監(jiān)督索引號53032312034301000

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2019年部門決算

目錄

   第一部分  師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)全面組織貫徹落實國家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實施，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。

2、負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實。指導(dǎo)煤炭企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營。

3、承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負(fù)責(zé)組織煤礦安全專項整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對煤礦職工培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、礦村共建工作。

5、按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進(jìn)步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù)，全面推進(jìn)煤炭行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

6、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作；參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。

7、參與各級制定煤礦重特大事故救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。

8、對煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營資格證的日常監(jiān)管；負(fù)責(zé)煤焦流通秩序的整頓。

9、負(fù)責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計劃的編制和組織實施；負(fù)責(zé)組織煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員及其煤礦安全、技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進(jìn)工作。

10、負(fù)責(zé)煤礦安全費用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。

11、承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.復(fù)產(chǎn)復(fù)建情況。符合復(fù)產(chǎn)條件的8個煤礦全部通過復(fù)產(chǎn)驗收（即：雄壁、大沖溝、朝陽、丹鳳、金鑫、大舍、五一、瓦魯煤礦），2019年10月29日，五一煤礦因采區(qū)要素不全被責(zé)令停產(chǎn)整改；符合復(fù)建條件的7個煤礦全部通過復(fù)建驗收（即：長青、爛泥溝、大普安、削安、白馬田、龍攏）；盈利煤礦、振雄煤礦仍處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)。

2.煤炭產(chǎn)值產(chǎn)量及投資情況。1至11月，生產(chǎn)原煤119.97萬噸，占全年目標(biāo)任務(wù)126萬噸的95.2%；生產(chǎn)焦炭135萬噸，占全年目標(biāo)任務(wù)120萬噸的112%；生產(chǎn)洗精煤200.15萬噸，占全年目標(biāo)任務(wù)180萬噸的111%。實現(xiàn)煤炭工業(yè)總產(chǎn)值72億元，占目全年標(biāo)任務(wù)的60億元的120%。完成固定資產(chǎn)投資4.5億元，占全年6億元的75%。

3.礦井升級改造進(jìn)展情況。截至目前全縣保留礦井17礦17井，到2021年還確定退出礦井1礦1井，最終保留煤礦16礦16井。

保留下來的16個煤礦均需繼續(xù)進(jìn)行升級改造，升級改造后規(guī)模495萬噸/年。截至今日，已取得資源整合30萬噸/年技改項目核準(zhǔn)的煤礦12個；完成產(chǎn)能置換的煤礦項目1個；正在辦理產(chǎn)能置換的煤礦項目3個。

取得項目核準(zhǔn)的12個煤礦項目中：正在開展兩設(shè)計工作的煤礦項目2個；正在辦理開工備案的煤礦項目1個；取得開工備案的煤礦項目9個。

取得開工備案的9個煤礦項目，已開工建設(shè)煤礦項目6個；尚未開工的煤礦項目3個。

已開工建設(shè)的6個煤礦項目中有1個煤礦項目已完成6擴(kuò)30萬噸/年項目完成三期工程進(jìn)入設(shè)備安裝調(diào)試和試生產(chǎn)，預(yù)計12月底竣工驗收；2個煤礦完成4擴(kuò)30萬噸/年資源整合技改項目二期工程進(jìn)入三期工程建設(shè)；3個煤礦項目完成一期工程項目工程量的90%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2019年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即為師宗縣事務(wù)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2019年末實有人員編制128人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制128人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員128人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員36人，主要是安全督導(dǎo)員36人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2019年度收入合計3193.45萬元。其中：財政撥款收入2943.45萬元，占總收入的92.17%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入250萬元，占總收入的7.83%。與上年對比增加88.87萬元，增長2.86%，主要原因是本年減少煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能獎補(bǔ)資金和獨龍煤礦礦產(chǎn)資源壓覆補(bǔ)償金，同時本年度其他收入增加了羅平縣財政局付給礦山救護(hù)隊的工作經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2019年度支出合計2585.62萬元。其中：基本支出2385.62萬元，占總支出的92.26%；項目支出200萬元，占總支出的7.74%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少408.86萬元，下降13.65%，主要原因是本年度減少煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能獎補(bǔ)資金和獨龍煤礦礦產(chǎn)資源壓覆補(bǔ)償金。

