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          師宗縣水務(wù)局2021年度部門預(yù)算

          • 師宗縣水務(wù)局
          • 師財預(yù)[2021]1號
          • 53032311033500000
          • 2021-02-20 10:53

           

          監(jiān)督索引號53032311033500000

           


          師宗縣水務(wù)局2021年部門預(yù)算

          目錄

           

          第一部分 師宗縣水務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

          第二部分 師宗縣水務(wù)局年部門預(yù)算表

          一、財務(wù)收支預(yù)算總表

          二、部門收入預(yù)算表

          三、部門支出預(yù)算表

          四、財政撥款收支預(yù)算總表

          五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

          六、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

          七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          八、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目)

          九、項目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)

          十、項目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))

          十一、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

          十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

          十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

          十四、部門政府采購預(yù)算表

          十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

          十六、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

          十七、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

          十八、新增資產(chǎn)配置表

          第三部分 師宗縣水務(wù)局2021年部門預(yù)算財政項目文本

           

          師宗縣水務(wù)局

          2021年部門預(yù)算編制說明

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責(zé)

          1.貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī);結(jié)合師宗實際,研究擬定縣水利工作的方針、政策,起草地方性法規(guī)和規(guī)章。
              2.組織擬定縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃,年度計劃;制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護(hù)、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實施。
              3.統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水);組織縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價;擬定全縣水利中、長期供求計劃水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施;對水資源保護(hù)實施監(jiān)督管理和實施取水許可制度;統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費(fèi)、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征收工作。
              4.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護(hù);組織河流的治理與開發(fā);組織、指導(dǎo)水庫(壩塘)、河道的防洪管理。
              5.按照國家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實施監(jiān)督管理;擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實施意見。
              6.組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法,協(xié)調(diào)和仲裁部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
              7.主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作;組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作;指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。
              8.組織實施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃;申報或?qū)徟ㄔO(shè)項目中的水土保持方案;組織實施水土流失的綜合防治。
              9.承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的日常工作,組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。
             10.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          師宗縣水務(wù)局為師宗縣正處(縣)級行政單位。水務(wù)局內(nèi)設(shè)工程管理站、抗旱防洪中心、水土保持站、水政監(jiān)察大隊、水質(zhì)檢測中心、質(zhì)量與安全監(jiān)督站、勘測設(shè)計研究所、搬遷安置辦、丹鳳水庫管理所、竹基水庫管理所、葵山水庫管理所、彩云水庫管理所共12個財政全額撥款部門。下屬3個獨(dú)立核算事業(yè)單位,預(yù)算不納入師宗縣水務(wù)局預(yù)算編制。

          )重點(diǎn)工作概述

          2021年,縣水務(wù)局進(jìn)一步搶抓機(jī)遇,充分發(fā)揮水利在穩(wěn)增長、促改革、惠民生、防風(fēng)險中的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、保障性作用,加快推進(jìn)水利項目建設(shè),大力開展水生態(tài)文明建設(shè),不斷深化河長制等重點(diǎn)領(lǐng)域水利改革,為縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展提供水利保障。

          1.抓好重點(diǎn)水利工程建設(shè)。一是繼續(xù)抓好花臉巖和天生橋水庫大壩主體工程掃尾和輸水灌區(qū)配套管網(wǎng)安裝建設(shè)工作二是繼續(xù)抓好珠江流域南盤江(師宗段)防洪綜合治理一期工程建設(shè),著力推進(jìn)通源河水環(huán)境綜合治理工程、子午河中段河道治理工程、設(shè)里河高良鄉(xiāng)段河道治理工程建設(shè),確保按計劃完成工程建設(shè)任務(wù)。三是著力推進(jìn)師宗縣城鄉(xiāng)供水一體化工程建設(shè)。四是著力推進(jìn)溜子田中型病險水庫除險加固工程建設(shè)。五是著力推進(jìn)普朝水庫擴(kuò)建工程建設(shè)。六是著力推進(jìn)羅師大型灌區(qū)前期工作。

          2.抓好河湖長制工作。一是把河長制工作與提升人居環(huán)境、美麗縣城、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、愛國衛(wèi)生專項行動等工作有機(jī)結(jié)合,形成“多部門、網(wǎng)格化、立體式”工作格局。繼續(xù)開展常態(tài)化河長巡河和清河行動,全面做好巡查督導(dǎo)檢查,從嚴(yán)從實抓好環(huán)保督察問題整改工作,落實河長制專項督察、明察暗訪反饋問題的整改工作;二突出源頭截污管控,從工業(yè)污染、農(nóng)業(yè)面源污染、生活污染入手治理,切實保護(hù)好河庫水質(zhì),切實保障群眾飲用水水質(zhì)安全。三是按照《云南省水利廳關(guān)于加快推進(jìn)河湖岸線保護(hù)與利用規(guī)劃編制的通知》和《云南省河湖岸線保護(hù)與利用規(guī)劃工作大綱》工作要求,完成師宗縣河湖岸線保護(hù)與利用規(guī)劃編制,并及時向社會公布,依法依規(guī)管理河湖。

