監(jiān)督索引號53032319055600000

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 

2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；

5.編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我鎮(zhèn)有獨立編制機(jī)構(gòu)13個，獨立核算機(jī)構(gòu)13個。分別為中國共產(chǎn)黨師宗葵山鎮(zhèn)委員會，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民代表大會主席團(tuán)，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府，師宗縣葵山鎮(zhèn)財政所，師宗縣葵山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心，師宗縣葵山鎮(zhèn)社保保障服務(wù)中心，師宗縣葵山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心,師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦，師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦，師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦，師宗縣葵山鎮(zhèn)水務(wù)所，師宗縣葵山鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心。  

其中：黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)置黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（包括農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、農(nóng)機(jī)辦、林業(yè)辦、水務(wù)所）、文化綜合服務(wù)中心、國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心、社會保障服務(wù)中心、應(yīng)急管理服務(wù)中心、財政所。

（三）重點工作概述

1.以疫情防控為抓手，守護(hù)群眾生命安全  

堅持把常態(tài)化疫情防控作為重大政治任務(wù)，牢固樹立“人民至上、生命至上、健康至上”的理念，健全完善網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，嚴(yán)格落實掃碼、亮碼、戴口罩、測體溫等常態(tài)化防控措施，繼續(xù)強化重點人群、重點場所的防控，特別是做好春節(jié)期間的疫情防控工作，加強公眾預(yù)防，全力守護(hù)人民群眾生命安全和身體健康。統(tǒng)籌抓好常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

2.以提質(zhì)增效為目標(biāo)，培育高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)

實施“藏糧于地，藏糧于技”戰(zhàn)略，實施好馬廠、山朝土地綜合開發(fā)治理項目，推廣良種良法，播種糧油作物保證糧食安全；大力發(fā)展生豬規(guī)模化養(yǎng)殖，逐步建成一批有規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場。穩(wěn)定烤煙支柱產(chǎn)業(yè)，2021年烤煙預(yù)計種植1.48萬畝，力爭實現(xiàn)產(chǎn)值6500萬元。大力發(fā)展蠶桑、優(yōu)質(zhì)蔬菜、中藥材、萬壽菊等特色經(jīng)濟(jì)作物。利用滬滇扶貧項目協(xié)作資金支持優(yōu)勢，全力做好馬灣蠶?；亟ㄔO(shè)二期項目，進(jìn)一步推廣蠶桑種植；推廣萬壽菊種植，力爭年內(nèi)種植萬壽菊2000畝。

3.以鄉(xiāng)村振興為契機(jī)，逐步提升人居環(huán)境

狠抓愛國衛(wèi)生專項行動。健全完善包保責(zé)任體系，全力推動“7個專項行動”，加強宣傳教育、專項整治和精細(xì)化管理，著力消除盲區(qū)盲點，積極開展集鎮(zhèn)路網(wǎng)改造提升，全力推動農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)，全面清理占道經(jīng)營，確保集鎮(zhèn)實現(xiàn)“七無六有七規(guī)范”，在全社會營造文明健康的生活環(huán)境。不斷強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配合做好城鄉(xiāng)供水一體化項目，全面提升全鎮(zhèn)自來水供水覆蓋率。繼續(xù)加大耕地保護(hù)力度，完成10個村（社）國土空間規(guī)劃編制，持續(xù)整治無序違法違規(guī)建房，嚴(yán)格農(nóng)村建房審批及設(shè)施農(nóng)用地備案管理。

4.以人民幸福為宗旨，著力推動民生改善

始終把保障和改善民生作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要目標(biāo)，做實做細(xì)各項民生事業(yè)，讓人民群眾在改革發(fā)展中得到更多實惠。一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。改善農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，完成中心完小和地利找幼兒園教學(xué)樓建設(shè)并投入使用，堅持營養(yǎng)改善計劃、“金秋助學(xué)”計劃、“兩免一補”和捐資助學(xué)各項資助政策。二是全面提高醫(yī)療水平。進(jìn)一步改善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，完善醫(yī)療設(shè)備配置，充實人員隊伍。加大新農(nóng)合的宣傳力度，切實提高參合率，扎實抓好疾病預(yù)防控制，提高應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力。三是加強社會保障力度。提高新型農(nóng)村養(yǎng)老保險和全民參保覆蓋率，切實解決廣大農(nóng)民“老有所養(yǎng)”問題。進(jìn)一步落實惠農(nóng)政策，提高群眾幸福指數(shù)。完善對接幫扶機(jī)制，繼續(xù)加大完善對農(nóng)村五保戶、低保戶等弱勢群體幫扶的投入力度。四是完善公共文化服務(wù)體系。實施文化惠民工程，豐富群眾性文化和健身活動。督促完成冒水洞足球場和瓦葵文化小廣場建設(shè)并投入使用。廣泛開展愛國愛鄉(xiāng)、社會公德、職業(yè)道德、家風(fēng)家訓(xùn)和個人品德教育活動，弘揚優(yōu)良傳統(tǒng)、特色文化，提高全民文化素養(yǎng)和道德修養(yǎng)。完成納禾公墓改擴(kuò)建項目，持續(xù)推進(jìn)殯葬改革工作。

