監(jiān)督索引號53032318071400000

 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年部門預算

目  錄

第一部分 師宗縣工商聯(lián)2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣工商聯(lián)2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

第三部分 師宗縣工商聯(lián)2021年部門預算財政項目文本

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.承擔非公有制經濟人士思想政治工作的重要責任；引導非公有制經濟人士學習貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法視，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”;做好政策到企、形勢宣講、解疑釋惑等工作，培養(yǎng)擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。

2.承擔參政議政組成部門的重要職能;組織引導非公有制經濟人士有序參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督、建言獻策。

3.承擔對外聯(lián)絡和經濟服務的重要任務;做好行業(yè)產業(yè)企業(yè)發(fā)展課題調研、政策研究及其成果推薦評選工作；做好各級黨委、政府支持非公有制經濟發(fā)展政策貫徹落實情況調查、第三方評估工作；做好規(guī)模以上民營企業(yè)調研推薦排名工作；做好非公有制經濟企業(yè)、人士社會責任調研統(tǒng)計報告工作；做好“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)擔保貸款年度任務落實工作；做好招商引資企業(yè)項目服務任務落實工作；做好工商企業(yè)商務活動、對外交往聯(lián)絡的工作；做好光彩事業(yè)、社會扶貧臺賬運行管理工作。

4.承擔會員發(fā)展和商會建設主管單位的重要職責;對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團結、幫助、引導、教育工作;反映會員合理的意見、建議和訴求;負責所屬商會改革發(fā)展和商會組織建設工作;加強商會班子建設，重視商會的團結教育工作，重視商會平臺建設和開展商務活動，推進商會自律規(guī)范。

5.承擔法律維權的牽頭責任;做好非公有制經濟人士評議政府職能部門的工作；做好面向非公有制經濟組織、人士的信訪、咨詢、服務工作；做好法律維權服務工作；做好“三方四家”協(xié)調勞動關系部門任務落實工作。

6.承擔企業(yè)家隊伍建設的歷史責任;做好非公有制經濟及其典型企業(yè)、優(yōu)秀企業(yè)家宣傳報道工作；做好非公有制企業(yè)、企業(yè)家創(chuàng)先爭優(yōu)工作；做好凝練企業(yè)家精神工作；做好企業(yè)家專題班、研修班等素質提升工作，開展理想信念教育實踐活動。

7.貫徹執(zhí)行縣工商聯(lián)黨組和縣工商聯(lián)執(zhí)委會、主席會的決議、決定。

8.完成縣委、縣人民政府和上級工商聯(lián)交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會設2個內設機構：辦公室、會員工作股。師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.開展非公有制經濟人士理想信念教育

深入學習貫徹黨的十九大精神，切實增強非公有制經濟人士對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心和對社會的信譽，以持續(xù)不斷的實踐活動引導非公有制經濟人士健康成長。

2.深入調研，不斷提高非公經濟服務水平

積極走訪，認真開展調查研究，及時了解企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和困難，形成調研報告，幫助企業(yè)解決實際困難。

3.開展“五好”縣級工商聯(lián)建設

按照全國、省、市工商聯(lián)“五好”縣級工商聯(lián)建設工作實施方案的要求，以領導班子好、會員發(fā)展好、商會建設好、作用發(fā)揮好、工作保障好等“五好標準”為目標，切實加大“五好”縣級工商聯(lián)建設工作力度。

4.開展“四好”商會建設工作

堅持原則，組建商會。按照“成熟一個、建立一個、作用發(fā)揮好一個”的原則，加強協(xié)會、商會組織建設。

5.做好“貸免扶補”小額貸款工作

按規(guī)定完成師宗縣工商聯(lián)“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)貸款工作，有效解決我縣小微企業(yè)和個體工商戶融資難、融資貴問題，助力企業(yè)發(fā)展壯大。

6.脫貧攻堅后續(xù)鞏固及鄉(xiāng)村振興工作

深入走訪群眾，積極提供人、財、物，全力做好脫貧攻堅后續(xù)鞏固及鄉(xiāng)村振興工作。向全縣非公企業(yè)及非公經濟人士發(fā)出倡議，號召全縣民營企業(yè)和廣大非公經濟人士積極參與精準扶貧與鄉(xiāng)村振興。

