監(jiān)督索引號53032311033500000

師宗縣水務(wù)局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣水務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣水務(wù)局年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣水務(wù)局2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣水務(wù)局

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗實際，研究擬定全縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。
    2.組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護(hù)、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實施。
    3.統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織全縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價；擬定全縣水利中、長期供求計劃、水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施；對水資源保護(hù)實施監(jiān)督管理和實施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費(fèi)、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征收工作。
    4.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護(hù)；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導(dǎo)水庫(壩塘)、河道的防洪管理。
    5.按照國家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實施意見。
    6.組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
    7.主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。
    8.組織實施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報或?qū)徟ㄔO(shè)項目中的水土保持方案；組織實施水土流失的綜合防治。
    9.承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。
   10.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣水務(wù)局為師宗縣正處（縣）級行政單位。水務(wù)局內(nèi)設(shè)工程管理站、抗旱防洪中心、水土保持站、水政監(jiān)察大隊、水質(zhì)檢測中心、質(zhì)量與安全監(jiān)督站、勘測設(shè)計研究所、搬遷安置辦、丹鳳水庫管理所、竹基水庫管理所、葵山水庫管理所、彩云水庫管理所共12個財政全額撥款部門。下屬3個獨(dú)立核算事業(yè)單位，預(yù)算不納入師宗縣水務(wù)局預(yù)算編制。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年，縣水務(wù)局將進(jìn)一步搶抓機(jī)遇，充分發(fā)揮水利在穩(wěn)增長、促改革、惠民生、防風(fēng)險中的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、保障性作用，加快推進(jìn)水利項目建設(shè)，大力開展水生態(tài)文明建設(shè)，不斷深化河長制等重點(diǎn)領(lǐng)域水利改革，為縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展提供水利保障。

1.抓好重點(diǎn)水利工程建設(shè)。一是繼續(xù)抓好花臉巖和天生橋水庫大壩主體工程掃尾和輸水灌區(qū)配套管網(wǎng)安裝建設(shè)工作。二是繼續(xù)抓好珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理一期工程建設(shè)，著力推進(jìn)通源河水環(huán)境綜合治理工程、子午河（中段）河道治理工程、設(shè)里河（高良鄉(xiāng)）段河道治理工程建設(shè)，確保按計劃完成工程建設(shè)任務(wù)。三是著力推進(jìn)師宗縣城鄉(xiāng)供水一體化工程建設(shè)。四是著力推進(jìn)溜子田中型病險水庫除險加固工程建設(shè)。五是著力推進(jìn)普朝水庫擴(kuò)建工程建設(shè)。六是著力推進(jìn)羅師大型灌區(qū)前期工作。

2.抓好河湖長制工作。一是把河長制工作與提升人居環(huán)境、美麗縣城、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、愛國衛(wèi)生專項行動等工作有機(jī)結(jié)合，形成“多部門、網(wǎng)格化、立體式”工作格局。繼續(xù)開展常態(tài)化河長巡河和清河行動，全面做好巡查督導(dǎo)檢查，從嚴(yán)從實抓好環(huán)保督察問題整改工作，落實河長制專項督察、明察暗訪反饋問題的整改工作；二是突出源頭截污管控，從工業(yè)污染、農(nóng)業(yè)面源污染、生活污染入手治理，切實保護(hù)好河庫水質(zhì)，切實保障群眾飲用水水質(zhì)安全。三是按照《云南省水利廳關(guān)于加快推進(jìn)河湖岸線保護(hù)與利用規(guī)劃編制的通知》和《云南省河湖岸線保護(hù)與利用規(guī)劃工作大綱》工作要求，完成師宗縣河湖岸線保護(hù)與利用規(guī)劃編制，并及時向社會公布，依法依規(guī)管理河湖。

3.抓好最嚴(yán)格水資源管理和水土保持工作。認(rèn)真制定最嚴(yán)格水資源管理制度年度工作計劃，依法查處圍庫造田、庫區(qū)違建、河堤建房、非法調(diào)度污染水源等水事案件。嚴(yán)格實行取水許可和水資源論證制度，及時制止了其違法取用地下水的行為。嚴(yán)格執(zhí)行水土保持“三同時”制度，及時開展生產(chǎn)建設(shè)項目監(jiān)督檢查、水土保持方案審批等工作。

4.抓好防汛抗旱工作。認(rèn)真落實防汛抗旱責(zé)任制，加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)報，突出抓好山洪災(zāi)害防御、轄區(qū)內(nèi)中小河流和水庫、壩塘、水電站安全度汛等各項工作，加強(qiáng)防洪工程建設(shè)，做到不潰一庫一壩，強(qiáng)化抗旱用水管理和水量應(yīng)急調(diào)度，確保重要交通干線、城鄉(xiāng)生活、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境用水不受影響。

5.抓好水利資產(chǎn)規(guī)范化管理工作。依據(jù)《云南省水利工程管理條例》及《師宗縣扶貧資產(chǎn)管理辦法（試行）》《師宗縣農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定，以水利資產(chǎn)清理、移交、登記、確權(quán)、管理維護(hù)、處置等環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，建立健全起產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、使用高效、管理有序、監(jiān)督到位的水利工程管理體制和運(yùn)行機(jī)制，有效解決水利工程重建設(shè)、輕管理問題。

