師宗縣城市綜合管理局2019年度部門(mén)決算

目錄

   第一部分  師宗縣城市綜合管理局概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2019年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣城市綜合管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實(shí)施城市綜合管理規(guī)劃和年度計(jì)劃，起草相關(guān)城市綜合管理的相關(guān)地方規(guī)范性文件和政策措施，擬定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對(duì)破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理等方面工作；承擔(dān)縣人民政府依法確定，與城市綜合管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城市公共空間秩序管理等方面的部分工作。

（3）負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準(zhǔn)入培訓(xùn)和執(zhí)法業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。

（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全縣城市綜合管理部門(mén)依法行政、文明執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議工作。

（5）負(fù)責(zé)城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處；建立城市綜合管理、公安交警、交通運(yùn)政等多部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法模式。

（6）負(fù)責(zé)對(duì)縣城建成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政公用設(shè)施管理、公共交通秩序管理、環(huán)境保護(hù)管理、施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理、房地產(chǎn)業(yè)管理等方面的行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān)督和年度考核工作；負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行工作和數(shù)字化城市管理平臺(tái)的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判工作；組織開(kāi)展各類(lèi)城市綜合管理整治和專(zhuān)項(xiàng)整治。

（7）根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作的決定》（國(guó)發(fā)〔2002〕17號(hào)）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對(duì)集中行政處罰權(quán)和實(shí)行綜合行政執(zhí)法工作的通知》（云政辦發(fā)〔2008〕141號(hào)）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（曲辦字〔2019〕15號(hào)）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市城市綜合管理局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（曲辦字〔2019〕98號(hào)）精神和《云南省曲靖城市綜合管理?xiàng)l例》及配套辦法的相關(guān)規(guī)定，行使縣自然資源局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門(mén)在城市管理方面相對(duì)集中行使的行政處罰權(quán)按省、市、縣政府批準(zhǔn)的執(zhí)行。

（8）完成曲靖市城市綜合管理局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）緊跟改革步伐，深化城市執(zhí)法體制改革

一是深化行政執(zhí)法體制改革。按照中央和省、市深化改革的要求，持續(xù)推進(jìn)城管執(zhí)法體制改革，組建師宗縣城市綜合管理局，成立師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。完成86項(xiàng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)權(quán)力清單核對(duì)和錄入，清繳私自購(gòu)買(mǎi)城管標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌20余套200余件。有序推進(jìn)數(shù)字城管建設(shè)工作。

二是貫徹落實(shí)“減稅降費(fèi)”政策。扎實(shí)開(kāi)展貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策工作，精準(zhǔn)理清并核對(duì)可享受減稅降費(fèi)政策的單位和個(gè)人。按政策規(guī)定應(yīng)退還30%給各單位和個(gè)人27615元，截至目前，共退費(fèi)280戶(hù)24195.00元。

（2）堅(jiān)持依法行政，加強(qiáng)城管隊(duì)伍建設(shè)

一是加強(qiáng)執(zhí)法業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)。嚴(yán)格實(shí)行執(zhí)法人員持證上崗和資格管理制度。不斷充實(shí)執(zhí)法人員法律、法規(guī)知識(shí)，提高執(zhí)法水平。采取招用或勞務(wù)派遣等形式配置城市管理執(zhí)法協(xié)管人員，建立健全招聘、管理、獎(jiǎng)懲、退出等制度。

二是落實(shí)信訪(fǎng)穩(wěn)定和兩案辦理工作。辦理答復(fù)人大議案1件、政協(xié)提案3件、12345政府熱線(xiàn)6件、信訪(fǎng)4件。摸排移送涉黑涉惡線(xiàn)索2起，核查轉(zhuǎn)辦線(xiàn)索案件8起，調(diào)查核實(shí)紀(jì)委反饋事項(xiàng)和函詢(xún)事宜，向公安機(jī)關(guān)移送拘留1人。

（3） 主動(dòng)作為，持續(xù)開(kāi)展創(chuàng)建整治工作

一是推進(jìn)戶(hù)外廣告整治。堅(jiān)持高起點(diǎn)規(guī)劃，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，分步實(shí)施的原則，按照拆除一批、規(guī)范一批、提升一批的工作思路，對(duì)縣城建成區(qū)戶(hù)外廣告進(jìn)行集中整治。與城區(qū)廣告公司簽訂安全承諾書(shū)32份，辦理戶(hù)外廣告設(shè)置管理申請(qǐng)3份、門(mén)店廣告設(shè)置管理申請(qǐng)39份。清理亂張貼類(lèi)小廣告732張。

