師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度決算

目錄

   第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2019年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

（2）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

（3）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

（4）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能，指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)， 指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

（5）承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)的職責(zé)；承擔(dān)市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護(hù)、管理職責(zé)。

（6）承擔(dān)園林綠化建設(shè)的職責(zé)。

（7）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

（8）承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的有 關(guān)工作。

（9）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、完成下達(dá)工作目標(biāo)任務(wù)。共完成固定資產(chǎn)投資9億元，完成縣下達(dá)全年目標(biāo)任務(wù)9億元的100%，其中城市基礎(chǔ)設(shè)施完成投資0.9654億元、房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資8.0346億元。全年完成建筑業(yè)產(chǎn)值10.53億元，完成市縣下達(dá)的10.45億元目標(biāo)任務(wù)的100.76%。

2、全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。師宗縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)棚戶區(qū)改造（鳳城時(shí)代）一期，主體工程已全部完工，新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)已啟用；二期項(xiàng)目目前正有序進(jìn)行，老農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)400余商戶已入住新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，已拆除房屋建筑面積約9336.03平方米，已掛牌土地11125.22平方米。二期共涉及46戶，其中外貿(mào)公司18戶，自建戶28戶，已簽訂征收補(bǔ)償協(xié)議16戶，自建戶9戶，外貿(mào)公司7戶。預(yù)計(jì)2022年5月完成建設(shè)。

師宗縣文筆公園建設(shè)項(xiàng)目，已完成投資約1.95億元，完成工程總量的90%，正在實(shí)施公園入口綠化、地板磚鋪設(shè)、路燈安裝等工作。投資860萬(wàn)元，已啟動(dòng)南山路、云子山路等縣城斷頭路建設(shè)，已完成總工程量的80%。

今年以來(lái)，積極實(shí)施國(guó)家級(jí)衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作，投資630萬(wàn)元，完成縣城市道路（車行道）提升改造工程1.3萬(wàn)平方米，實(shí)施城市道路交通標(biāo)線工程1.8萬(wàn)平方米、振蕩標(biāo)線0.1萬(wàn)平方米，鋪設(shè)城市道路（人行道）石板0.4萬(wàn)平方米，樹(shù)池改造600個(gè)；完成路燈更換175盞，更新安裝井蓋93套，更新雨篦子59個(gè)；新安裝道路中央隔離欄840米；完成縣城區(qū)改造公廁26座，新建7座；完成縣城強(qiáng)拆地段修復(fù)綠化工程，完成師宗廣場(chǎng)長(zhǎng)廊、亭子等修復(fù)噴漆工程。

3、推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)棚戶區(qū)改造（鳳城時(shí)代）一期、榮海一號(hào)一期、榮海.濱河藝墅、龍鳳莊園三期等房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)啟動(dòng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)棚戶區(qū)改造（鳳城時(shí)代）二期、啟動(dòng)榮海.濱河印象二期等房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全年完成房地產(chǎn)從業(yè)人員745人，同比增38%；房地產(chǎn)從業(yè)人員工資總額20043千元，同比增38.71%。

4、著力提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作。研究制定了《師宗縣進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境五年行動(dòng)計(jì)劃（2016 — 2020年）》、《師宗縣農(nóng)村人居環(huán)境治理實(shí)施方案》、《師宗縣縣域鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）供水、污水和生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)體系規(guī)劃》、《師宗縣農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)方案（2018—2020年）》，縣委、縣政府與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）簽訂了農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，為提升農(nóng)村人居環(huán)境工作的順利推進(jìn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

投資1.169億元，建成2座垃圾填埋場(chǎng)、3個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站、2座熱解站、80座垃圾房，配備后裝式垃圾壓縮車8輛、勾臂車62輛、可卸式垃圾車30輛、勾臂箱3012只；投入4700萬(wàn)元，扎實(shí)開(kāi)展省級(jí)“一水兩污”、公廁、市級(jí)重點(diǎn)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村清潔工程項(xiàng)目建設(shè)，大部分集鎮(zhèn)、行政村均有2座或1座以上公廁，部分行政村公廁正在建設(shè)中。截至目前，全縣共印發(fā)倡議書(shū)30余萬(wàn)份、宣傳掛歷、臺(tái)歷5萬(wàn)余份。推薦上報(bào)了10個(gè)市級(jí)農(nóng)村人居環(huán)境整治示范村、1個(gè)示范鄉(xiāng)，2個(gè)省級(jí)農(nóng)村人居環(huán)境整治示范村。