6.抓好水利建設(shè)統(tǒng)籌推進(jìn)工作。一是嚴(yán)格落實“興水強(qiáng)滇”戰(zhàn)略有關(guān)政策，及時協(xié)調(diào)財政等部門整合項目，積極爭取市縣配套資金投入到水利建設(shè)。二是加大前期工作經(jīng)費(fèi)投入，搶抓機(jī)遇，努力做好項目儲備并充分完善項目前期工作。三是加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)，提高工程規(guī)劃水平，保證前期工作的質(zhì)量。四是主動加強(qiáng)對上級主管部門的請示匯報，積極籌措資金，爭取各級財政資金能夠按時足額到位，確保工程各階段能夠順利實施。五是嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序，加強(qiáng)工程建設(shè)資金管理，強(qiáng)化質(zhì)量安全監(jiān)督，全過程、全方位監(jiān)管，確保資金、工程、人員“三安全”。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣水務(wù)局編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位中行政單位1個，財政全額供給單位中行政單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制77人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制67人。在職實有77人，其中： 財政全額保障77人。

離退休人員 37人，其中： 離休 0人，退休 37人。

車輛編制9輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入1382.93萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1382.93萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少73.50萬元，下降5.04%，減少的主要原因是單位人員減少，各項人員經(jīng)費(fèi)較2020年均有所下降。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1382.93萬元，其中:本年收入1382.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1382.93萬元（本級財力1382.93萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少73.50萬元，下降5.04%，減少的主要原因是單位人員減少，各項人員經(jīng)費(fèi)較2020年均有所下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1382.93萬元。財政撥款安排支出 1382.93萬元，其中：基本支出1297.93萬元，與上年對比，減少118.50萬元，下降8.37%，主要原因是單位人員減少，各項人員經(jīng)費(fèi)較2020年均有所下降；項目支出85萬元，與上年對比，增加45萬元，增長112.5%，主要原因是項目數(shù)量有所增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--行政單位離退休19.47萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--事業(yè)單位離退休60.43萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出114.13萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--行政單位醫(yī)療72.17萬元，主要用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。

衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.37萬元，主要用于單位在職員工生育保險。

農(nóng)林水支出--水利--行政運(yùn)行208.52萬元，主要用于行政人員工資、日常工作經(jīng)費(fèi)及項目工作經(jīng)費(fèi)等。

農(nóng)林水支出--水利--防汛30萬元，主要用于搶險工作經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出--水利--水利技術(shù)推廣794.36萬元，主要用于單位在職事業(yè)人員工資及工作經(jīng)費(fèi)支出。

住房保障支出--住房改革支出--住房公積金82.48萬元，主要用于單位職工繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 1.工資福利支出1158.90萬元（其中：基本支出1158.90萬元）

工資福利支出-基本工資311.10萬元（其中：基本支出311.10萬元） ；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼336.96萬元（其中：基本支出336.96萬元）；

工資福利支出-獎金25.92萬元（其中：基本支出25.92萬元）；

工資福利支出-績效工資209.68萬元（其中：基本支出209.68萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)114.13萬元（其中：基本支出114.13萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)72.17萬元（其中：基本支出72.17萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳1.37萬元（其中：基本支出1.37萬元）；

工資福利支出-住房公積金82.48萬元（其中：基本支出82.48萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出5.09萬元（其中：基本支出5.09萬元）。

2.商品和服務(wù)支出140.78萬元（其中：基本支出55.78萬元）

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)105.8萬元（其中：基本支出20.80萬元，項目支出85萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)4.66萬元（其中：基本支出4.66萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3萬元（其中：基本支出3萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)7.78萬元（其中：基本支出7.78萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用9.54萬元（其中：基本支出9.54萬元）。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助83.25萬元（其中：基本支出83.25萬元）

對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)79.19萬元（其中：基本支出79.19萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助4.06萬元（其中：基本支出4.06萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1382.93萬元，與上年對比，減少73.50萬元，下降5.04%，減少的主要原因是單位人員減少，各項人員經(jīng)費(fèi)較2020年均有所下降。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣水務(wù)局2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣水務(wù)局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣水務(wù)局無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣水務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣水務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣水務(wù)局2021年及2020年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣水務(wù)局2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計13萬元，較上年減少0.5萬元，下降3.7%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣水務(wù)局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣水務(wù)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，較上年減少0.5萬元，下降14.29%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計接待196人次。

減少的主要原因是單位人員減少，公務(wù)接待費(fèi)比例相較2020年有所下降。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣水務(wù)局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣水務(wù)局2021年財政撥款預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排85萬元，已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項目支出績效目標(biāo)表；2021年無重點(diǎn)項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金。

2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排55.78萬元，與上年對比，減少22.20萬元，下降28.47%，減少的主要原因是單位人員減少，機(jī)關(guān)各項開支相較2020年均有所下降。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣水務(wù)局2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣水務(wù)局預(yù)算表）

師宗縣水務(wù)局部門預(yù)算公開表20210826112644433.xlsx

師宗縣水務(wù)局2021年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032311033500111