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          師宗縣總工會2021年度部門預算

          • 師宗縣人民政府
          • 師財預(2021)1號
          • 53032318071100000
          • 2021-02-20 16:01

          監(jiān)督索引號53032318071100000

          師宗縣總工會2021年部門預算

          目  錄

           

          第一部分 師宗縣總工會2021年部門預算編制說明

          第二部分 師宗縣總工會2021年部門預算表

          一、財務收支預算總表

          二、部門收入預算表

          三、部門支出預算表

          四、財政撥款收支預算總表

          五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

          六、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)

          七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

          八、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經(jīng)費項目)

          九、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

          十、項目支出績效目標表(本級下達)

          十一、項目支出績效目標表(另文下達)

          十二、政府性基金預算支出預算表

          十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

          十四、部門政府采購預算表

          十五、政府購買服務預算表

          十六、縣對下轉移支付預算表

          十七、縣對下轉移支付績效目標表

          十八、新增資產(chǎn)配置表

          第三部分 師宗縣總工會2021年部門預算財政項目文本

           

          師宗縣總工會2021年部門預算編制說明

           

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責

          組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策,按照《工會法》和《中國工會章程》,依法獨立自主地開展工作。加強職工教育,做好職工的思想政治工作,提高廣大職工的政治素質(zhì),為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎。維護職工合法權益,檢查和監(jiān)督勞動保護條例的實施,維護職工的安全與健康。實施送溫暖工程,搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。加強企業(yè)民主管理工作,建立健全工會組織,組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動,調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性,為全縣經(jīng)濟建設充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。建設職工之家,做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作,貫徹黨和政府及上級工會有關財務工作的方針政策,收好、管好、用好工會經(jīng)費。加強女職工工作,維護女職工合法權益和特殊利益。完成縣委、縣政府安排的中心工作任務和上級工會交辦的其它工作任務。

          (二)機構設置情況

          師宗縣總工會設3個內(nèi)設機構和機關黨委,內(nèi)設機構分別是辦公室(財務和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、縣總工會經(jīng)費審查委員會辦公室、縣總工會女職工委員會辦公室),組織宣傳教育網(wǎng)絡部,維權和勞動工作部(縣社會主義勞動競賽委員會)。師宗縣下屬事業(yè)單位2個,分別為師宗縣困難職工幫扶中心和師宗縣工人文化宮,所有下屬單位均未獨立核算,由師宗縣總工會統(tǒng)一核算并編制預算。

          (三)重點工作概述

          1.開展職工教育活動引導廣大職工群眾牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,把思想統(tǒng)一到中央的決策部署上來,為改革發(fā)展凝聚正能量。

          2.組織開展豐富多彩的職工運動會等文體娛樂活動,不斷豐富職工群眾的精神生活,努力增強廣大職工群眾的文化自信。

          3.認真組織實施云嶺職工素質(zhì)建設工程,依托家政公司開展技能培訓,不斷提升農(nóng)民工素質(zhì)。

          4.積極開展“安康杯”技能競賽活動和全縣技術工人參加上級組織的各類競賽,努力做好“傳幫帶”工作,為培養(yǎng)一批技師、工匠,努力營造尊重知識、尊重人才的良好氛圍。

          5.積極維護職工權益,開展好困難職工幫扶及兩節(jié)“送溫暖”,省部級困難勞模專項救助等工作。

          6.全力做好集體協(xié)商、困難職工解困脫困、職工醫(yī)療互助、“貸免扶補”等業(yè)務工作。

          7.認真開展工會經(jīng)費征收及工會經(jīng)費審計工作。

          8.強化基層工會組織建設,按照工會組織全覆蓋的要求,積極引入物流等行業(yè)加入工會組織。

          9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

          二、預算單位基本情況

          師宗縣總工會編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

          在職人員編制8人,其中:行政編制4人,事業(yè)編制4人。在職實有9人,其中:財政全額保障9人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。行政超編是因為2020年7月調(diào)入副科級領導1人(組干調(diào)字〔2020〕47號)。

          離退休人員5人,其中:離休0人,退休 5人。

          車輛編制0輛,實有車輛0輛。

          三、預算單位收入情況

          (一)部門財務收入情況

          2021年部門財務總收入157.42萬元,其中:一般公共預算收入157.42萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

          與上年對比減少26.17萬元,下降15%,主要原因是專項資金減少;在職人員變動,人員經(jīng)費減少。

          (二)財政撥款收入情況

          2021年部門財政撥款收入157.42萬元,其中:本年收入157.42萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款157.42萬元(本級財力157.42萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