二、預算單位基本情況

師宗縣工商聯(lián)編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制0人。在職實有6人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助1人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因是配備領導職務調入2人；1人為財政半供養(yǎng)人員（原五機關駕駛員），不占用單位編制。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛（抽調至政府公車平臺使用）。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入118.74萬元，其中：一般公共預算收入118.74萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少1.55萬元，下降1.29%，主要原因為調研培訓專項經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入118.74萬元，其中:本年收入118.74萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款118.74萬元（本級財力118.74萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比減少1.55萬元，下降1.29%,主要原因為調研培訓專項經費減少。

四、預算單位支出情況

2021年師宗縣工商聯(lián)預算總支出118.74萬元。財政撥款安排支出118.74萬元，其中：基本支出105.74萬元，與上年對比增加1.45萬元，增長1.39%，主要原因為在職人員晉升級別工資檔次，相關支出增加；項目支出13萬元，與上年對比減少3萬元，下降20%，主要原因為調研培訓專項經費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-民主黨派及工商聯(lián)事務-行政運行96.93萬元，主要用于工資福利支出以及維護單位正常運轉工作經費；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2.21萬元，主要用于發(fā)放退休人員統(tǒng)籌外工資；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.28萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療5.24萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.10萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5.98萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資22.65萬元（其中：基本支出22.65萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-津貼補貼34.28萬元（其中：基本支出34.28萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-獎金1.89萬元（其中：基本支出1.89萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-績效工資12萬元（其中：基本支出12萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.28萬元（其中：基本支出8.28萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費5.24萬元（其中：基本支出5.24萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-其他社會保障繳費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-住房公積金5.98萬元（其中：基本支出5.98萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-其他工資福利支出5.66萬元（其中：基本支出5.66萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-辦公費2.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出2萬元）

商品和服務支出-電費0.70萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.50萬元）

商品和服務支出-郵電費0.50萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.50萬元）

商品和服務支出-差旅費2.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出2萬元）

商品和服務支出-會議費0.55萬元（其中：基本支出0.05萬元，項目支出0.50萬元）

商品和服務支出-培訓費1.34萬元（其中：基本支出0.34萬元，項目支出1萬元）

商品和服務支出-公務接待費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-勞務費5.22萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5.22萬元）

商品和服務支出-福利費0.57萬元（其中：基本支出0.57萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-其他交通費用5.04萬元（其中：基本支出5.04萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-其他商品和服務支出1.33萬元（其中：基本支出0.05萬元，項目支出1.28萬元）

對個人和家庭的補助-退休費2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元，項目支出0萬元）

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出118.74萬元，與上年對比減少1.55萬元，下降1.29%,主要原因為調研培訓專項經費減少。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣工商聯(lián)2021年及2020年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況

師宗縣工商聯(lián)2021年及2020年均無國有資本經營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣工商聯(lián)2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣工商聯(lián)2021年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣工商聯(lián)2021年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

五、財政專戶管理資金情況

師宗縣工商聯(lián)2021年及2020年均無財政專戶管理資金預算收支。

七、政府采購預算情況

師宗縣工商聯(lián)2021年無政府采購預算。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.40萬元，較上年無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣工商聯(lián)2021年及2020年均無因公出國（境）費。

（二）公務接待費

師宗縣工商聯(lián)2021年公務接待費預算為0.40萬元，較上年無變化，國內公務接待批次為5次，共計接待50人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣工商聯(lián)2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣工商聯(lián)2021年財政項目數(shù)量1個，項目預算金額13萬元，已編制項目預算績效目標，詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

師宗縣工商聯(lián)2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣工商聯(lián)2021年機關運行經費安排20.45萬元，與上年對比減少2.46萬元，下降10.72%，主要原因是財政資金緊張，壓減項目經費預算，機關運行經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣工商聯(lián)2021年預算表

（附件：師宗縣工商聯(lián)預算表）

部門預算公開版（工商聯(lián)）20210826045408128.xlsx

師宗縣工商聯(lián)2021年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032318071400111