二是推進(jìn)市容秩序整治。采取“全城區(qū)覆蓋、無(wú)縫隙管理、全方位監(jiān)管”的城市管理工作模式，對(duì)轄區(qū)主次干道進(jìn)行巡查管理，全面保障市容秩序。開(kāi)展綜合整治32次、集中整治48次，清理占道經(jīng)營(yíng)7251處、流動(dòng)兜售5874起，簡(jiǎn)易處罰288件，行政處罰16件。辦理城市道路經(jīng)營(yíng)占用審批62件，取締“以路為市”4處。

三是持續(xù)推進(jìn)大氣污染整治。響應(yīng)打贏“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的硬性要求，推進(jìn)渣土揚(yáng)塵整治。發(fā)放宣傳材料200余份，辦理渣土準(zhǔn)運(yùn)證24本，規(guī)范渣土運(yùn)輸70起，處罰違規(guī)運(yùn)輸、亂倒渣土14起，查處沿街拋灑20起，警告教育110起，規(guī)范建筑垃圾堆放點(diǎn)30次、取締不規(guī)范堆放點(diǎn)4個(gè)，建立臨時(shí)渣土堆放點(diǎn)2個(gè)，清理建筑垃圾20余噸。

（4）強(qiáng)化力度，持續(xù)推進(jìn)城區(qū)環(huán)衛(wèi)精細(xì)管理

一是大力推進(jìn)清掃保潔市場(chǎng)化。推進(jìn)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔市場(chǎng)化運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)垃圾100%清掃、100%清運(yùn)、100%處理?？茖W(xué)制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，全面實(shí)行分級(jí)管理，采取人工清掃和機(jī)械清掃相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)清掃保潔覆蓋58條主街、主干道和50余條背街小巷、次干道，城區(qū)清掃保潔252.34萬(wàn)平方米、大同清掃保潔15.8萬(wàn)平方米，統(tǒng)一管理公廁15座。

二是助力師宗縣通過(guò)創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城縣城省級(jí)技術(shù)評(píng)估。投資45萬(wàn)元更換果皮箱400只、垃圾桶300只、泔水桶150只，維修拖掛箱280只；投資36萬(wàn)元提升改造公廁6座，完善公廁防蚊蠅設(shè)施14座；投資8萬(wàn)余元安裝大型創(chuàng)衛(wèi)公益廣告6塊、愛(ài)衛(wèi)提示語(yǔ)138塊、張貼環(huán)衛(wèi)作業(yè)車(chē)宣傳貼28條，噴塑果皮箱衛(wèi)生宣傳貼、垃圾桶衛(wèi)生宣傳貼、拖掛箱衛(wèi)生宣傳貼980條，發(fā)放宣傳畫(huà)冊(cè)、傳單等各類(lèi)宣傳資料26000余份。

（5）措施有力，嚴(yán)守控違高壓紅線(xiàn)

一是有效破解治違瓶頸。堅(jiān)持按照“零違建、零容忍”的工作目標(biāo)，開(kāi)展不間斷、全方位、高頻度的巡查，嚴(yán)防突擊搶建行為的發(fā)生，對(duì)新增違建做到 “第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)、 第一時(shí)間查處、 第一時(shí)間拆除”。累計(jì)發(fā)放宣傳資料4700余份、制作展板和拆違現(xiàn)場(chǎng)圖幅50條次，張貼治違宣傳條幅52條（塊）；對(duì)縣城規(guī)劃區(qū)的5個(gè)在建項(xiàng)目和私人建設(shè)工地開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治，對(duì)大型在建項(xiàng)目“榮海一號(hào)”和“榮海濱河藝墅”從“一圖七牌”至施工圍擋等15個(gè)方面督促整改。查處違建101起38970.57平方米，拆除45起6564.84平方米；清理占道施工628起13100平方米。

二是有序推進(jìn)“三違”綜合整治。完成《師宗縣城規(guī)劃區(qū)“三違”綜合整治工作實(shí)施》的起草，并對(duì)3個(gè)街道14個(gè)社區(qū)（村委會(huì)）和151個(gè)居民住宅小區(qū)44個(gè)摸底調(diào)查小組開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)45場(chǎng)次，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)20余次，受訓(xùn)180余人次，拆除違建39起15200余平方米。

（6）加強(qiáng)精神引領(lǐng)，聚力黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)