按照“誰(shuí)生產(chǎn)，誰(shuí)付費(fèi)”的原則，通過(guò)“村規(guī)民約”“社區(qū)公約”“一事一議”等方式確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，推行垃圾清運(yùn)收費(fèi)制度。同時(shí)，縣級(jí)財(cái)政按照1:1的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)推行垃圾清運(yùn)收費(fèi)制度的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）進(jìn)行補(bǔ)助。采取公開(kāi)招聘的辦法，選聘責(zé)任心強(qiáng)并具有一定勞動(dòng)能力的建檔立卡戶、低保戶，組建了一支2321人的專職保潔隊(duì)伍，一方面有效解決了2000多戶深度貧困戶持續(xù)增收問(wèn)題，另一方面實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村公共衛(wèi)生保潔常態(tài)化。

5、實(shí)施脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造工作。目前，全縣已脫貧人口16672戶71617人（包括2018年脫貧人口5001戶19185人，經(jīng)核實(shí)認(rèn)定已達(dá)到A、B級(jí)(“擋風(fēng)遮雨、房屋結(jié)構(gòu)體系整體基本安全”)安全住房標(biāo)準(zhǔn)，并已全部入住，沒(méi)有居住C、D級(jí)危房情況。2019年我縣實(shí)施農(nóng)危改任務(wù)3554戶（含2018提前實(shí)施3443戶），其中建檔立卡貧困戶2858戶、低保戶590戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員10戶、貧困殘疾人家庭96戶。目前已開(kāi)工3554戶，開(kāi)工率100%，竣工3554戶，竣工率100%。2019年，我縣脫貧攻堅(jiān)危房改造任務(wù)經(jīng)多輪次摸排核查認(rèn)定共實(shí)施危房改造總戶數(shù)3532戶，其中2018年提前實(shí)施納入2019年統(tǒng)計(jì)3443戶，2019年實(shí)施89戶。截至2019年10月底，開(kāi)工率、竣工率及入住率均達(dá)100%。全縣已脫貧人口無(wú)居住C、D級(jí)危房情況。

6、狠抓建筑質(zhì)量安全。今年已出動(dòng)各種安全檢查人員204人次，開(kāi)展各類安全執(zhí)法檢查187次，發(fā)現(xiàn)各類建筑施工隱患1164條、燃?xì)馐姓[患267條，下發(fā)各類隱患整改通知書(shū)47份，行政處罰6起，罰款6萬(wàn)元。目前，3條隱患正在整改，剩余已全部整改合格。全縣受監(jiān)項(xiàng)目工程質(zhì)量100%達(dá)標(biāo)，未發(fā)生一起建筑安全責(zé)任事故。