          3.抓好最嚴(yán)格水資源管理和水土保持工作。認(rèn)真制定最嚴(yán)格水資源管理制度年度工作計劃,依法查處圍庫造田、庫區(qū)違建、河堤建房、非法調(diào)度污染水源等水事案件。嚴(yán)格實行取水許可和水資源論證制度,及時制止了其違法取用地下水的行為。嚴(yán)格執(zhí)行水土保持“三同時”制度,及時開展生產(chǎn)建設(shè)項目監(jiān)督檢查、水土保持方案審批等工作。

          4.抓好防汛抗旱工作。認(rèn)真落實防汛抗旱責(zé)任制,加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)報,突出抓好山洪災(zāi)害防御、轄區(qū)內(nèi)中小河流和水庫、壩塘、水電站安全度汛等各項工作,加強(qiáng)防洪工程建設(shè),做到不潰一庫一壩,強(qiáng)化抗旱用水管理和水量應(yīng)急調(diào)度,確保重要交通干線、城鄉(xiāng)生活、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境用水不受影響。

          5.抓好水利資產(chǎn)規(guī)范化管理工作。依據(jù)《云南省水利工程管理條例》及《師宗縣扶貧資產(chǎn)管理辦法(試行)》《師宗縣農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理辦法(試行)》等有關(guān)規(guī)定,以水利資產(chǎn)清理、移交、登記、確權(quán)、管理維護(hù)、處置等環(huán)節(jié)為重點(diǎn),建立健全起產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、使用高效、管理有序、監(jiān)督到位的水利工程管理體制和運(yùn)行機(jī)制,有效解決水利工程重建設(shè)、輕管理問題。

          6.抓好水利建設(shè)統(tǒng)籌推進(jìn)工作。一是嚴(yán)格落實“興水強(qiáng)滇”戰(zhàn)略有關(guān)政策,及時協(xié)調(diào)財政等部門整合項目,積極爭取市縣配套資金投入到水利建設(shè)。二是加大前期工作經(jīng)費(fèi)投入,搶抓機(jī)遇,努力做好項目儲備并充分完善項目前期工作。三是加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè),提高工程規(guī)劃水平,保證前期工作的質(zhì)量。四是主動加強(qiáng)對上級主管部門的請示匯報,積極籌措資金,爭取各級財政資金能夠按時足額到位,確保工程各階段能夠順利實施。五是嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序,加強(qiáng)工程建設(shè)資金管理,強(qiáng)化質(zhì)量安全監(jiān)督,全過程、全方位監(jiān)管,確保資金、工程、人員“三安全”。

          二、預(yù)算單位基本情況

          師宗縣水務(wù)局編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位中行政單位1個財政全額供給單位中行政單位1。截至2020年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

          在職人員編制77人,其中:行政編制10人,事業(yè)編制67人。在職實有77人,其中: 財政全額保障77人。

          離退休人員 37人,其中: 離休 0人,退休 37人。

          車輛編制9輛,實有車輛4輛。

          三、預(yù)算單位收入情況

          (一)部門財務(wù)收入情況

          2021年部門財務(wù)總收入1382.93萬元,其中:一般公共預(yù)算收入1382.93萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

          與上年對比,減少73.50萬元,下降5.04%,減少的主要原因是單位人員減少,各項人員經(jīng)費(fèi)較2020年均有所下降。

          (二)財政撥款收入情況

          2021年部門財政撥款收入1382.93萬元,其中:本年收入1382.93萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款1382.93萬元(本級財力1382.93萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元(本級財力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項債券0萬元),國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

          與上年對比,減少73.50萬元,下降5.04%,減少的主要原因是單位人員減少,各項人員經(jīng)費(fèi)較2020年均有所下降。

          四、預(yù)算單位支出情況

          2021年部門預(yù)算總支出1382.93萬元。財政撥款安排支出 1382.93萬元,其中:基本支出1297.93萬元,與上年對比,減少118.50萬元,下降8.37%,主要原因是單位人員減少,各項人員經(jīng)費(fèi)較2020年均有所下降;項目支出85萬元,與上年對比,增加45萬元,增長112.5%,主要原因是項目數(shù)量有所增加。

          (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--行政單位離退休19.47萬元,主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費(fèi)。

          社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--事業(yè)單位離退休60.43萬元,主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費(fèi)。

          社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出114.13萬元,主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

          衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--行政單位醫(yī)療72.17萬元,主要用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。

          衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.37萬元,主要用于單位在職員工生育保險。

          農(nóng)林水支出--水利--行政運(yùn)行208.52萬元,主要用于行政人員工資、日常工作經(jīng)費(fèi)及項目工作經(jīng)費(fèi)

          農(nóng)林水支出--水利--防汛30萬元,主要用于搶險工作經(jīng)費(fèi)。

          農(nóng)林水支出--水利--水利技術(shù)推廣794.36萬元,主要用于單位在職事業(yè)人員工資及工作經(jīng)費(fèi)支出。

          住房保障支出--住房改革支出--住房公積金82.48萬元,主要用于單位職工繳納住房公積金。

          (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

           1.工資福利支出1158.90萬元(其中:基本支出1158.90萬元)

          工資福利支出-基本工資311.10萬元(其中:基本支出311.10萬元) ;

          工資福利支出-津貼補(bǔ)貼336.96萬元(其中:基本支出336.96萬元);

          工資福利支出-獎金25.92萬元(其中:基本支出25.92萬元);

          工資福利支出-績效工資209.68萬元(其中:基本支出209.68萬元);

          工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)114.13萬元(其中:基本支出114.13萬元);

          工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)72.17萬元(其中:基本支出72.17萬元);

          工資福利支出-其他社會保障繳1.37萬元(其中:基本支出1.37萬元);

          工資福利支出-住房公積金82.48萬元(其中:基本支出82.48萬元);

          工資福利支出-其他工資福利支出5.09萬元(其中:基本支出5.09萬元)。

          2.商品和服務(wù)支出140.78萬元(其中:基本支出55.78萬元)

          商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)105.8萬元(其中:基本支出20.80萬元,項目支出85萬元);

          商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)4.66萬元(其中:基本支出4.66萬元);

          商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3萬元(其中:基本支出3萬元);

          商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)7.78萬元(其中:基本支出7.78萬元);

          商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元(其中:基本支出10萬元);

          商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用9.54萬元(其中:基本支出9.54萬元)。

          3.對個人和家庭的補(bǔ)助83.25萬元(其中:基本支出83.25萬元)

          對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)79.19萬元(其中:基本支出79.19萬元);

          對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助4.06萬元(其中:基本支出4.06萬元)。

          (三)一般公共預(yù)算支出情況

          一般公共預(yù)算支出1382.93萬元,與上年對比,減少73.50萬元,下降5.04%,減少的主要原因是單位人員減少,各項人員經(jīng)費(fèi)較2020年均有所下降。

          (四)政府性基金預(yù)算支出情況

          師宗縣水務(wù)局2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出

          國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

          師宗縣水務(wù)局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

          五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

          )與中央配套事項

          師宗縣水務(wù)局無與中央配套事項。

          )按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

          師宗縣水務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

          經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

          師宗縣水務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

          六、財政專戶管理資金情況

          師宗縣水務(wù)局2021年及2020年均無財政專戶管理資金。

          、政府采購預(yù)算情況

          師宗縣水務(wù)局2021年無政府采購預(yù)算。

          八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

          師宗縣水務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計13萬元,較上年減少0.5萬元,下降3.7%,具體變動情況如下:

          (一)因公出國(境)費(fèi)

          師宗縣水務(wù)局2021年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年無增減變動

          (二)公務(wù)接待費(fèi)

          師宗縣水務(wù)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元,較上年減少0.5萬元,下降14.29%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次,共計接待196人次。

          減少的主要原因是單位人員減少,公務(wù)接待費(fèi)比例相較2020年有所下降。

          (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          師宗縣水務(wù)局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元,較上年無增減變動。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年無增減變動;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為4輛。

          九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

          師宗縣水務(wù)局2021年財政撥款預(yù)算項目3個,財政預(yù)算安排85萬元,已編制項目績效目標(biāo),具體詳見附表10項目支出績效目標(biāo)表;2021年無重點(diǎn)項目。

          、其他公開信息

          (一)專業(yè)名詞解釋

          1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金。

          2.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

          4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

          師宗縣水務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排55.78萬元,與上年對比,減少22.20萬元,下降28.47%,減少的主要原因是單位人員減少,機(jī)關(guān)各項開支相較2020年均有所下降。

          (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

          鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

           

          師宗縣水務(wù)局2021年預(yù)算表

          (附件:師宗縣水務(wù)局預(yù)算表)

          師宗縣水務(wù)局部門預(yù)算公開表20210826112644433.xlsx


           

           

          師宗縣水務(wù)局2021年部門預(yù)算

          財政項目文本

           

          一、項目名稱

          二、立項依據(jù)

          三、項目實施單位

          四、項目基本概況

          五、項目實施內(nèi)容

          六、資金安排情況

          七、項目實施計劃

          八、項目實施成效












           

           

           

          監(jiān)督索引號53032311033500111

           

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