師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算

目錄

   第一部分  師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

  一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2019年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡德義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3.開(kāi)展對(duì)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)。

4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

加強(qiáng)與上下級(jí)的縱向聯(lián)系和縣委縣政府各部門(mén)的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委縣政府交辦的其他工作，承擔(dān)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計(jì)劃財(cái)務(wù)、干部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計(jì)、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無(wú)障礙設(shè)施、社區(qū)康復(fù)、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2019年度決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度收入合計(jì)404.79萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入404.79萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加5.31萬(wàn)元，主要原因是：1.壓縮公用支出，保障人員支出。2.本年度增加一次性房補(bǔ)助。3.本年度加大對(duì)殘疾人康復(fù)需求救助。4.增加項(xiàng)目支出。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度支出合計(jì)295.2萬(wàn)元。其中：基本支出222.2萬(wàn)元，占總支出的75.27%；項(xiàng)目支出73萬(wàn)元，占總支出的24.73%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比總支出減少85.85萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)減少96.53萬(wàn)元，日常支出減少27.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加38萬(wàn)元。主要原因是：1.財(cái)政資金困難，額度結(jié)轉(zhuǎn)。2.增加一次性住房補(bǔ)助，增加項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12.08萬(wàn)元。與上年對(duì)比日常支出減少27.32萬(wàn)元，下降70%，主要原因是壓縮公用支出。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.56%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.44%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出73萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加38萬(wàn)元，增長(zhǎng)52%，主要原因是附屬工程當(dāng)初沒(méi)有預(yù)算在主體工程內(nèi)，是當(dāng)年增加的項(xiàng)目，當(dāng)年增加預(yù)算。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：殘疾人托養(yǎng)中心項(xiàng)目工程款支出73萬(wàn)元，用于圍墻建設(shè)，公廁、值班室、大門(mén)建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出295.2萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少85.85萬(wàn)元，下降29%，主要原因是財(cái)政資金困難，額度結(jié)轉(zhuǎn)130.51萬(wàn)元，其中，養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)轉(zhuǎn)21.98萬(wàn)元，人員工資結(jié)轉(zhuǎn)41.6萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)6.11萬(wàn)元，住房公積金結(jié)轉(zhuǎn)2.72萬(wàn)元，用于社會(huì)的彩票公益金結(jié)轉(zhuǎn)58.1萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出276.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.82%。主要用于職工工資和公用支出162.7萬(wàn)元、殘疾人用品用具支出6萬(wàn)元，殘疾人生活補(bǔ)助和殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)108.25萬(wàn)元。

  2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出4.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.42%。主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

  3.住房保障（類(lèi)）支出14.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.76%。主要用于繳納住房公積金支出和一次性住房補(bǔ)助。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0萬(wàn)元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算的主要原因是財(cái)政資金困難公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)沒(méi)有執(zhí)行。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少1.8萬(wàn)元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.8萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年一致。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因時(shí)財(cái)政資金困難沒(méi)有執(zhí)行。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少27.32萬(wàn)元，主要原因是壓縮公務(wù)用車(chē)支出，壓縮培訓(xùn)等支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額1345.45萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)276.61萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1068.84萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加173.13萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加101.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加71.38萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)此說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

用品用具又叫殘疾人輔助器具，是指供殘疾人個(gè)人使用的，能夠補(bǔ)償、減輕或抵消因殘疾造成的身體功能的缺失或障礙的產(chǎn)品和器械。

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監(jiān)督索引號(hào)53032314076201111