監(jiān)督索引號53032319055601000 

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2019年度部門決算

目錄

   第一部分  曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表（點擊下載）

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)黨政機構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。一、黨委工作職責：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。（5）負責抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。二、政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、全力實施精準扶貧，脫貧攻堅成效顯著。一是動態(tài)管理保精準。嚴格按照上級部署，對照“兩不愁三保障”標準，結(jié)合全省脫貧攻堅夏季攻勢和冬季攻勢工作開展，以貧困對象精準、脫貧途徑清晰、結(jié)果真實為目標，認真開展了扶貧對象“回頭看”、進一步核實建檔立卡數(shù)據(jù)、貧困退出等工作，為脫貧攻堅各項工作順利開展提供了有力保障。2019年全鎮(zhèn)整戶清退5戶13人；人口自然增減變動70人（其中：自然增加32人，自然減少35人，成員轉(zhuǎn)入3人）；確定邊緣戶54戶226人，上報脫貧監(jiān)測戶17戶77人。截至目前，全鎮(zhèn)共有建檔立卡貧困戶759戶2740人,其中未脫貧14戶41人，累計減貧745戶2699人，貧困發(fā)生率降至0.1%。二是后續(xù)鞏固穩(wěn)成效。扶貧項目庫進一步更新完善，以村級施工圖動態(tài)調(diào)整為基礎(chǔ)，完善葵山鎮(zhèn)2018-2020年脫貧攻堅規(guī)劃實施方案，完成了項目庫系統(tǒng)錄入、調(diào)整及扶貧項目績效管理、公示公告等工作。10個村委會（社區(qū)）村級施工圖全部修改完善，鎮(zhèn)級脫貧攻堅規(guī)劃實施方案匯總完成并報縣級批復(fù)，項目庫錄入全面完成。脫貧人口收入穩(wěn)定可持續(xù)進一步鞏固，抓實產(chǎn)業(yè)扶貧，切實做好金銀花產(chǎn)業(yè)管護工作，完成金銀花補苗30000余棵，加大烤煙合同向貧困戶傾斜力度，大力推動扶貧小額信貸，發(fā)放小額信貸宣傳手冊767份，審批14戶63萬元，為有貸款意愿的建檔立卡貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)、增加收入提供資金保障。加大就業(yè)扶貧力度，實現(xiàn)勞務(wù)輸出723人，補貼外出務(wù)工交通費18人0.63萬元。強化公益性崗位作用，設(shè)置保潔員崗位200個，每人每年6000元；聘任生態(tài)護林員39人，每人每年8000元。建成扶貧工廠1個、扶貧車間3個，帶動部分貧困人口實現(xiàn)就業(yè)。住房安全保障進一步強化，嚴格按照危房改造規(guī)范要求，圍繞“安全穩(wěn)固、因地制宜”的目標，著力解決貧困戶住房不達標問題，投入資金10.2萬元，為2戶建檔立卡貧困戶、2戶其他三類對象實施危房拆除重建，全面實現(xiàn)了建檔立卡貧困戶住房有保障目標。進一步抓實教育扶貧，緊緊圍繞“不讓一個孩子因貧輟學”為目標，建立控輟保學聯(lián)保聯(lián)控機制，全面排查輟學原因，將責任落實到具體幫扶責任人，通過積極宣傳義務(wù)教育法律法規(guī)，綜合運用勸返、送教上門、職校就讀等方式開展積極控輟保學工作，實現(xiàn)建檔立卡適齡兒童零輟學。全年實施雨露計劃補助學生51名15.3萬元，發(fā)起捐資助學活動籌集愛心助學金37萬元，轄區(qū)內(nèi)學校 “兩免一補”政策全面貫徹落實。進一步抓實醫(yī)療扶貧，著力解決貧困群眾看病難、看病貴問題，村級衛(wèi)生室設(shè)施均達到衛(wèi)生部門要求標準，實現(xiàn)貧困戶家庭醫(yī)生簽約服務(wù)全覆蓋。全年共為建檔立卡貧困戶代繳新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險49.55萬元，實現(xiàn)貧困戶基本醫(yī)療保險、大病保險全覆蓋。進一步提升其他脫貧鞏固措施，全力推進扶貧、低保“兩線合一”，切實發(fā)揮低保兜底作用。新建自來水廠1個，為全鎮(zhèn)安全飲水提供保障。堅持長期開展人居環(huán)境衛(wèi)生治理工作，基本實現(xiàn)村內(nèi)環(huán)境干凈整潔，人居環(huán)境明顯提升。三是抓好整改補短板。嚴格按照上級部署安排全力抓好各級各類反饋問題整改工作，舉一反三，真抓實改。針對各級各類反饋問題逐一對照、認領(lǐng)問題、建立臺賬,實行“清單管理”，明確整改措施、責任單位、責任人和整改時限,集中力量開展問題整改專項行動。按照全覆蓋無盲區(qū)、無死角的要求，跟蹤掌握各條問題的整改情況、整改成效，一個問題一個問題地解決，一項工作一項工作地落實，確保問題條條有整改、件件有落實。完成了中央第十二巡視組對云南省開展脫貧攻堅專項巡視反饋4個方面9類13個問題、2019年黨委和政府成效考核發(fā)現(xiàn)7個方面10個問題、貧困縣退出省級第三方評估檢查反饋4個問題、省委督查巡查反饋3個問題、農(nóng)工黨中央對口開展脫貧攻堅專項民主監(jiān)督發(fā)現(xiàn)3個問題等各級各類共33個問題的全面整改工作，并形成整改工作情況報告報縣脫貧攻堅指揮部銷號清零。