5.以社會和諧為前提，鞏固平安創(chuàng)建成果

一是統(tǒng)籌推進(jìn)安全生產(chǎn)工作。按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，進(jìn)一步健全完善安全生產(chǎn)體系，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃，加大重點領(lǐng)域安全的監(jiān)管力度，有效防范和堅決遏制重特大安全事故發(fā)生。二是全面開展各類專項行動。大力開展治爆緝槍、防邪反邪、掃黃打非、整治治安亂點等專項行動，嚴(yán)厲打擊各類威脅人民群眾安全的違法犯罪活動，進(jìn)一步社會穩(wěn)定大局。三是加大矛盾糾紛化解。按照“預(yù)防為主、教育疏導(dǎo)、依法處理、防止激化”的原則，把人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解緊密結(jié)合起來，充分發(fā)揮聯(lián)合大調(diào)解的作用，調(diào)動各方力量積極參與社會矛盾糾紛調(diào)處和社會熱點及突發(fā)事件處置，將問題解決在萌芽狀態(tài)。四是全力推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭。繼續(xù)在宣傳發(fā)動、線索摸排、深挖保護(hù)傘等工作上再下大力氣，持續(xù)保持對黑惡勢力高壓態(tài)勢。

6.以自身建設(shè)為基石，強化干部隊伍建設(shè)

加強政治建設(shè)，把牢思想之舵。持續(xù)學(xué)懂弄通做實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿政府工作全過程各方面，一張藍(lán)圖干到底、一個步調(diào)抓到底，確保中央、省、市、縣委決策部署落地見效。全力做好村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉后續(xù)掃尾工作，積極開展新一屆村社“兩委”人員履職培訓(xùn)。加強法治建設(shè)，恪守依法之責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行重大行政決策程序規(guī)定，全面落實行政執(zhí)法“三項制度”，推行行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴常態(tài)化，加快法治葵山建設(shè)進(jìn)程。主動接受鎮(zhèn)人大、政協(xié)和社會各界監(jiān)督，全面推進(jìn)政務(wù)公開，及時辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

加強效能建設(shè)，大興實干之風(fēng)。鞏固政府系統(tǒng)“作風(fēng)建設(shè)年”落地見效年”成果，樹牢重實干、強執(zhí)行、抓落實的鮮明導(dǎo)向，強化績效考核和督查問效，對定下的事情馬上就辦，部署的工作抓到底，努力提高政府的執(zhí)行力和落實力。保持爭先進(jìn)位的意識，充分用好鼓勵激勵和容錯糾錯機(jī)制，主動擔(dān)當(dāng)破解各類難題，努力推動葵山各項工作走在全縣前列。

加強廉政建設(shè)，弘揚清廉之氣。堅定不移落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，持續(xù)提升政府系統(tǒng)從嚴(yán)管黨治黨水平。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)防“四風(fēng)”問題回湖。加強財政資金、國有資產(chǎn)、公共資源交易等重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位和重要環(huán)節(jié)的監(jiān)管，堅決防止和糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)，樹立清正廉潔政府形象。

二、預(yù)算單位基本情況

我鎮(zhèn)編制2021年部門預(yù)算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制106人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制80人。在職實有106人，其中： 財政全額保障106人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中： 離休1人，退休23人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年葵山鎮(zhèn)財務(wù)總收入1901.39萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1901.39萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少60.71萬元，下降3.09%，主要原因是今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費扶貧工作經(jīng)費由縣財政局統(tǒng)一預(yù)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再做此預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2021年葵山鎮(zhèn)財政撥款收入1901.39萬元，其中:本年收入1901.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1901.39萬元（本級財力1901.39萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少60.71萬元，下降3.09%，主要原因是今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費由縣財政局統(tǒng)一預(yù)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再做此預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年葵山鎮(zhèn)預(yù)算總支出1901.39萬元。財政撥款安排支出 1901.39萬元，其中：基本支出1894.39萬元，與上年對比，減少21.11萬元，下降1.10%，主要原因是財政所公務(wù)用車減少公務(wù)用車運行維護(hù)費減少，部分單位人員減少；項目支出7.00萬元，與上年對比，減少39.60萬元，下降15.02%，主要原因是本年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費由縣財政局統(tǒng)一預(yù)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再做此預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)支出-事業(yè)運行支出54.86萬元，主要用于行政人員支出工資；