以“不忘初心、牢記使命”主題教育為載體，加強(qiáng)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”和“云嶺先鋒”等學(xué)習(xí)平臺(tái)推廣使用，加強(qiáng)對(duì)黨的理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)黨的基本理論知識(shí)和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神等內(nèi)容，結(jié)合工作強(qiáng)化業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。積極推行“721”工作法，積極轉(zhuǎn)變工作方式，提升隊(duì)伍形象，建設(shè)服務(wù)型黨組織。開(kāi)展好黨員志愿服務(wù)活動(dòng)以及社會(huì)公益活動(dòng)。狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，每季度召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)專(zhuān)題分析會(huì)議 3 次，召開(kāi)意識(shí)形態(tài)工作分析會(huì)議 2 次，研究黨風(fēng)廉政建設(shè)情況和意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)域情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患并及時(shí)進(jìn)行解決，并通過(guò)組織開(kāi)展廉政警示教育使黨風(fēng)廉政建設(shè)效果最優(yōu)化。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣城市綜合管理局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：師宗縣城市綜合管理局。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣城市綜合管理局2019年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員122人，主要是以勞務(wù)派遣方式招聘的協(xié)管員121人和單位職工遺屬1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛7輛。因?yàn)?019年3月機(jī)構(gòu)改革前，我單位就一直在用著2013年與縣住建局劃分時(shí)所用的巡邏、執(zhí)勤用車(chē)，到2019年3月機(jī)構(gòu)改革時(shí)，縣委縣政府也未給我單位車(chē)輛編制。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（附件，點(diǎn)擊下載）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣城市綜合管理局2019年度收入合計(jì)2,013.17萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,013.17萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加353.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.31%，主要原因是2019年新增加行政人員1名，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)清掃保潔費(fèi)較2018年也有所增加。

2、      支出決算情況說(shuō)明

師宗縣城市綜合管理局2019年度支出合計(jì)1,805.28萬(wàn)元。其中：基本支出875.75萬(wàn)元，占總支出的48.51%；項(xiàng)目支出929.53萬(wàn)元，占總支出的51.49%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加178.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.97%。主要原因是基本支出中人員工資的增加和項(xiàng)目支出中的清掃保潔經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣城市綜合管理局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出875.75萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加50.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.09%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出862.09萬(wàn)元，占基本支出的98.44%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出13.66萬(wàn)元，占基本支出的1.56%。人均支出5.80萬(wàn)元（含121名協(xié)管員）。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣城市綜合管理局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出929.53萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加128.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.10%，主要原因是城管工作經(jīng)費(fèi)的減少以及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)用的增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1、城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)77.54萬(wàn)元：主要用于城市管理日常工作中發(fā)生的支出，如辦公費(fèi)、水電費(fèi)及執(zhí)勤車(chē)油料費(fèi)等支出，保證市民出行和生活環(huán)境和諧有序；

2、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)用851.99萬(wàn)元：主要是用于城市道路的清掃保潔及垃圾清運(yùn)等支出，保持城市公共場(chǎng)所及市內(nèi)道路環(huán)境干凈衛(wèi)生。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣城市綜合管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,805.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加178.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.97%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出費(fèi)用增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出14.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.80%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及工傷保險(xiǎn)等費(fèi)用的繳納。

  2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出9.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

  3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1,754.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.16%。主要用于：⑴其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出用于職工及協(xié)管員的工資支出；⑵城管執(zhí)法用于城管工作中和各項(xiàng)費(fèi)用支出；⑶城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生用于城市道路清掃保潔支出費(fèi)用等。

  4.住房保障（類(lèi)）支出27.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.6%。主要用于職工住房公積金的繳納。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣城市綜合管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為2.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.40%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2、嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定要求，近年來(lái)公務(wù)接待次數(shù)逐年下降。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加1.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)256.15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)256.15%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是上年度財(cái)政未將各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)撥付到我單位，導(dǎo)致上年度一部分支出在本年度內(nèi)列支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.02萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.02萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.02萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次438人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城管執(zhí)法工作及控制拆除違法建筑工作時(shí)與上級(jí)主管部門(mén)、其他街道社區(qū)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣城市綜合管理局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.67萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.72%，,主要原因是上年度我單位的公用經(jīng)費(fèi)有一部分財(cái)政未撥，而本年度的公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政按時(shí)撥款到位。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常辦公用的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣城市綜合管理局資產(chǎn)總額455.84萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)408.54萬(wàn)元，固定資產(chǎn)47.30萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加113.48萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加157.82萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少44.34萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0方米，賬面原值0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額851.99萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)（城市道路清掃保潔費(fèi)）支出851.99萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
    2. 事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入。
    4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。
    9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
    10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。