監(jiān)督索引號53032319055800000

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；

2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；

5.編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我鎮(zhèn)有獨立編制機(jī)構(gòu)13個，獨立核算機(jī)構(gòu)13個。分別為竹基鎮(zhèn)黨委、竹基鎮(zhèn)人大、竹基鎮(zhèn)人民政府、竹基鎮(zhèn)財政所、竹基鎮(zhèn)文化中心、竹基鎮(zhèn)社保中心、竹基鎮(zhèn)村建中心、竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心、竹基鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)辦、竹基鎮(zhèn)畜牧辦、竹基鎮(zhèn)林業(yè)辦、竹基鎮(zhèn)水務(wù)辦、竹基鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

其中：黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（包括農(nóng)機(jī)辦、農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)所）、文化綜合服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保險服務(wù)中心應(yīng)急管理服務(wù)中心、財政所。

（三）重點工作概述

1.鞏固拓展脫貧攻堅成果，積極謀劃鄉(xiāng)村振興銜接

鞏固拓展脫貧攻堅成果。持續(xù)關(guān)注建檔立卡戶、邊緣戶、監(jiān)測戶的基本情況，做到有貧必扶、有難必幫。繼續(xù)爭取滬滇項目資金等有關(guān)扶持政策，結(jié)合鄉(xiāng)村振興，發(fā)展壯大冬桃、萬壽菊、茭瓜、紫薯等特色產(chǎn)業(yè)，持續(xù)增強(qiáng)返貧防控能力。嚴(yán)格落實“四不摘”要求，進(jìn)一步結(jié)合實際情況，修改完善到戶到人的后續(xù)鞏固實施方案，建立健全返貧防控機(jī)制，確保所有建檔立卡戶實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增收，高質(zhì)量脫貧不返貧。鞏固深化扶貧資產(chǎn)管理，確保扶貧資產(chǎn)長效增值。

推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。以科技為支撐，持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)田綜合改造，提高農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平，穩(wěn)定糧食、油料作物、烤煙等種植面積，新增萬壽菊、茭瓜、紅薯等產(chǎn)業(yè)2萬畝。積極轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，以市場需求為導(dǎo)向，充分挖掘農(nóng)業(yè)區(qū)域優(yōu)勢，引進(jìn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，積極發(fā)展品質(zhì)優(yōu)良、特色明顯、附加值高的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；⒓s化方向發(fā)展。穩(wěn)步推進(jìn)規(guī)?；B(yǎng)殖，持續(xù)做好非洲豬瘟防控和畜禽防疫工作，提高防風(fēng)險能力。

充分激發(fā)發(fā)展活力。引導(dǎo)各村（社）因地制宜，盤活農(nóng)村集體資源、資產(chǎn)、資金，興辦經(jīng)濟(jì)實體，發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，構(gòu)建集體經(jīng)濟(jì)治理體系，完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，豐富農(nóng)村集體所有制的有效實現(xiàn)形式；科學(xué)布局生產(chǎn)空間、生活空間、生態(tài)空間，真正實現(xiàn)“多規(guī)合一”。繼續(xù)開展違法違規(guī)無序建房整治工作，加強(qiáng)農(nóng)村建房許可管理，嚴(yán)格落實農(nóng)村建房審批制度。不斷完善全鎮(zhèn)水利基礎(chǔ)設(shè)施。做好高速公路掃尾工作，不斷優(yōu)化全鎮(zhèn)道路基礎(chǔ)設(shè)施。將黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿基層治理全過程，深化“五步工作法”“五治融合”，實現(xiàn)政府治理和社會調(diào)節(jié)、居民自治良性互動，構(gòu)建共建共享共治的基層社會治理新格局。

2.加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)，打造城鄉(xiāng)新面貌

完善集鎮(zhèn)建設(shè)。全面建成為民服務(wù)中心并投入使用，積極推動竹基衛(wèi)生院搬遷入駐新集鎮(zhèn)項目，逐步實現(xiàn)集為民服務(wù)中心、銀行、醫(yī)院、農(nóng)貿(mào)市場為一體的新集鎮(zhèn)建設(shè)目標(biāo)，引導(dǎo)老農(nóng)貿(mào)市場向新農(nóng)貿(mào)市場搬遷，引進(jìn)專業(yè)化管理公司規(guī)范化管理新農(nóng)貿(mào)市場。加大違章建筑查處力度，確保新集鎮(zhèn)建設(shè)和規(guī)范化管理同步推進(jìn)。