7、扎實(shí)推進(jìn)掃黑除惡工作。截至目前，共下發(fā)各類宣傳冊(cè)300余冊(cè)、征集線索通告書(shū)350余份，制作宣傳欄32版（交通要道）、各類宣傳標(biāo)語(yǔ)200余條（建筑工地、各小區(qū)物業(yè)等）、LED電子顯示屏宣傳1處（中央公園）。同時(shí)，在局機(jī)關(guān)微信群傳閱掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)80問(wèn)等宣傳材料，組織局機(jī)關(guān)50余干部職工參與掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)知識(shí)測(cè)試，整個(gè)住建系統(tǒng)已營(yíng)造了掃黑除惡工作濃厚氛圍。共摸排形成了詢問(wèn)筆錄29份，通過(guò)研判分析提煉出涉黑涉惡疑似線索24條（主要涉嫌高利貸、強(qiáng)攬工程、強(qiáng)占土地房屋、強(qiáng)迫交易、非法拘禁等），均上報(bào)了師宗縣掃黑辦和市住建局掃黑辦。截至目前，師宗縣公安局、縣掃黑辦、縣信訪局轉(zhuǎn)辦給我局的7條線索，經(jīng)我局調(diào)查核實(shí)后，均定性為行業(yè)亂象問(wèn)題，其中6條已經(jīng)辦理完結(jié)，并下發(fā)了行政處罰決定書(shū)，還有一條線索正在調(diào)查核實(shí)中。我局自己摸排的24條線索中，涉及的行業(yè)亂象問(wèn)題，也均作了整治和查處。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：行政單位師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)編制0人），其他人員12人，主要是住建局聘用的城市協(xié)管員12人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛3輛。主要原因是公車改革后，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局申請(qǐng)1輛公務(wù)用車用于脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造業(yè)務(wù)用車。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（附件，點(diǎn)擊下載）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度收入合計(jì)10,898.9萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入10,898.9萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少6494.21萬(wàn)元，下降37.34%，主要原因是2019年度財(cái)政資金緊張，部分預(yù)算未執(zhí)行；2018年師宗縣是脫貧攻堅(jiān)年，農(nóng)村危房改造任務(wù)重、資金量大，2019年度較2018年度大幅度下降。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度支出合計(jì)9,914.83萬(wàn)元。其中：基本支出826.42萬(wàn)元，占總支出的8.34%；項(xiàng)目支出9,088.41萬(wàn)元，占總支出的91.66%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少7600.33萬(wàn)元，下降43.39%。主要原因是2019年度財(cái)政資金緊張，部分預(yù)算未執(zhí)行；2018年師宗縣是脫貧攻堅(jiān)年，農(nóng)村危房改造任務(wù)重、資金量大，2019年度較2018年度大幅度下降。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出826.42萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少71.22萬(wàn)元，下降7.9%，主要原因是：1、2018年3月代麗萍退休，2018年6月畢云宏退休，2018年7月高燕退休，2019年度核算了全年的工資；2、2019年調(diào)減養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)；3、2019年財(cái)政資金緊張。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.92%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.08%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,088.41萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少7529.11萬(wàn)元，下降45.31%，主要原因是：1、2019年度財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目資金執(zhí)行不到位；2、2018年度是師宗縣脫貧攻堅(jiān)年，農(nóng)村危房改造任務(wù)重，資金量大，2019年師宗縣農(nóng)村危房改造任務(wù)較2018年度大幅度下降。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1、城市污水處理項(xiàng)目，支出300萬(wàn)元，用于2019年度師宗縣城生產(chǎn)生活產(chǎn)生污水處理開(kāi)支；

2、2017年農(nóng)村人居環(huán)境提升項(xiàng)目，支出187.89萬(wàn)元，用于師宗縣葵山鎮(zhèn)污水處理廠、雄壁鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)；

3、2017年城鎮(zhèn)污水生活垃圾處理設(shè)施項(xiàng)目，支出70萬(wàn)元，用于師宗縣榮海片區(qū)污水處理設(shè)備建設(shè)；

4、美麗縣城創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，用于師宗縣2019年美麗縣城創(chuàng)建工作開(kāi)展；

5、城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)300萬(wàn)元，保障師宗縣城區(qū)路燈及市政維護(hù)開(kāi)支；

6、城市綠化維護(hù)費(fèi)72.5萬(wàn)元，保障師宗縣縣城園林綠化維護(hù)；

7、2017年度城市公共廁所項(xiàng)目，支出32萬(wàn)元，用于新建城區(qū)公共廁所4座；

8、非洲豬瘟疫病防控餐廚泔水運(yùn)輸車經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，用于保障城區(qū)餐廚泔水清運(yùn)；

9、2017年新增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸資金7.44萬(wàn)元，用于償還歷史性債務(wù)；

10、全省脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)籌備經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，用于2019年全省脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在師宗縣召開(kāi)會(huì)議籌備；

11、2017年城鎮(zhèn)保障性安居工程省級(jí)補(bǔ)助資金92.73萬(wàn)元，用于2019年度租賃補(bǔ)貼發(fā)放82.73萬(wàn)元，師宗縣廉租房防水維修開(kāi)支10萬(wàn)；

