監(jiān)督索引號53032318071100000

師宗縣總工會2021年部門預算

目  錄

第一部分 師宗縣總工會2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣總工會2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣總工會2021年部門預算財政項目文本

師宗縣總工會2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照《工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎。維護職工合法權益，檢查和監(jiān)督勞動保護條例的實施，維護職工的安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。加強企業(yè)民主管理工作，建立健全工會組織，組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟建設充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。建設職工之家，做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，貫徹黨和政府及上級工會有關財務工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費。加強女職工工作，維護女職工合法權益和特殊利益。完成縣委、縣政府安排的中心工作任務和上級工會交辦的其它工作任務。

（二）機構設置情況

師宗縣總工會設3個內(nèi)設機構和機關黨委，內(nèi)設機構分別是辦公室(財務和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、縣總工會經(jīng)費審查委員會辦公室、縣總工會女職工委員會辦公室)，組織宣傳教育網(wǎng)絡部，維權和勞動工作部(縣社會主義勞動競賽委員會)。師宗縣下屬事業(yè)單位2個，分別為師宗縣困難職工幫扶中心和師宗縣工人文化宮，所有下屬單位均未獨立核算，由師宗縣總工會統(tǒng)一核算并編制預算。

（三）重點工作概述

1.開展職工教育活動引導廣大職工群眾牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，把思想統(tǒng)一到中央的決策部署上來，為改革發(fā)展凝聚正能量。

2.組織開展豐富多彩的職工運動會等文體娛樂活動，不斷豐富職工群眾的精神生活，努力增強廣大職工群眾的文化自信。

3.認真組織實施云嶺職工素質(zhì)建設工程，依托家政公司開展技能培訓，不斷提升農(nóng)民工素質(zhì)。

4.積極開展“安康杯”技能競賽活動和全縣技術工人參加上級組織的各類競賽，努力做好“傳幫帶”工作，為培養(yǎng)一批技師、工匠，努力營造尊重知識、尊重人才的良好氛圍。

5.積極維護職工權益，開展好困難職工幫扶及兩節(jié)“送溫暖”，省部級困難勞模專項救助等工作。

6.全力做好集體協(xié)商、困難職工解困脫困、職工醫(yī)療互助、“貸免扶補”等業(yè)務工作。

7.認真開展工會經(jīng)費征收及工會經(jīng)費審計工作。

8.強化基層工會組織建設，按照工會組織全覆蓋的要求，積極引入物流等行業(yè)加入工會組織。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、預算單位基本情況

師宗縣總工會編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制4人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。行政超編是因為2020年7月調(diào)入副科級領導1人（組干調(diào)字〔2020〕47號）。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休 5人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入157.42萬元，其中：一般公共預算收入157.42萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少26.17萬元，下降15%，主要原因是專項資金減少；在職人員變動，人員經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入157.42萬元，其中:本年收入157.42萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款157.42萬元（本級財力157.42萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比減少26.17萬元，下降15%，主要原因是專項資金減少；在職人員變動，人員經(jīng)費減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出157.42萬元。財政撥款安排支出 157.42萬元，其中：基本支出142.42萬元，與上年對比減少17.17萬元，下降10%，主要原因是在職人員工作變動，人員經(jīng)費減少；項目支出15萬元，與上年對比減少9萬元，下降38%，主要原因是財政資金困難，所有單位項目資金壓縮。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出－群眾團體事務－行政運行105.62萬元，主要用于單位人員工資、維護單位正常運轉公用經(jīng)費等。

一般公共服務支出－群眾團體事務－其他群眾團體事務支出15萬元，主要用于職工技能競賽專項經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休9.40萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.57萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療7.32萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.14萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金8.37萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資30.70萬元（其中：基本支出30.70萬元，項目支出0元）。

工資福利支出-津貼補貼43.90萬元（其中：基本支出43.90萬元，項目支出0元）。

工資福利支出-獎金2.56萬元（其中：基本支出2.56萬元，項目支出0元）。

工資福利支出-績效工資19.87萬元（其中：基本支出19.87萬元，項目支出0元）。

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.57萬元（其中：基本支出11.57萬元，項目支出0元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費7.32萬元（其中：基本支出7.32萬元，項目支出0元）。

工資福利支出-其他社會保障繳費0.14萬元（其中：基本支出0.14萬元，項目支出0元）。

工資福利支出-住房公積金8.37萬元（其中：基本支出8.37萬元，項目支出0元）。

商品和服務支出-辦公費1.30萬元（其中：基本支出1.30萬元，項目支出0元）。

商品和服務支出-印刷費0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出0元）。

商品和服務支出-培訓費0.46萬元（其中：基本支出0.46萬元，項目支出0元）。

商品和服務支出-公務接待費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0元）。

商品和服務支出-委托業(yè)務費15.00萬元（其中：基本支出0元，項目支出15.00萬元）。

商品和服務支出-福利費0.77萬元（其中：基本支出0.77萬元，項目支出0元）。

商品和服務支出-其他交通費4.38萬元（其中：基本支出4.38萬元，項目支出0元）。

對個人和家庭的補助-退休費9.30萬元（其中：基本支出9.30萬元，項目支出0元）。

對個人和家庭的補助-生活補助0.58萬元（其中：基本支出0.58萬元，項目支出0元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出157.42萬元，與上年對比減少26.17萬元，下降15%，主要原因是專項資金減少；在職人員變動，人員經(jīng)費減少。