2、大力推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，經(jīng)濟運行保持平穩(wěn)。2019年，我們緊緊圍繞“穩(wěn)糧調(diào)結(jié)構(gòu)”主線，以“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”為中心，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。堅持“一村一品”、“合同農(nóng)業(yè)”、“訂單農(nóng)業(yè)”新模式，因地制宜發(fā)展地方特色經(jīng)濟和高原特色農(nóng)業(yè)。全鎮(zhèn)種植烤煙1.475萬畝，產(chǎn)煙葉214萬公斤，實現(xiàn)產(chǎn)值6458.62萬元。種植糧食6.14萬畝，種植中藥材、蠶桑、工業(yè)大麻等特色經(jīng)濟作物2.8萬畝。大牲畜出欄0.27萬頭（匹），生豬出欄2.14萬頭，羊出欄0.34萬只，家禽出欄10.38萬羽。舉辦糧食、蔬菜、果樹、養(yǎng)殖等技能培訓會20余次，發(fā)放農(nóng)機購置補貼16.71萬元。全力做好非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作，完成種植業(yè)保險收繳及災(zāi)后保險理賠。開展農(nóng)業(yè)面源污染防治工作，農(nóng)作物化肥用量明顯降低，農(nóng)藥使用量增長率控制在1%以內(nèi)，高效、低毒、低殘留農(nóng)藥推廣面積達100%。農(nóng)作物秸稈資源化利用，專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達36%以上。規(guī)范農(nóng)村集體土地管理和基本農(nóng)田保護，嚴把建房申請及種、養(yǎng)殖農(nóng)用地手續(xù)辦理關(guān)口，有序土地流轉(zhuǎn)，不斷把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的增長方式轉(zhuǎn)移到提質(zhì)增效和促農(nóng)增收的軌道上來。

3、切實推進項目建設(shè)，城鄉(xiāng)發(fā)展不斷進步。一是積極做好項目謀劃、包裝和建設(shè)。以“水網(wǎng)、路網(wǎng)”建設(shè)和民生工程為重點，統(tǒng)籌謀劃各類重點項目10余個，積極上報爭取項目資金支持，加快推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投資11萬余元完成葵山鎮(zhèn)飲水安全工程修復(fù)工作，配合縣水務(wù)局繼續(xù)推進葵山鎮(zhèn)集鎮(zhèn)供水改造工程施工。穩(wěn)步推進鎮(zhèn)足球場建設(shè)項目前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，配合縣發(fā)改局完成投資1000萬元石漠化治理項目的前期工作。配合完成召夸至瀘西高速公路（葵山段）建設(shè)工作，切實做好72.78公里鎮(zhèn)村公路管護，確保道路運輸安全暢通。二是持續(xù)加強生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。開展農(nóng)村垃圾、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動，建立健全垃圾清運收費、監(jiān)督檢查、評價激勵和包村制度。開展省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建活動，并高質(zhì)量通過驗收。建立三級聯(lián)動網(wǎng)格化管理機制，常態(tài)化開展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項整治行動。深入開展“三清一改”行動，定期開展保潔清掃，實現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。投資300余萬元新建垃圾填埋場1座、污水處理廠1座，垃圾熱解站建成投入使用。開展人居環(huán)境提升專項治理工作15次，基本實現(xiàn)村內(nèi)環(huán)境干凈整潔，人居環(huán)境明顯改善。三是堅持宣傳與整治同步，教育與管理并行。動員全鎮(zhèn)上下參與到改善人居環(huán)境整治中來，使人居環(huán)境綜合整治工作深入人心。以主要公路沿線和四個集貿(mào)市場為重點，開展各項清理行動6次，全鎮(zhèn)嚴控道路打場曬糧和運輸車輛砂石潑灑；勸阻違法建筑20起，清理拆除違章建筑和占道經(jīng)營10處；共清理糞堆100余堆，封閉漏圈120余個，規(guī)范草堆、柴堆2000余堆，清運存量垃圾1500余噸。

