàng)

          師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

          )按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

          師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

          )經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

          師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

          六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

          師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。

          七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

          師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

          八、部門(mén)“三”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

          師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)42.99萬(wàn)元,較上年減少10.56萬(wàn)元,下降19.72%,具體變動(dòng)情況如下:

          (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

          師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。

          (二)公務(wù)接待費(fèi)

          師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25.93萬(wàn)元,較上年減少7.02萬(wàn)元,下降21.3%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為309次,共計(jì)接待3682人次。

          減少原因是脫貧攻堅(jiān)檢查減少,公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)降低。

          (三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17.06萬(wàn)元,較上年減少3.54萬(wàn)元,下降17.18%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.06萬(wàn)元,較上年減少3.54萬(wàn)元,下降17.18%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。

          主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定,縮減各項(xiàng)開(kāi)支包括公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

          九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

          師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),財(cái)政預(yù)算安排6萬(wàn)元,已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),具體詳見(jiàn)附表10項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表;2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

          十、其他公開(kāi)信息

          (一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

          1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

          2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

          3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

          4.其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

          5.基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          6.項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

          7.支出功能分類(lèi):按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi);支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi):按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。

          8.工資福利支出(類(lèi)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          9.商品和服務(wù)支出(類(lèi)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

          10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(類(lèi)):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

          師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排118.5萬(wàn)元,與上年對(duì)比,減少36.72萬(wàn)元,下降23.66%,主要原因工資正常晉升,隨工資計(jì)提相關(guān)費(fèi)用增加。

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

          鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

           

           

          師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算表

          附件:(龍慶)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)版20210830111825218.xlsx

           

          師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門(mén)預(yù)算

          財(cái)政項(xiàng)目文本

          一、項(xiàng)目名稱(chēng)

          無(wú)

          二、立項(xiàng)依據(jù)

          無(wú)

          三、項(xiàng)目實(shí)施單位

          無(wú)

          四、項(xiàng)目基本概況

          無(wú)

          五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

          無(wú)

          六、資金安排情況

          無(wú)

          七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

          無(wú)

          八、項(xiàng)目實(shí)施成效

          無(wú)

           

          監(jiān)督索引號(hào)53032319055900111


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