 （四）政府性基金預算支出情況

師宗縣總工會2021年及2020年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

師宗縣總工會2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預算收支。

 五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣總工會2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣總工會2021年無既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣總工會2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣總工會2021年及2020年均無財政專戶管理資金預算收入和支出。

七、政府采購預算情況

師宗縣總工會2021年無政府采購預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣總工會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣總工會2021年及2020年均無因公出國（境）費。

（二）公務接待費

師宗縣總工會2021公務接待費預算為0.50萬元，較上年增加0.50萬元，國內(nèi)公務接待批次為11次，共計接待90人次。

增加原因是2021年增加慶祝建黨100周年系列活動及產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設等工作，上級檢查驗收比上年增多，公務接待業(yè)務增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣總工會2021年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年相比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費0萬元，與上年相比無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣總工會2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款15萬元，預算項目1個，其中：重點項目1個，即：2021年職工技能競賽專項資金，具體績效目標如下：

（一）總體目標

積極組織開展全縣職工參加各類技術技能競賽活動，并嚴格按照《曲靖市職工技能競賽管理辦法》規(guī)范使用專項資金；健全技能競賽經(jīng)費報銷制度；控制開支范圍與標準；積極向縣外學習借鑒好的經(jīng)驗、做法，不斷提高我縣技能競賽質(zhì)量和水平；實現(xiàn)服務全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局的總體目標。

（二）重點項目支出績效指標

1.產(chǎn)出指標。按照數(shù)量指標，全年預算技能競賽經(jīng)費15.00萬元，嚴格按照《曲靖市職工技能競賽管理辦法》規(guī)范使用專項資金，積極組織開展本級和參加上級組織的各類技能競賽，全年預算執(zhí)行完成100%，進一步規(guī)范工作流程、單項審批、資金支付等工作。

2.效益指標。按照社會效益指標，預計組織參加5類，不少于150人次的職工技能競賽，按照經(jīng)費保障情況，確保技能競賽經(jīng)費規(guī)范使用、勤儉節(jié)約。

3.滿意度指標。服務對象、競賽職工滿意度100%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

【財政專戶管理資金】是指財政部門在銀行設立的預算外資金專門賬戶，用于對預算外資金收支統(tǒng)一核算和集中管理。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣總工會2021年機關運行經(jīng)費安排8.01萬元，與上年對比減少1.43萬元，下降16%，主要原因是在職人員工作變動，公用經(jīng)費及隨工資計提培訓費和福利費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣總工會2021年預算表

（附件：師宗縣總工會預算表）

部門預算公開（工會）120210826035241810.xlsx

師宗縣總工會2021年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

2021年職工技能競賽專項資金

二、立項依據(jù)

《中共師宗縣委關于進一步加強和改善工會、共青團、婦聯(lián)工作的意見》

三、項目實施單位

師宗縣總工會

四、項目基本概況

師宗縣總工會與其他部門密切配合，積極組織全縣職工參加各類職工技術技能競賽，努力提高職工技能水平，確保競賽安全有效；資金及時劃撥，規(guī)范使用。

五、項目實施內(nèi)容

2021年組織全市女職工刺繡和廢氣處理技能競賽，參加上級工會組織的焦爐調(diào)溫工、插花、行車工等技能大賽。

六、資金安排情況

女職工刺繡和廢氣處理技能競賽預算13萬元，其中：女職工刺繡競賽預算8萬元，廢氣處理技能競賽預算5萬元；參加上級工會組織的焦爐調(diào)溫工、插花、行車工等競賽預算2萬。各項經(jīng)費使用嚴格按照《曲靖市職工技能競賽資金管理辦法》執(zhí)行。

七、項目實施計劃

為弘揚勞動精神、勞模精神、工匠精神，根據(jù)上級部門競賽安排，積極協(xié)調(diào)各部門，及時統(tǒng)籌做好年度職工技能競賽任務，確保各項競賽順利開展，努力提升職工技術技能水平。

八、項目實施成效

開展職工技能競賽，展示各行各業(yè)銳意進取的精神風貌，營造了比學趕超、熱愛勞動、積極創(chuàng)新的良好氛圍，提升職工技能水平，為社會主義事業(yè)貢獻力量。

監(jiān)督索引號53032318071100111