深入推進(jìn)愛國衛(wèi)生“七個專項行動”。持續(xù)鞏固省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、衛(wèi)生村創(chuàng)建成果，繼續(xù)創(chuàng)建省級衛(wèi)生村，大力整治村容村貌，規(guī)范集市；落實環(huán)境衛(wèi)生網(wǎng)格化管理制度，引進(jìn)專業(yè)化環(huán)衛(wèi)公司，對轄區(qū)內(nèi)生活垃圾做到日產(chǎn)日消，在集鎮(zhèn)嘗試?yán)诸?，加?qiáng)保潔員日常培訓(xùn)與管理，努力打造干凈竹基形象；積極探索智慧停車、智慧環(huán)衛(wèi)、智慧城管“三位一體”的集鎮(zhèn)智能化管理模式。在集鎮(zhèn)全覆蓋安裝抓拍系統(tǒng)和喇叭喊話系統(tǒng)，“管票子”與“管面子”相結(jié)合，著力根治集鎮(zhèn)“以路為市”、亂停亂放現(xiàn)象。大力提升生態(tài)環(huán)境。進(jìn)一步探索完善“村規(guī)民約”，把群眾管起來，把保潔員、低保戶用起來，充分發(fā)揮村組自治作用，努力促進(jìn)群眾養(yǎng)成不亂丟垃圾、愛護(hù)環(huán)境衛(wèi)生的良好習(xí)慣。

堅決抓好污染防治。扎實推進(jìn)“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)。加快推進(jìn)鍛打鑄造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。開展大氣污染防治，嚴(yán)格管控秸稈、垃圾焚燒。加強(qiáng)農(nóng)村面源污染治理，加快建設(shè)并規(guī)范運行農(nóng)村污水處理設(shè)施。嚴(yán)格貫徹落實河長制度，加大巡河力度，落實河道“四亂”整改，抓好河湖基礎(chǔ)整治，嚴(yán)肅查處在禁區(qū)搭建違章建筑、違規(guī)養(yǎng)殖等違法行為。加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級，推進(jìn)所有自然村按實際完成農(nóng)村公廁新建及改造。

3.堅持共建共享，譜寫民生保障新篇章

常態(tài)化疫情防控。健全完善網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，嚴(yán)格落實掃碼、亮碼、戴口罩、測體溫等常態(tài)化防控措施；強(qiáng)化網(wǎng)格化管理，實施全覆蓋排查管控，實行網(wǎng)格臺賬管理，做到不留死角、不留盲區(qū)、不漏一戶、不漏一人；將愛國衛(wèi)生“七個專項行動”與疫情防控工作結(jié)合起來，倡導(dǎo)“社交距離、勤于洗手、科學(xué)健身、分餐公筷、革除陋習(xí)、控?zé)熛蘧啤钡冉】滴拿魃罘绞?；加?qiáng)疫情防控政策、防護(hù)知識及疫情防控法律法規(guī)的宣傳，正確應(yīng)對輿情，正面引導(dǎo)輿情；加強(qiáng)重點人群、重點場所、冷鏈?zhǔn)称饭芾?；提升?yīng)急處置能力，抓好疫情防控物資儲備，持續(xù)鞏固疫情防控成果；統(tǒng)籌抓好常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

深化教育事業(yè)改革。堅持辦好人民滿意的教育，圍繞全縣“一年有變化，三年見成效，五年大發(fā)展”教育綜合改革目標(biāo)，全面推進(jìn)教育領(lǐng)域改革。繼續(xù)加大對教育事業(yè)的支持力度，多渠道籌措資金、爭取項目，完善學(xué)校硬件軟件建設(shè)；大力培養(yǎng)愛教育、懂業(yè)務(wù)、善管理、敢擔(dān)當(dāng)?shù)慕逃龍F(tuán)隊和高素質(zhì)、專業(yè)化、創(chuàng)新型教師隊伍；強(qiáng)化師風(fēng)師德建設(shè)，加大優(yōu)秀教育工作者表彰力度，激勵教師潛心教書、用心育人。

提高醫(yī)療服務(wù)水平。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，積極推進(jìn)“醫(yī)共體”建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)能力和質(zhì)量提升。加快推進(jìn)衛(wèi)生健康信息化建設(shè)，實現(xiàn)縣鄉(xiāng)村一體化管理，互聯(lián)互通、遠(yuǎn)程會診、資源共享，不斷提升服務(wù)能力。常態(tài)化推進(jìn)愛國衛(wèi)生專項行動，倡導(dǎo)健康文明生活方式，預(yù)防和控制重大疾病。

