監(jiān)督索引號53032311062700000

 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預算

目錄

第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預算財政項目文本

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局承擔著貫徹執(zhí)行國家有關農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和結構布局調整；引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務社會化方向發(fā)展；組織實施國家、省、市下達的農(nóng)業(yè)項目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進行調控管理；指導農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權流轉和承包土地糾紛仲裁管理。指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理。指導、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會建設與發(fā)展等多項職能。

（二）機構設置情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局屬于行政單位。局機關內設 14個業(yè)務機構，即：辦公室、法規(guī)與行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村社會事業(yè)促進股、環(huán)境資源股、改革與農(nóng)村合作經(jīng)濟指導股、科教與對外交流股、農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管與綠色食品股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理股。局下屬18 個事業(yè)單位,即：縣茶桑果站、縣農(nóng)業(yè)利用外資辦公室、縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站、縣水產(chǎn)站、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校師宗縣分校、縣蔬菜站、縣農(nóng)業(yè)技術推廣中心、縣種子管理站、縣經(jīng)營管理站、縣農(nóng)業(yè)機械技術推廣站、縣農(nóng)村機械化技術學校、縣農(nóng)機安全監(jiān)理站、縣畜禽改良工作站、縣飼草飼料工作站、縣動物疫病預防控制中心、縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、縣獸藥飼料監(jiān)察所。下屬單位單位均為獨立核算，預算統(tǒng)一由師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制。

（三）重點工作概述

1.總體思路。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央和省、市、縣有關會議精神，加快實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，繼續(xù)推進農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，加快構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系。以綠色科技提升糧食產(chǎn)能，以高端開發(fā)提質高效經(jīng)作，加快構建產(chǎn)加銷一體化的生產(chǎn)經(jīng)營體系，推進糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、農(nóng)牧漁結合、種養(yǎng)加一體、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，夯實農(nóng)業(yè)轉型升級基礎，確保農(nóng)產(chǎn)品有效供給、農(nóng)民持續(xù)增收、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟健康快速發(fā)展。

2.工作目標。穩(wěn)定糧播面積60萬畝左右、糧食總產(chǎn)22萬噸以上; 發(fā)展特色高效經(jīng)作27.4萬畝（占地面積，不含復種）以上; 播種油菜23萬畝以上。新建種豬場2個以上，新建育肥豬生產(chǎn)線100條以上，出欄生豬120萬頭以上。發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖面積1.3萬畝，水產(chǎn)品總產(chǎn)量達1萬噸以上；農(nóng)機作業(yè)面積達100萬畝以上，耕種收綜合機械化率達54%。確保農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值、增加值分別增5.5%以上。努力確保不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質量安全事件、重大區(qū)域性動物疫情和重大農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)責任事故。

3.工作重點。一是重點項目建設。啟動2019年度全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程及農(nóng)業(yè)水利工程建設，做好項目建設竣工收方、痕跡資料歸檔、結算驗收等管理工作。二是“兩區(qū)”劃定。積極爭取縣級財政安排“建立糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)”專項工作經(jīng)費，力爭完成全縣“兩區(qū)”地塊劃定任務，做到全部建檔立卡、上圖入庫，實現(xiàn)信息化和精準化管理，力爭用5年時間基本完成“兩區(qū)”建設任務。三是農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革。嚴格按照《師宗縣農(nóng)村集權產(chǎn)權制度改革的實施意見》的要求，明確目標，明確責任，確保師宗縣農(nóng)村集體產(chǎn)權改革按質按量如期完成。2021年9月前全縣全面完成農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革工作。四是項目的申報和儲備。力爭有更多的項目來為培育農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)提供支撐。 五是安全生產(chǎn)。加大經(jīng)費投入，加強農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資、畜牧、農(nóng)機、漁船、食品安全等監(jiān)管力度，加強執(zhí)法體系隊伍建設，樹立全程監(jiān)管理念，構建長效機制，提升監(jiān)管能力。六是三產(chǎn)融合，綜合發(fā)展。積極推進農(nóng)牧漁結合、糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、種養(yǎng)加一體、三產(chǎn)融合發(fā)展。七是農(nóng)村人居環(huán)境整治。進一步加強城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設施建設，增加財力物力投入，建立健全長效機制，嚴格督促檢查。八是產(chǎn)業(yè)扶貧。九是掃黑除惡專項斗爭。