          與上年對比減少26.17萬元,下降15%,主要原因是專項資金減少;在職人員變動,人員經(jīng)費減少。

          四、預算單位支出情況

          2021年部門預算總支出157.42萬元。財政撥款安排支出 157.42萬元,其中:基本支出142.42萬元,與上年對比減少17.17萬元,下降10%,主要原因是在職人員工作變動,人員經(jīng)費減少;項目支出15萬元,與上年對比減少9萬元,下降38%,主要原因是財政資金困難,所有單位項目資金壓縮。

          (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行105.62萬元,主要用于單位人員工資、維護單位正常運轉公用經(jīng)費等。

          一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出15萬元,主要用于職工技能競賽專項經(jīng)費。

          社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休9.40萬元,主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資。

          社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.57萬元,主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。

          衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.32萬元,主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。

          衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.14萬元,主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。

          住房保障支出-住房改革支出-住房公積金8.37萬元,主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

          (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

          工資福利支出-基本工資30.70萬元(其中:基本支出30.70萬元,項目支出0元)。

          工資福利支出-津貼補貼43.90萬元(其中:基本支出43.90萬元,項目支出0元)。

          工資福利支出-獎金2.56萬元(其中:基本支出2.56萬元,項目支出0元)。

          工資福利支出-績效工資19.87萬元(其中:基本支出19.87萬元,項目支出0元)。

          工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.57萬元(其中:基本支出11.57萬元,項目支出0元)。

          工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費7.32萬元(其中:基本支出7.32萬元,項目支出0元)。

          工資福利支出-其他社會保障繳費0.14萬元(其中:基本支出0.14萬元,項目支出0元)。

          工資福利支出-住房公積金8.37萬元(其中:基本支出8.37萬元,項目支出0元)。

          商品和服務支出-辦公費1.30萬元(其中:基本支出1.30萬元,項目支出0元)。

          商品和服務支出-印刷費0.70萬元(其中:基本支出0.70萬元,項目支出0元)。

          商品和服務支出-培訓費0.46萬元(其中:基本支出0.46萬元,項目支出0元)。

          商品和服務支出-公務接待費0.50萬元(其中:基本支出0.50萬元,項目支出0元)。

          商品和服務支出-委托業(yè)務費15.00萬元(其中:基本支出0元,項目支出15.00萬元)。

          商品和服務支出-福利費0.77萬元(其中:基本支出0.77萬元,項目支出0元)。

          商品和服務支出-其他交通費4.38萬元(其中:基本支出4.38萬元,項目支出0元)。

          對個人和家庭的補助-退休費9.30萬元(其中:基本支出9.30萬元,項目支出0元)。

          對個人和家庭的補助-生活補助0.58萬元(其中:基本支出0.58萬元,項目支出0元)。

          (三)一般公共預算支出情況

          一般公共預算支出157.42萬元,與上年對比減少26.17萬元,下降15%,主要原因是專項資金減少;在職人員變動,人員經(jīng)費減少。

           (四)政府性基金預算支出情況

          師宗縣總工會2021年及2020年均無政府性基金預算支出。

          (五)國有資本經(jīng)營預算支出情況

          師宗縣總工會2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預算收支。

           五、縣對下專項轉移支付情況

          (一)與中央配套事項

          師宗縣總工會2021年無與中央配套事項。

          (二)按既定政策標準測算補助事項

          師宗縣總工會2021年無既定政策標準測算補助事項。

          (三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

          師宗縣總工會2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

          六、財政專戶管理資金情況

          師宗縣總工會2021年及2020年均無財政專戶管理資金預算收入和支出。

          七、政府采購預算情況

          師宗縣總工會2021年無政府采購預算。

          八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

          師宗縣總工會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.50萬元,較上年增加0.50萬元,增長100%,具體變動情況如下:

          (一)因公出國(境)費

          師宗縣總工會2021年及2020年均無因公出國(境)費。

          (二)公務接待費

          師宗縣總工會2021公務接待費預算為0.50萬元,較上年增加0.50萬元,國內(nèi)公務接待批次為11次,共計接待90人次。

          增加原因是2021年增加慶祝建黨100周年系列活動及產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設等工作,上級檢查驗收比上年增多,公務接待業(yè)務增加。

          (三)公務用車購置及運行維護費

          師宗縣總工會2021年公務用車購置及運行維護費為0元,與上年相比無變化。其中:公務用車購置費0萬元,與上年相比無變化;公務用車運行維護費0萬元,與上年相比無變化。

          九、重點項目預算績效目標情況

          師宗縣總工會2021年項目支出全面實施績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款15萬元,預算項目1個,其中:重點項目1個,即:2021年職工技能競賽專項資金,具體績效目標如下:

          (一)總體目標

          積極組織開展全縣職工參加各類技術技能競賽活動,并嚴格按照《曲靖市職工技能競賽管理辦法》規(guī)范使用專項資金;健全技能競賽經(jīng)費報銷制度;控制開支范圍與標準;積極向縣外學習借鑒好的經(jīng)驗、做法,不斷提高我縣技能競賽質(zhì)量和水平;實現(xiàn)服務全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局的總體目標。

          (二)重點項目支出績效指標

          1.產(chǎn)出指標。按照數(shù)量指標,全年預算技能競賽經(jīng)費15.00萬元,嚴格按照《曲靖市職工技能競賽管理辦法》規(guī)范使用專項資金,積極組織開展本級和參加上級組織的各類技能競賽,全年預算執(zhí)行完成100%,進一步規(guī)范工作流程、單項審批、資金支付等工作。

          2.效益指標。按照社會效益指標,預計組織參加5類,不少于150人次的職工技能競賽,按照經(jīng)費保障情況,確保技能競賽經(jīng)費規(guī)范使用、勤儉節(jié)約。

          3.滿意度指標。服務對象、競賽職工滿意度100%。

          十、其他公開信息

          (一)專業(yè)名詞解釋

          【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上,應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括:地方行政管理費,公檢法支出,部分武警經(jīng)費,民兵事業(yè)費,地方統(tǒng)籌的基本建設投資,地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費,支農(nóng)支出,社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出,城市維護和建設費,地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費,價格補貼支出以及其他支出等。

          【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因:一是中央財政超收中大部分用于補助地方,因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計,且其使用要嚴格按程序審批,因此有一部分要在年底和結算時才能下達,地方財政當年撥不出去,形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去,形成結余或結轉。

          【財政專戶管理資金】是指財政部門在銀行設立的預算外資金專門賬戶,用于對預算外資金收支統(tǒng)一核算和集中管理。

          【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門,為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要,在財政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定,使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則,通過法定方式和程序,使采購行為得到最大程度的規(guī)范,并達到以規(guī)?;少徆?jié)約財政資金的目的。

          【財政轉移支付】是指財政資源(資金)在各級政府間的無償轉移,包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通??梢苑譃闊o條件的財政轉移支付(即一般性轉移支付)和有條件的財政轉移支付(即專項撥款)兩種。

          (二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

          師宗縣總工會2021年機關運行經(jīng)費安排8.01萬元,與上年對比減少1.43萬元,下降16%,主要原因是在職人員工作變動,公用經(jīng)費及隨工資計提培訓費和福利費減少。

          (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

          鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

           

          師宗縣總工會2021年預算表

          (附件:師宗縣總工會預算表)

          部門預算公開(工會)120210826035241810.xlsx


           

           

          師宗縣總工會2021年部門預算

          財政項目文本

           

          一、項目名稱

          2021年職工技能競賽專項資金

          二、立項依據(jù)

          《中共師宗縣委關于進一步加強和改善工會、共青團、婦聯(lián)工作的意見》

          三、項目實施單位

          師宗縣總工會

          四、項目基本概況

          師宗縣總工會與其他部門密切配合,積極組織全縣職工參加各類職工技術技能競賽,努力提高職工技能水平,確保競賽安全有效;資金及時劃撥,規(guī)范使用。

          五、項目實施內(nèi)容

          2021年組織全市女職工刺繡和廢氣處理技能競賽,參加上級工會組織的焦爐調(diào)溫工、插花、行車工等技能大賽。

          六、資金安排情況

          女職工刺繡和廢氣處理技能競賽預算13萬元,其中:女職工刺繡競賽預算8萬元,廢氣處理技能競賽預算5萬元;參加上級工會組織的焦爐調(diào)溫工、插花、行車工等競賽預算2萬。各項經(jīng)費使用嚴格按照《曲靖市職工技能競賽資金管理辦法》執(zhí)行。

          七、項目實施計劃

          為弘揚勞動精神、勞模精神、工匠精神,根據(jù)上級部門競賽安排,積極協(xié)調(diào)各部門,及時統(tǒng)籌做好年度職工技能競賽任務,確保各項競賽順利開展,努力提升職工技術技能水平。

          八、項目實施成效

          開展職工技能競賽,展示各行各業(yè)銳意進取的精神風貌,營造了比學趕超、熱愛勞動、積極創(chuàng)新的良好氛圍,提升職工技能水平,為社會主義事業(yè)貢獻力量。

           

          監(jiān)督索引號53032318071100111


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