（一）基本支出情況 

2019年度用于保障師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出2385.62萬元。與上年對比增加39.14萬元，增長1.67%，主要原因是本年度購入救護(hù)專用設(shè)備，日常公用經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87%，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13%，

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出200萬元。與上年對比減少448萬元，下降69.14%，主要原因是本年度沒有獨龍煤礦礦產(chǎn)資源壓覆補(bǔ)償金，同時煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能獎補(bǔ)資金支出減少，具體項目開支及開展工作情況如下：

①煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能獎補(bǔ)資金100萬元，主要用于2015年化解過剩產(chǎn)能，支付石嘴子煤礦、煤炭沖煤礦各50萬元；

②能源大樓物業(yè)管理費100萬元，主要用于支付煤業(yè)公司用于煤業(yè)大樓辦公環(huán)境的維護(hù)及周邊設(shè)施的管理。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2363.11萬元,占本年支出合計的91.39%。與上年對比減少631.37萬元，下降21.08%，主要原因是本年度減少煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能獎補(bǔ)資金和獨龍煤礦礦產(chǎn)資源壓覆補(bǔ)償金，同時由于財政資金緊張，本年度保險相關(guān)費用未支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業(yè)（類）支出126.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.33%。主要用于退休人員工資及單位在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出；

 2.衛(wèi)生健康（類）支出49.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.11%。主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

  3.節(jié)能環(huán)保（類）支出100萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.2%。主要用于能源節(jié)約利用，淘汰煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能；

  4.資源勘探信息等（類）支出1955.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.74%。主要用于職工人員工資、津補(bǔ)貼、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭補(bǔ)助；

  5.住房保障（類）支出131.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.58%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為19.54萬元，支出決算為9.53萬元，完成預(yù)算的48.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.67萬元，完成預(yù)算的49%；公務(wù)接待費支出決算為5.86萬元，完成預(yù)算的48.67%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是當(dāng)年進(jìn)一步加大厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費支出；二是當(dāng)年財政資金緊張，車輛運行經(jīng)費未撥付到位，部分車輛運行經(jīng)費及公務(wù)接待費結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度結(jié)算。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.68萬元，下降6.66%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.96萬元，下降34.81%；公務(wù)接待費支出決算增加1.28萬元，增長27.95%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是財政資金緊張，車輛運行經(jīng)費未撥付到位，部分車輛運行經(jīng)費未支付。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.67萬元，占38.55%；公務(wù)接待費支出5.86萬元，占61.45%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.67萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出3.67萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于煤礦安全檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出5.86萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出5.86萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次902人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市能源局及相關(guān)單位進(jìn)行煤礦生產(chǎn)安全督導(dǎo)、督察及其他地州縣到我縣安全交叉檢查相關(guān)工作發(fā)生的接待支出，以及涉及的固定資產(chǎn)調(diào)研等相關(guān)工作。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比減少159.42萬元，下降100%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，我單位的性質(zhì)變?yōu)榧兪聵I(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額4837.67萬元，其中：流動資產(chǎn)4473.86萬元，固定資產(chǎn)131.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)231.86萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加435.96萬元，其中：流動資產(chǎn)增加720.82萬元，固定資產(chǎn)減少285.92萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加1.06萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況 

2019年度，部門政府采購支出總額88.98萬元,其中：政府采購貨物支出88.98萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無其他事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

【財政撥款收入】指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

【基本支出】基本支出包括人員經(jīng)費支出和日常公用支出，人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

【項目支出】緊緊圍繞單位年度重點工作目標(biāo)任務(wù)，專項資金用于項目范圍內(nèi)的所有支出。

【工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）】反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

【商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）】反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

【對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）】反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

【其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）】反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

【年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余】是指以前年度和本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本支出和項目支出資金，結(jié)轉(zhuǎn)至本年年末。

附件：師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心決算報表 

監(jiān)督索引號53032312034301111