監(jiān)督索引號53032318071301000

師宗縣婦女聯(lián)合會2019年度部門決算公開

目錄

   第一部分  師宗縣婦女聯(lián)合會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表（下載查看）

一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、以習近平新時代中國特色社會主義思想為行動指南， 堅決貫徹黨的思想路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女，團結引導全縣廣大婦女聽黨話、跟黨走。

2、以圍繞中心、服務大局為工作主線，團結、動員和組織全縣廣大婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態(tài)文明建設，充分發(fā)揮婦女在社會生活 和家庭生活中的獨特作用，促進全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展。

3、代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與社會治理和公共服務，依法維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，促進婦女參政議政。

4、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育引導婦女樹立自尊、自信、自立、自強的精神，宣傳各行各業(yè)先進婦女，積極開展對婦女多層次多渠道的教育培訓，全面提高素質，促進婦女人才成長。

5、教育引導婦女踐行社會主義核心價值觀，組織開展家庭文明創(chuàng)建，支持服務家庭教育，樹立良好家風，推動形成家庭文明新風尚。

6、堅持為婦女兒童服務、為基層服務，聯(lián)系和引導女性社會組織，加強與社會各界的協(xié)作，壯大巾幗志愿者隊伍，推動全社會為婦女兒童和家庭服務，提升婦女兒童的幸福感、獲得感。

7、指導全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務，開展婦女兒童工作;加強同社會各界婦女的聯(lián)絡及民主黨派、工商聯(lián)和團體會員之間的聯(lián)系，加強婦女之家建設，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結。

8、承擔師宗縣人民政府婦女兒童工作委員會辦公室的日常工作。

9、完成市婦聯(lián)、縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹落實黨的十九大、十九屆四中全會和習近平總書記系列重要講話精神，積極開展“巾幗心向黨·建功新時代”主題宣傳教育，緊緊圍繞中心、服務大局，始終堅持一手抓婦聯(lián)工作、一手抓脫貧攻堅，使婦聯(lián)工作更富特色、更具活力、更有成效。

2、按要求推進婦聯(lián)改革向縱深發(fā)展，推動實現(xiàn)“基層組織全覆蓋、優(yōu)秀女性全納入、服務陣地全融合”的良好局面，加大婦聯(lián)干部培訓和實踐鍛煉力度，重點抓拓展組織網(wǎng)絡、建立完善工作機制及創(chuàng)新工作載體等，狠抓婦女議事會、婦女之家建設。

3、進一步實施好“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔保貸款小額信貸、婦女發(fā)展循環(huán)金項目，加大對婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持培育力度，促進更多婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)，增收致富。加強對2017、2018年已放創(chuàng)業(yè)貸款資金運行效益的跟蹤管理，確保貸款放得出、用得好、收得回、零風險，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。注重培育創(chuàng)業(yè)示范典型，發(fā)揮示范效應作用。

4、深入實施“巧手致富”工程，采用“公司+合作社+農戶”的經(jīng)營模式，深入開展“祖氏滇繡”技術傳承培訓，培訓繡娘100人以上，成立手工刺繡合作社，進行訂單式生產。并推動合作社品牌化發(fā)展，實現(xiàn)師宗品牌與祖氏刺繡融合發(fā)展。

5、推進“家家幸福安康工程”的開展，整合力量資源，推進家庭文明、和諧創(chuàng)建，傳承良好家風家訓，促進“美麗家園”建設。

6、深化“婦女兒童兩個規(guī)劃”責任目標落在實處，重點組織實施好“兩規(guī)”監(jiān)測評估工作，推進社區(qū)婦女兒童之家建設，加強對已建婦女兒童之家建、管、用等工作。

7、深化“雙學雙比”、“巾幗建功”活動。深入開展“服務創(chuàng)一流、巾幗展風采”活動，培樹“崗位明星”、“行業(yè)明星”等技能標兵和文明窗口，把“巾幗文明崗”創(chuàng)建成學習崗、建功崗、奉獻崗和形象崗，擴大“巾幗建功”活動的覆蓋面和影響力。

8、深化“巾幗成才行動”。深入實施“百千萬婦女培訓計劃”，督促指導縣直婦委會、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)采取多種形式，開展婦女學習培訓，全面提升女性綜合素質。