優(yōu)化公共文化服務(wù)。鞏固國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建成果，完善文化設(shè)施建設(shè)。深入挖掘竇氏文化的時代價值，加大古建筑保護(hù)力度，做好打造文化旅游特色小鎮(zhèn)各項前期工作，推動文旅融合發(fā)展。

健全社會保障體系。認(rèn)真落實創(chuàng)業(yè)就業(yè)優(yōu)惠政策，加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)指導(dǎo)。繼續(xù)實行全民參保計劃，貫徹落實養(yǎng)老、醫(yī)療、低保、救助等多層次社會保障相關(guān)政策要求。認(rèn)真落實低收入殘疾人生活救助制度，保障殘疾人平等享受教育、就業(yè)權(quán)利。逐步完善養(yǎng)老基礎(chǔ)設(shè)施。全力抓好殯葬改革政策落實，依法實行全域火葬，共同營造文明新風(fēng)尚。落實黨管武裝工作制度，扎實做好征兵、退役軍人安置工作，加強(qiáng)國防動員和后備力量建設(shè)。

4.提升社會治理水平，開拓社會治理新局面

筑牢安全生產(chǎn)防線。嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)工作責(zé)任制。緊盯突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，全力抓好非煤礦山、道路交通、食品藥品、建筑施工等重點領(lǐng)域的安全監(jiān)管，常態(tài)化開展隱患排查整治，嚴(yán)防各類安全生產(chǎn)事故發(fā)生；健全災(zāi)害預(yù)警預(yù)報工作，加強(qiáng)應(yīng)急救援隊伍和災(zāi)害應(yīng)急避難場所建設(shè)，提高自然災(zāi)害應(yīng)急救助能力。

深化社會治理創(chuàng)新。深入推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化。進(jìn)一步加強(qiáng)社會治安立體防控體系建設(shè)，打造以“道路交通安全體系”“消防安全體系”“社會治安防控體系”三位一體的社會治安立體防控體系。推動掃黑除惡長效常治，依法懲治違法犯罪行為，增強(qiáng)人民群眾的安全感。落實信訪工作責(zé)任制，暢通群眾訴求反映渠道，加強(qiáng)社會矛盾排查化解，全力推動重大矛盾糾紛和信訪積案化解，切實減少信訪案件存量、控制增量，堅決杜絕群體性事件發(fā)生。完善網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測、研判、引導(dǎo)、處置機(jī)制，牢牢掌握網(wǎng)絡(luò)輿論斗爭主動權(quán)。

5.強(qiáng)化自身建設(shè)，展現(xiàn)履職盡責(zé)新作為

加強(qiáng)政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護(hù)”，嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，自覺在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，以新?lián)?dāng)新作為開創(chuàng)政府工作新局面，確保中央和省、市、縣的決策部署貫徹落實到位。

深化依法行政。全面推進(jìn)依法治鎮(zhèn)工作，嚴(yán)格執(zhí)行重大決策法定程序，加強(qiáng)對投資項目、公共資源交易、扶貧領(lǐng)域的監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范項目采購和招投標(biāo)管理，從嚴(yán)監(jiān)督村級財政資金管理使用。主動接受人大法律監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案，自覺接受紀(jì)委的監(jiān)督，廣泛接受社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督，確保政府權(quán)力在陽光下運行。

加強(qiáng)廉政建設(shè)。持續(xù)深入建設(shè)廉潔政府，提高拒腐防變能力。進(jìn)一步提高服務(wù)群眾能力，推動機(jī)關(guān)干部服務(wù)群眾再深入，在解難題、辦實事、暖民心中贏得群眾支持。及時查處糾正行政不作為、亂作為、慢作為現(xiàn)象，提升政府為民務(wù)實清廉的良好形象。

二、預(yù)算單位基本情況

我鎮(zhèn)編制2021年部門預(yù)算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位9個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制108人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制79人。在職實有108人，其中： 財政全額保障108人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休 23人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年我鎮(zhèn)財務(wù)總收入2048.71萬元，其中：一般公共預(yù)算2048.71萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加1.58萬元，增長0.08%，主要原因人員工資調(diào)整導(dǎo)致本年度比上一年度預(yù)算收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年我鎮(zhèn)財政撥款收入2048.71萬元，其中:本年收入2048.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2048.71萬元（本級財力2048.71萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加1.58萬元，增長0.08%，主要原因人員工資調(diào)整導(dǎo)致本年度比上一年度預(yù)算收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年我鎮(zhèn)預(yù)算總支出2048.71萬元。財政撥款安排支出2048.71萬元，其中：基本支出2041.71萬元，與上年對比增加61.78萬元，增長3.12%，主要原因人員工資調(diào)整導(dǎo)致本年度比上一年度預(yù)算收入增加；項目支出7萬元，與上年對比減少60.2萬元，下降89.58%，主要原因是今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費由縣財政局統(tǒng)一預(yù)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再做此預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運行14.91萬元，主要用于人大在職人員人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2.一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作7萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)人民代表大會開展支出；

