監(jiān)督索引號(hào)53032312047500000

 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹縣委、縣政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革發(fā)展。

2.是對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對(duì)全縣供銷系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。

3.加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全縣再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織特長和優(yōu)勢，全面參與鄉(xiāng)村振興。

5.推進(jìn)全縣供銷合作社綜合改革，開放辦社。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)基層供銷合作社業(yè)務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機(jī)制。發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)。

6.指導(dǎo)基層供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運(yùn)營，確保社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

7.組織開展對(duì)合作經(jīng)濟(jì)組織的職工、社員和農(nóng)民教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)。

8.完成曲靖市供銷合作社聯(lián)合社、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、經(jīng)濟(jì)合作指導(dǎo)股、財(cái)務(wù)股、經(jīng)營監(jiān)督股。

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年供銷社將緊緊圍繞市社下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)和縣委、縣政府中心工作，堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)宗旨，重點(diǎn)從以下幾方面抓好貫徹落實(shí)：

1.強(qiáng)化學(xué)習(xí)增強(qiáng)宗旨意識(shí)。組織供銷系統(tǒng)干部職工專題學(xué)黨的十九屆四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記、李克強(qiáng)總理在全國供銷總社第七次會(huì)議上的重要指示批示精神，切實(shí)將指示精神和全國總社社代會(huì)精神與本職工作緊密聯(lián)系，不斷強(qiáng)化為農(nóng)服務(wù)辦社宗旨，繼續(xù)做好為“三農(nóng)”服務(wù)工作，為鄉(xiāng)村振興作出積極貢獻(xiàn)。

2.著力培育壯大社有企業(yè)。按照“改造自我、服務(wù)農(nóng)民”的要求，以供銷綜合改革各級(jí)財(cái)政支持為契機(jī)，培育發(fā)展一批為農(nóng)服務(wù)的社有控股、參股企業(yè)。通過增資擴(kuò)股、項(xiàng)目扶持、拓展業(yè)務(wù)、創(chuàng)新經(jīng)營方式等措施，增加社有股份比例，提高供銷合作社的控制力和話語權(quán)。支持社有企業(yè)建立和完善城鄉(xiāng)現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，成為農(nóng)村現(xiàn)代流通龍頭企業(yè)。

3.加強(qiáng)基層供銷社建設(shè)。逐步改造提升基層供銷社，加大對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）供銷社剩余資產(chǎn)盤活力度，采取招商引資、租賃、開發(fā)、加盟、聯(lián)合、入股等方式進(jìn)行資產(chǎn)開發(fā)，通過改造、提升，增強(qiáng)基層社資金流動(dòng)，提高資產(chǎn)使用效率。逐步拓展基層社服務(wù)內(nèi)容，強(qiáng)化服務(wù)功能，增強(qiáng)基層社實(shí)力，提升基層社形象。為開拓農(nóng)村消費(fèi)市場，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)揮積極作用。

4.推進(jìn)行業(yè)扶貧工作。積極爭取地方黨委、政府支持，發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，加強(qiáng)服務(wù)引導(dǎo)，不斷完善師宗縣消費(fèi)扶貧實(shí)施方案。繼續(xù)探索龍頭企業(yè)助農(nóng)增收的新路子，充分調(diào)動(dòng)本地致富能人的引領(lǐng)作用，引導(dǎo)當(dāng)?shù)厝罕姵掷m(xù)增收，鞏固脫貧成效，真正實(shí)現(xiàn)群眾利益、企業(yè)利益、社會(huì)效益三豐收。

5.加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。采取多種形式，加大對(duì)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)供銷合作社干部職工政策法規(guī)、經(jīng)濟(jì)管理、金融知識(shí)及供銷業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)力度，提升干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)。加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理人才培養(yǎng)，在注重使用好現(xiàn)有企業(yè)管理人才的同時(shí)，大力引進(jìn)、大膽使用社會(huì)經(jīng)營管理人才。不斷培養(yǎng)年輕人才隊(duì)伍，努力成為聯(lián)系城鄉(xiāng)、服務(wù)農(nóng)村的重要力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 19人，其中： 離休 5人，退休 14人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入350.20萬元，其中：一般公共預(yù)算350.20萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少52.94萬元，下降13.13%。減少的原因主要是：本年人員變動(dòng)，無項(xiàng)目收支預(yù)算所致。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入350.20萬元，其中:本年收入350.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款350.20萬元（本級(jí)財(cái)力350.20萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元）上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少52.94萬元，下降13.13%。減少的原因主要是：本年人員變動(dòng)，無項(xiàng)目收支預(yù)算所致

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出350.20萬元。財(cái)政撥款安排支出350.20萬元，其中：基本支出350.20萬元，與上年對(duì)比，減少12.94萬元，下降3.56%。減少的原因主要是：本年人員變動(dòng)，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比減少40萬元，下降100%。減少的原因主要是：本年無項(xiàng)目支預(yù)算所致。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休97.85萬元。主要用于：離退休人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.52萬元。主要用于：在職人員13人基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101101行政單位醫(yī)療 12.98萬元。主要用于：在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.24萬元。主要用于：在職13人工傷保險(xiǎn)；

2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出 203.78萬元。主要用于：在職員工資、公務(wù)運(yùn)行辦公費(fèi)、遺屬生活費(fèi)。

2210201住房公積金14.83萬元。主要用于：在職人員13人本年住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出225.37萬元。

工資福利支出-基本工資55.60萬元（其中：基本支出55.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼85.36萬元（其中：基本支出85.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金4.63萬元（其中：基本支出4.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資 31.20萬元（其中：基本支出31.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 20.52萬元（其中：基本支出20.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；   

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.98 萬元（其中：基本支出12.98萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金14.83萬元（其中：基本支出14.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

2.302商品和服務(wù)支出20.24萬元。

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-手續(xù)費(fèi)0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.10萬元（其中：基本支出1.10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.83萬元（其中：基本支出0.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi) 1.39萬元（其中：基本支出1.39萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用11.34萬元（其中：基本支出11.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

3.303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助104.59 萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)67.65萬元（其中：基本支出67.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)29.92萬元（其中：基本支出29.92萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助7.02萬元（其中：基本支出29.92萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出 350.20萬元，與上年對(duì)比，減少12.94萬元，下降3.56%。減少的原因主要是：本年人員減少及無項(xiàng)目支預(yù)算所致。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年及2020年均無財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無政府采購服務(wù)預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.70萬元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待40人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無項(xiàng)目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三農(nóng)”，是指農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排20.24萬元，與上年對(duì)比，減少1.06萬元，下降0.05%，主要原因是人員減少，工資基數(shù)減少計(jì)提相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少所致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年預(yù)算表

（附件：供銷社 2021年部門預(yù)算公開版20210830035003019.xlsx）

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無項(xiàng)目支出，故無財(cái)政項(xiàng)。

監(jiān)督索引號(hào)53032312047500111