9、做實做細婦女維權、來信來訪接處等工作，確保來信來訪辦結率達98%以上，推進婚姻家庭矛盾糾紛預防化解工作服務站創(chuàng)建，充分發(fā)揮服務作用。

10、推進巾幗志愿服務工作。繼續(xù)引導廣大婦女積極參與志愿服務，把熱心公益事業(yè)的婦女群眾吸收到志愿者隊伍中來,加強巾幗志愿隊伍建設。結合工作實際開展志愿服務活動，弘揚“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿者精神。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣婦女聯(lián)合會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2019年末實有人員編制7人。其中：行政編制4人，參公管理事業(yè)編3人。在職在編實有人員9人。其中：行政6人（含行政工勤人員1人），參公管理事業(yè)3人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

                 第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣婦女聯(lián)合會2019年度收入合計211.18萬元。其中：財政撥款收入211.18萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入（含教育收入）0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加50.08萬元，增長31%，主要原因是由于2019年度收到加強改進婦女兒童工作經(jīng)費、師宗縣第十三次婦女代表大會議經(jīng)費、2017年人力資源和社會保障資金，導致收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣婦女聯(lián)合會2019年度支出合計173.72萬元。其中：基本支出168.72萬元，占總支出的97.12%；項目支出5萬元，占總支出的2.88%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加26.22萬元，增長17.77%，主要原因是2019年度增支師宗縣第十三次婦女代表大會議經(jīng)費 、2017年人力資源和社會保障資金。2019年加強改進婦女兒童工作經(jīng)費列入基本支出中核算。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合會正常運轉的日常支出168.72萬元。與上年基本支出相比增加26.22萬元，增長18.4%。主要原因是本年增支師宗縣第十三次婦女代表大會議經(jīng)費及2017年人力資源和社會保障資金。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的73.48%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的26.52%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合會為完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出5萬元。與上年5萬元對比，無變化。具體項目開支及開展工作情況如下：師宗縣婦聯(lián)經(jīng)費支出4.8萬元，主要用于辦公費，郵電費，差旅費，公務接待費，勞務費，福利費，辦公設備購置支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2019年度一般公共預算財政撥款支出173.72萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加26.22萬元，增長17.77%。主要原因是2019年度增支師宗縣第十三次婦女代表大會議經(jīng)費 、2017年人力資源和社會保障資金。2019年加強改進婦女兒童工作列入基本支出中核算。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出116.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的67.01%。主要用于人員工資及與工資相關的經(jīng)費支出、婦女代表大會會議經(jīng)費、婦聯(lián)女干部技能培訓、巾幗文明崗創(chuàng)建、開展“三八”“六一”系列活動、婦女維權工作、“平安家庭”創(chuàng)建工作等相關支出。

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出46.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的26.71%。主要用于退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關支出。

  3.衛(wèi)生健康（類）支出3.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.75%。其中：衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療3.03萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出。

  19.住房保障（類）支出7.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.53%。主要用于職工住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.6萬元，支出決算為1.55萬元，完成預算的40%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.15萬元，完成預算的150%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是貫徹厲行節(jié)約的政策，嚴格控制三公經(jīng)費。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.11萬元，下降41.03%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算減少0.11萬元，下降41.03%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格貫徹公務接待規(guī)定，同城不接待，無公函不接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.15萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。 

3.公務接待費支出0.15萬元。其中：

國內接待費支出0.15萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于家家幸福安康工程接待各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）參加培訓繡娘發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2019年機關運行經(jīng)費支出44.75萬元，與上年對比增加30.12萬元，增加的主要原因是本年增支師宗縣第十三次婦女代表大會議經(jīng)費、2017年人力資源和社會保障資金。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、電費、郵電費、 物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、 培訓費、其他交通費用等支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣婦女聯(lián)合會資產總額117.75萬元，其中，流動資產98.81萬元，固定資產18.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加30.31萬元，其中：流動資產增加21.55萬元，固定資產增加8.76萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加0萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【財政撥款收入】 指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

【基本支出】 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

師宗縣婦女聯(lián)合會

2020年9月23日

監(jiān)督索引號53032318071301111