2.一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)支出-行政運行支出38.55萬元，主要用于行政人員支出工資；

3.一般公共服務(wù)支出- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運行支出258.40萬元。主要用于行政人員工資支出；

4.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運行支出95.65萬元，主要用于行政人員工資支出；

5.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游支出-群眾文化支出51.00萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出；

6.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出33.17萬元，主要用于退休人員工資及公務(wù)費；

7.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 事業(yè)單位離退休支出29.83萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資；

8.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出144.75萬元，主要用于社會保險繳費；

9.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)支出-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出117.73萬元。主要用于事業(yè)人員工資支出；

10.社會保障和就業(yè)支出-社會福利支出-殯葬支出2.40萬元用于其他人員工資支出。

11.衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-行政單位醫(yī)療支出24.58萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

12.衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-事業(yè)單位醫(yī)療支出67.39萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

13.衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出支出1.76萬元。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出110.56萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出；

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出13.44萬元，主要用于村莊規(guī)劃專管員工資補助支出。

16.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出-事業(yè)運行支出361.65萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出；

17.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原支出-事業(yè)機(jī)構(gòu)支出74.27萬元，主要用于事業(yè)人員支出工資、其他工資福利；

18.農(nóng)林水支出-水利支出- 水利技術(shù)推廣支出87.25萬元，主要事業(yè)人員工資支出；

19.農(nóng)林水支出--農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助支出158.28萬元，主要用于其他工資福利支出；

20.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出105.11萬元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出；

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運行支出70.76萬元，主要用于工資福利支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資371.01萬元（其中：基本支出371.01萬元）；

工資福利支出-津貼補貼488.42萬元（其中：基本支出488.42萬元）；

工資福利支出-獎金30.92萬元（其中：基本支出30.92萬元）；

工資福利支出-績效工資276.79萬元（其中：基本支出276.79萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出144.75萬元（其中：基本支出144.75萬元)；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費支出91.97萬元（其中：基本支出91.97萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費支出1.75萬元（其中：基本支出1.75萬元）；工資福利支出-住房公積金支出105.11萬元（其中：基本支出105.11萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出192.51萬元（其中：基本支出192.51萬元）；

商品服務(wù)支出-辦公費73.82萬元（其中：基本支出69.82萬元，項目支出4.00萬元）；

商品服務(wù)支出-印刷費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元）

商品服務(wù)支出-會議費3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）；

商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費7.24萬元（其中：基本支出7.24萬元）；

商品服務(wù)支出-福利費9.27萬元（其中：基本支出9.27萬元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元）；

商品服務(wù)支出-其他交通費用24.18萬元（其中：基本支出24.18萬元）；

商品服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出3.56萬元（其中：基本支出3.56萬元）。

對個人和家庭的補助支出-離休費支出14.00萬元（其中：基本支出14.00萬元）；

對個人和家庭的補助支出-退休費支出48.58萬元（其中：基本支出48.58萬元）；

對個人和家庭的補助支出-生活補助支出6.02萬元（其中：基本支出6.02萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1901.39萬元，與上年對比減少60.71萬元，下降3.09%，主要原因是今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費由縣財政局統(tǒng)一預(yù)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再做此預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本單位無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年及2020年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降16.67%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為2.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計接待950人次。

增加原因肉類等物價上漲導(dǎo)致公務(wù)接待費較上年度預(yù)算增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為7.50萬元，較上年減少2.50萬元，下降25%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化，；公務(wù)用車運行維護(hù)費7.50萬元，較上年減少2.50萬元，下降25%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少原因葵山鎮(zhèn)財政所1輛車公車改革時已經(jīng)拍賣，本年未做預(yù)算。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排7萬元，已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項目支出績效目標(biāo)表；2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營的收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出及公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出外，財政預(yù)算專項安排的支出。

7.支出功能分類:按照政府各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)支出。

10.對個人和家庭的補助（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

11、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費;反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排48.17萬元，與上年對比，減少43.37萬元，下降47.38%，主要原因是行政單位人員減少，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費不再由現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表

(附件：（葵山）2021年部門預(yù)算公開版.xlsx)

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032319055600111