監(jiān)督索引號53032314031400000

 師宗縣民政局2021年部門預算

目錄

第一部分 師宗縣民政局2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣民政局2021年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務(wù)預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣民政局2021年預算財政項目文本

師宗縣民政局2021年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.編制全縣民政事業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.執(zhí)行上級社會救助政策標準，擬訂中長期規(guī)劃和年度計劃；負責統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助工作以及資金的分配統(tǒng)計、管理及監(jiān)督檢查;負責生活無著流浪乞討人員救助工作。

3.擬訂社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對權(quán)限內(nèi)社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

4.負責縣級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和縣一級與行政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

5.組織實施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理地方性政策法規(guī)和辦法，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

6.執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報師宗縣行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報工作。承擔行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實地認定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負責地名管理工作，負責全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核申報工作。負責勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫和勘界數(shù)據(jù)庫更新、工作。

7.組織實施婚姻管理政策，推進婚俗改革。

8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施，推進殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負責殯葬服務(wù)機構(gòu)的審核報批。

9.統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

10.組織實施殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.組織實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

12.組織實施促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，進行慈善組織審核申報，指導社會捐助工作，負責福利彩票管理工作。

13.擬訂社會工作、志愿服務(wù)政策和標準，會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。

14.完成市民政局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣民政局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、社會救助股、區(qū)劃地名股、社會事務(wù)股、基層政權(quán)建設(shè)、社區(qū)治理和社會組織管理股、社會組織黨建股。

   師宗縣民政局下屬單位3個事業(yè)單位，分別是：師宗縣殯葬管理所、師宗縣兒童福利院、師宗縣居民核對中心，所有下屬單位均未獨立核算，由師宗縣民政局統(tǒng)一核算并編制預算。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，牢固樹立“四個意識”和“民政愛民、民政為民”的理念，攻堅克難，狠抓落實，認真完成各項任務(wù)，促進民政綜合能力顯著提升、民政事業(yè)取得新的突破和進展。

1.繼續(xù)抓好殯葬改革工作。進一步加強殯葬改革宣傳工作，鞏固殯葬改革成果，破解難題，引導殯葬改革向縱深發(fā)展，積極推行綠色殯葬、陽光殯葬為主要內(nèi)容的現(xiàn)代殯葬，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展和社會主義精神文明建設(shè)作出新的貢獻。

2.全面抓實社會救助工作。一是認真貫徹落實“一門受理、協(xié)同辦理”工作機制、《社會救助聯(lián)席會議制度》、《社會救助暫行辦法》等社會救助保障機制。二是進一步提高社會救助信息化管理水平。三是加強城鄉(xiāng)低保規(guī)范化管理，扎實推進分類施保。四是強化家庭收入核算，加強動態(tài)管理，切實做到公平施保，應保盡保，應退盡退。五是扎實做好脫貧攻堅民政兜底保障工作。

3.加大標準地名命名的管理力度。認真抓好全國第二次地名普查成果轉(zhuǎn)化工作，做好行政區(qū)劃和地名管理工作，繼續(xù)深化平安邊界建設(shè)工作，進一步強化地名管理工作。

4.進一步強化福彩銷售管理，鞏固福彩站點規(guī)范化標準化建設(shè)成果，營造規(guī)范有序的銷售環(huán)境。

5.切實保障服務(wù)對象的合法權(quán)益，穩(wěn)步推進社會事務(wù)工作。一是加強婚育新風三年專項行動，繼續(xù)按時間節(jié)點要求完成婚育新風專項行動。二是加強農(nóng)村敬老院監(jiān)督檢查，督促4個農(nóng)村敬老院完善消防設(shè)施改造工作。三是加強兒童之家建設(shè)力度，使兒童之家覆蓋全部村委會和社區(qū)，并著實開展留守和困境兒童關(guān)愛保護工作。四是爭取上級支持在沒有農(nóng)村敬老院的鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)至少一所農(nóng)村敬老院，以滿足農(nóng)村五保老人的集中供養(yǎng)需求。五是爭取上級支持，完成5至10個農(nóng)村居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，使養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)更加完善。

6.以“落實民權(quán)”為根本，積極推進基層政權(quán)建設(shè)。一是認真貫徹落實加強基層協(xié)商民主推進市域治理現(xiàn)代化工作，完善村（居）委會民主決策、民主管理、民主監(jiān)督各項制度，進一步提高村（社區(qū)）自我管理、自我教育、自我服務(wù)水平。二是扎實做好2021年村（社區(qū)）換屆選舉工作。

7.積極完成市民政局、縣委、縣政府安排的各項中心工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制14人。在職實有31人，其中：財政行政人員19人，事業(yè)人員12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。行政人員超編原因：從2002年因機構(gòu)改革，單位合并,增人不增編，致使行政人員就一直超編。