12、2017年第二批中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金（以獎(jiǎng)代補(bǔ)）20萬(wàn)元，用于師宗縣保障性住房綠化開(kāi)支；

13、農(nóng)村危房改造資金7701萬(wàn)元，用于師宗縣2019年度農(nóng)村危房改造；

14、2016年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金（租賃補(bǔ)貼）132.51萬(wàn)元，用于2019年租賃補(bǔ)貼發(fā)放；

15、2017年第二批中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金（租賃補(bǔ)貼）26萬(wàn)元，用于2019年租賃補(bǔ)貼發(fā)放；

16、2015年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金（租賃補(bǔ)貼）14.54萬(wàn)元，用于2019年租賃補(bǔ)貼發(fā)放；

17、2017年保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施（第一批）中央基建投資61.81萬(wàn)元，用于師宗縣保障性住房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。                                                                     

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,914.83萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少7511.97萬(wàn)元，下降43.11%。主要原因是：1、2018年度是師宗脫貧攻堅(jiān)年，財(cái)政預(yù)算安排了農(nóng)村危房改造全面普查經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，2019年度未安排；2、2018年3月代麗萍退休，2018年6月畢云宏退休，2018年7月高燕退休，2019年度核算了全年的工資；3、2019年調(diào)減養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少；4、2019年度財(cái)政資金緊張導(dǎo)致部分預(yù)算未執(zhí)行；5、2018年度是師宗縣脫貧攻堅(jiān)年，農(nóng)村危房改造任務(wù)重，資金量大，2019年師宗縣農(nóng)村危房改造任務(wù)較2018年度大幅度下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出61.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于我單位離退休人員工資發(fā)放和單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中：

歸口管理的行政單位離退休公章發(fā)放34.54萬(wàn)元；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.19萬(wàn)元。

衛(wèi)生健康（類）支出15.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，其中：

行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.87萬(wàn)元。

節(jié)能環(huán)保（類）支出300萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.03%。主要用于支付城市污水處理費(fèi)支出；其中：

城市污水處理費(fèi)支出300萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,420.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.32%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)保障、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)及維護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)。其中：

行政運(yùn)行220.65萬(wàn)元；

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出444.6萬(wàn)元；

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)257.89萬(wàn)元；

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出392.5萬(wàn)元；

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生62萬(wàn)元；

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.44萬(wàn)元。

農(nóng)林水（類）支出20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.2%。主要用于全省脫貧攻堅(jiān)危房改造工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)籌備經(jīng)費(fèi)。其中：其他扶貧支出20萬(wàn)元。

住房保障（類）支出8,097.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.67%。主要用于保障性住房建設(shè)及農(nóng)村危房改造。其中：

棚戶區(qū)改造112.73萬(wàn)元；

農(nóng)村危房改造7701萬(wàn)元；

保障性住房租金補(bǔ)貼173.04萬(wàn)元；

其他保障性安居工程支出61.81萬(wàn)元；

住房公積金繳費(fèi)48.57萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.5萬(wàn)元，支出決算為1.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.67%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度財(cái)政資金緊張，“三公”經(jīng)費(fèi)保障了一個(gè)季度。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少7.17萬(wàn)元，下降82.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.82萬(wàn)元，下降73.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.35萬(wàn)元，下降89.79%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2019年度財(cái)政資金緊張，“三公”經(jīng)費(fèi)保障了一個(gè)季度。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬(wàn)元，占66.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬(wàn)元，占33.1%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1萬(wàn)元，開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于師宗縣美麗縣城創(chuàng)建、農(nóng)村危房改造、日常城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)巡察、建筑安全巡察所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.49萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到師宗檢查工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.44萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.81%,主要原因是2019年較上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)其他科目都有減少，根據(jù)師財(cái)庫(kù)[2019]12號(hào)文件調(diào)整2003年3月千花會(huì)經(jīng)費(fèi)支出導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專業(yè)材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額54635.32萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2119.89萬(wàn)元，固定資產(chǎn)85.73萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程52429.7萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加53361.77萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加1084.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少152.34萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加52429.7萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛5輛，賬面原值52.61萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.46萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.46萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

本單位不涉及專用名詞