二、預算單位基本情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制202人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制189人。在職實有216人，其中： 財政全額保障216人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編主要原因是原領導改為非領導人員，仍在本單位工作，又重新調入新領導任職。

離退休人員 117人，其中： 離休 0人，退休 117人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入4013.79萬元，其中：一般公共預算4013.79萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少116.67萬元，下降2.91%。減少原因是：年初預算專項經(jīng)費減少，人員減少（調出、死亡）。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入4013.79萬元，其中:本年收入4013.79萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4013.79萬元（本級財力4013.79萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少116.67萬元，下降2.91%。減少原因是：年初預算專項經(jīng)費減少，人員減少（調出、死亡）。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 4013.79萬元。財政撥款安排支出 4013.79萬元，其中：基本支出3805.79萬元，與上年對比減少64.67萬元，下降1.67%，減少原因是：人員減少（調出、死亡）；項目支出208萬元，與上年對比減少52萬元，下降20%，減少原因是：年初預算專項經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休支出266.96萬元，主要用于退休人員工資、退休費及人員公用經(jīng)費支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出337.05萬元，主要用于在職職工上繳養(yǎng)老保險；  

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療212.82萬元，主要用于行政在職職工上繳醫(yī)療保險；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.05萬元，主要用于在職職工上繳工傷保險；

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運行420.92萬元，主要用于行政在職職工工資支出；

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行2320.78萬元，主要用于事業(yè)在職職工工資支出；

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其他農(nóng)業(yè)支出208.00萬元，主要用于項目工作經(jīng)費支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金243.21萬元，主要用于在職職工上繳住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資956.62萬元（其中：基本支出956.62萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-津貼補貼947.25萬元（其中：基本支出947.25萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-獎金79.72萬元（其中：基本支出79.72萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-績效工資590.16萬元（其中：基本支出590.16萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費337.05萬元（其中：基本支出337.05萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費212.82萬元（其中：基本支出212.82萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-其他社會保障繳費4.05萬元（其中：基本支出4.05萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-住房公積金243.21萬元（其中：基本支出243.21萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-辦公費87.35萬元（其中：基本支出62.15萬元，項目支出25.20萬元）

商品和服務支出-差旅費18.60萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出15.60萬元）

商品和服務支出-會議費6.80萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出6.80萬元）

商品和服務支出-培訓費14.35萬元（其中：基本支出14.35萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-公務接待費22.40萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出20.40萬元）

商品和服務支出-專用材料費60萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出60萬元）

商品和服務支出-委托業(yè)務費40萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出40萬元）

商品和服務支出-福利費23.91萬元（其中：基本支出23.91萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-公務用車運行維護費10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-其他交通費用65.56萬元（其中：基本支出25.56萬元，項目支出40萬元）

對個人和家庭的補助-退休費264.62萬元（其中：基本支出264.62萬元，項目支出0萬元）

對個人和家庭的補助-生活補助29.32萬元（其中：基本支出29.32萬元，項目支出0萬元）

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出4013.79萬元，與上年對比減少116.67萬元，減少2.91%。減少原因是：年初預算專項經(jīng)費減少，人員減少（調出、死亡）。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年及2020年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況。

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預算收入。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額68萬元，其中：政府采購貨物預算48萬元；政府采購服務預算20萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計32.40萬元，較上年增加1.90萬元，增加6.23%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化。

（二）公務接待費

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務接待費預算為22.40萬元，較上年增加14.40萬元，增長180.00%，國內公務接待批次為200次，共計接待1500人次。

增加原因是：2020年授疫情影響，大部分業(yè)務在網(wǎng)上指教，2021年疫情緩減，因此接待業(yè)務增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務用車購置及運行維護費為10萬元，較上年減少12.50萬元，下降55.56%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費10萬元，較上年減少12.50萬元，下降55.56%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛（包括租用車輛4輛）。

減少原因是：2021年事業(yè)單位公車改革，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局上繳車輛15輛，車輛減少，因此車輛運行維護費減少。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年財政撥款預算項目6個，財政預算安排208萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表；2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年機關運行經(jīng)費安排223.46萬元，較上年增加3.55萬元，增長1.61%，增加原因是：公務接待增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2021年預算表

（附件：師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預算表）

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年市級部門預算公開表(1)20210826110142041.xlsx

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年預算

財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032311062700111