離退休人員 22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年財務(wù)總收入3518.59萬元，其中：一般公共預算收入3518.59萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加545.74萬元，增長18%，主要原因是城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒生活補助標準調(diào)整和人員變動。

（二）財政撥款收入情況

2021年財政撥款收入3518.59萬元，其中:本年收入3518.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3518.59萬元（本級財力3518.59萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加545.74萬元，增長18%，主要原因是城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒生活補助標準調(diào)整和人員變動。

四、預算單位支出情況

2021年預算總支出3518.59萬元。財政撥款安排支出 3518.59萬元，其中：基本支出3488.59萬元，與上年對比增加547.74萬元，增長18%，主要原因是城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒生活補助標準調(diào)整和人員變動；項目支出30萬元，與上年對比減少2萬元，下降7%，主要原因是厲行節(jié)約，項目調(diào)整減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政運行452.49萬元，主要用于工資、民政工作正常工作運行。

社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出30萬元，主要用于開展民政工作經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休47.22萬元，主要用于退休人員退休工資。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.05萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。

社會保障和就業(yè)支出-社會福利-兒童福利72.58萬元，主要用于生活補助。

社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護理補貼672.22萬元，主要用于殘疾人生活和護理補助。

社會保障和就業(yè)支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出117.92萬元，主要用于城市低保生活補助。

社會保障和就業(yè)支出-最低生活保障-農(nóng)村最低生活保障支出 809.70萬元，主要用于農(nóng)村低保生活補助。

社會保障和就業(yè)支出-臨時救助-臨時救助支出6萬元，主要用于臨時性救助。

社會保障和就業(yè)支出-臨時救助-流浪乞討人員救助支出5萬元，主要用于流浪乞討人員的生活、醫(yī)療救助。

社會保障和就業(yè)支出-特困人員救助供養(yǎng)-特困人員救助供養(yǎng)支出601.09萬元，主要用于特困人員救助供養(yǎng)。

社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助101.37萬元，主要用于其他農(nóng)村生活救助。

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出10.56萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療29.14萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.55萬元，主要用于社會保障繳費。

衛(wèi)生健康支出-老齡衛(wèi)生健康事務(wù)-老齡衛(wèi)生健康事務(wù)483.40萬元，主要用于高齡補貼。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金33.30萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資124.24萬元（其中：基本支出124.24萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼171.09萬元（其中：基本支出171.09萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金10.35萬元（其中：基本支出10.35萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資77.06萬元（其中：基本支出77.06萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.05萬元（其中：基本支出46.05萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費29.13萬元（其中：基本支出29.13萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費0.56萬元（其中：基本支出0.56萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金33.30萬元（其中：基本支出33.30萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出27萬元（其中：基本支出27萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費16.39萬元（其中：基本支出3.39萬元，項目支出13萬元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費2.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出2萬元）；

商品和服務(wù)支出-水費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費6萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出5萬元）；

商品和服務(wù)支出-會議費2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓費5.86萬元（其中：基本支出1.86萬元，項目支出4萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費3.11萬元（其中：基本支出3.11萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)車運行費7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費16.98萬元（其中：基本支出16.98萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費46.83萬元（其中：基本支出46.83萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助2883.84萬元（其中：基本支出2883.84萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出3518.59萬元，與上年對比增加545.74萬元，增長8%，主要原因是城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒生活補助標準調(diào)整和人員變動。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣民政局2021年及2020年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

師宗縣民政局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

(一）與中央配套事項

師宗縣民政局2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣民政局2021年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣民政局2021年無與經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)民事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣民政局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預算收支。

七、政府采購預算情況

師宗縣民政局2021年無政府采購預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣民政局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計15.50萬元，較上年減少0.10萬元，下降1.28%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣民政局2021年及2020年均無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣民政局2021年公務(wù)接待費預算為8萬元，較上年減少0.10萬元，下降1.23%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為130次，共計接待1300人次。

減少原因主要是結(jié)合全局工作計劃本著厲行節(jié)約的原則，減少招待，故比上年減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣民政局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為7.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費7.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣民政局2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款30萬元，預算項目2個，其中：其他民政管理事務(wù)工作經(jīng)費25萬元、婚姻登記工作經(jīng)費5萬元，項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

師宗縣民政局2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣民政局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排69.14萬元，與上年對比減少1.42萬元，下降12%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，減少機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣民政局2021年預算表

（附件：師宗縣民政局預算表）

師宗縣民政局2021年部門預算表20210826091642033.xlsx

師宗縣民政局2021年預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032314031400111