3.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運行290.72萬元，主要用于政府人員工資、對個人和家庭的補助及日常工作經(jīng)費支出；  

4.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-事業(yè)運行96.08萬元，主要用于財政所人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

5.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運行84.44萬元，主要用于黨委人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

6.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化支出67.62萬元，主要用于文化站人員工資、對個人和家庭的補助及日常工作經(jīng)費支出；  

7.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出118.82萬元，主要用于社會保障服務(wù)中心人員工資、日常公用經(jīng)費支出；

8.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休23.55萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

9.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休25.58萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

10.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出151.47萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費養(yǎng)老保險繳費支出；

11.社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬2.88萬元，用于殯葬改革協(xié)理員工資支出；

12.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療34.77萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療保險繳費支出；

13.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療61.20萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療繳費支出；

14.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.83萬元，主要用于社會保障繳費醫(yī)療繳費支出；

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)支出102.59萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出19.20萬元，主要用于村莊規(guī)劃建設(shè)專管員工資支出；

17.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行378.90萬元，主要用于農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)、畜牧人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

18.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)42.34萬元，主要用于林業(yè)站人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

19.農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣112.63萬元，主要用于水務(wù)人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

20.農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補助222.75萬元，主要用于村委會人員工資、村小組人員工資、及行政村工作經(jīng)費支出；

21.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金109.69萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員2021年住房公積金繳費支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運行79.72萬元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資391.39萬元（其中：基本支出391.39萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼510萬元（其中：基本支出510萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金30.31萬元（其中：基本支出30.31萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資285.47萬元（其中：基本支出285.47萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出151.47萬元（其中：基本支出151.47萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費95.98萬元（其中：基本支出95.98萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費1.83萬元（其中：基本支出1.83萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金109.69萬元（其中：基本支出109.69萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出268.50萬元（其中：基本支出268.50萬元、項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-辦公費56.79萬元（其中：基本支出53.09萬元、項目支出3.70萬元）；

商品服務(wù)支出-印刷費2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-水費0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-電費5.65萬元（其中：基本支出5.65萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-郵電費1.05萬元（其中：基本支出1.05萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-會議費8.40萬元（其中：基本支出5.40萬元、項目支出3萬元）；

商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費8.77萬元（其中：基本支出8.77萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)接待2.30萬元（其中：基本支出2萬元、項目支出0.30萬元）；

商品服務(wù)支出-勞務(wù)費14.77萬元（其中：基本支出14.77萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費4.95萬元（其中：基本支出4.95萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-福利費9.79萬元（其中：基本支出9.79萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運行維護(hù)費10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-其他交通費用25.86萬元（其中：基本支出25.86萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助支出-退休費48.67萬元（其中：基本支出48.67萬元、項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助支出-生活補助3.34萬元（其中：基本支出3.34萬元、項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2048.71萬元，與上年2047.13萬對比，增加1.58萬元，增加0.07%，主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致本年度比上一年度預(yù)算收入增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

    我鎮(zhèn)2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

我鎮(zhèn)2021年無與按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

   我鎮(zhèn)2021年無與經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年及2020年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

竹基鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計12.30萬元，較上年減少9.47萬元，減少43%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

竹基鎮(zhèn)2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費

竹基鎮(zhèn)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為2.30萬元，較上年減少9.47萬元，下降80%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為90次，共計接待700人次。

減少原因為：脫貧攻堅等工作結(jié)束，接待費用較上年相比減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

竹基鎮(zhèn)2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為10萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年財政撥款預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排7萬元，已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項目支出績效目標(biāo)表；2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營的收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出及公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出外，財政預(yù)算專項安排的支出。

8.支出功能分類:按照政府各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)支出。

11.對個人和家庭的補助（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費;反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年竹基鎮(zhèn)年初預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費46.10萬元，較上年減少33.87萬元，減幅42%，原因本年度未預(yù)算鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費，由上級部門統(tǒng)一考核后進(jìn)行預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表

（附件：（竹基）2021年部門預(yù)算公開版.xlsx）

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032319055800111