4、進一步增進民生福祉，群眾幸福感不斷提升。一是積極推進文教衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。實現(xiàn)幼兒園、小學、初中100%入學（園）。嚴格執(zhí)行農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃，實施農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學校改造、校舍安全工程建設(shè)和“廁所革命”。文化體育事業(yè)日益繁榮，群眾文化生活豐富多彩，全民健身活動深入開展。收集何輔龍、馬秀廷、李鴻謨等6位本土歷史名人資料，編入《師宗四合院》、《師宗歷史名人》出版，不斷宣傳葵山歷史文化。推進醫(yī)療衛(wèi)生工作，保障全民健康。全年完成城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保36390人794.1萬元，參保人群住院報銷374人132.3萬元。開展老年人中醫(yī)藥服務(wù)1702人，開展兒童中醫(yī)藥服務(wù)1270人次。為適齡兒童接種疫苗7697人次，管理肺結(jié)核患者18人，轉(zhuǎn)介可疑肺結(jié)核患者81人，開展學校師生結(jié)核篩查2621人。加強婦幼保健工作，抓好公共衛(wèi)生，對重點人群管理率達100%。二是穩(wěn)步提升社會保障水平。堅持以“制度更完善、服務(wù)更高效、人民得實惠”的社會保障體系為目標，集中精力抓好社會保障服務(wù)水平提升。全年完成城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保18380人461.46萬元，發(fā)放養(yǎng)老保險金5193人733.67萬元，發(fā)放喪葬補助金6.54萬元。及時規(guī)范足額發(fā)放各類惠民惠農(nóng)補貼資金。發(fā)放優(yōu)撫金282人180.7萬元，發(fā)放低保金804.85萬元，發(fā)放孤兒基本生活保障金7人10.83萬元，發(fā)放特困供養(yǎng)金66.58萬元，發(fā)放殘疾人兩項補貼39.86萬元。三是加強改革創(chuàng)新，更多正常普惠群眾。完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記9077戶，合力推進農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革，奠定了農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革的堅實基礎(chǔ)。深化殯葬改革，規(guī)范喪葬行為，加大宣傳力度，有序推進公益性公墓建設(shè)，為全域火葬做足準備。

5、狠抓安全維穩(wěn)，社會和諧穩(wěn)定局面不斷鞏固。一是抓實安全生產(chǎn)工作，維護經(jīng)濟社會和諧有序發(fā)展。嚴格落實安全生產(chǎn)責任體系，進一步規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營行為，轄區(qū)未發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)事故。強化安全生產(chǎn)責任落實，共召開各類安全生產(chǎn)會議12次，簽訂各類責任書76份，開展打非治違、安全生產(chǎn)大檢查、大排查、大整治等專項行動和日常檢查，共排查各類安全生產(chǎn)隱患139處，并已督促全部整改。結(jié)合“安全生產(chǎn)月”活動，對轄區(qū)內(nèi)駕駛員辦理安全管理卡1000余張，檢審摩托車600余輛，進行交通安全宣傳2次，發(fā)放宣傳資料2000余份，受教育人數(shù)達4000余人。加強食品藥品監(jiān)督管理，嚴厲打擊無證照經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營不合格食品等違法行為。有效防范“舌尖上的安全事故”。實行農(nóng)村自辦宴席登記備案管理，一年來共登記備案73戶，未發(fā)生自辦宴席食品安全事故；加強學校周邊環(huán)境整治，專項對學校、食堂檢查2次，開展5次117個批次的食品監(jiān)督抽檢工作；嚴厲查處違禁獸藥、飼料，積極開展產(chǎn)地檢疫工作；認真做好預(yù)防野生菌中毒工作，發(fā)放宣傳資料 8000余份。二是加大信訪矛盾糾紛排查化解，筑牢維穩(wěn)防線。共接待群眾來訪180余人次，受理群眾來信來訪16件（含縣級交辦），辦結(jié)16件，辦結(jié)率達100%；排查調(diào)處各類矛盾糾紛308起，調(diào)解成功308起，調(diào)解成功率達100%；共發(fā)生刑事案件82件，破獲52件，破案率64%；受理各類治安案件158件，查處158件，查處率100%。三是深入開展掃黑除惡專項斗爭，營造法治安全社會環(huán)境。共接到上級轉(zhuǎn)辦、群眾舉報、鎮(zhèn)級自排線索58條，現(xiàn)已辦結(jié)36條。

6、持續(xù)加強政府自身建設(shè)，政務(wù)服務(wù)水平不斷提升。按照“高效、規(guī)范、務(wù)實、清廉”的要求，持續(xù)發(fā)力效能建設(shè)和作風建設(shè)，進一步提升為民服務(wù)水平。嚴格落實中央八項規(guī)定，馳而不息糾正“四風”。堅持以扎實推進“不忘初心、牢記使命”主題教育為引領(lǐng)，深刻汲取秦光榮違紀違法及師宗“ 7·26” 專案教訓，深入推進“兩學一做”制度化建設(shè)，進一步壓縮“三公經(jīng)費”和一般性支出，嚴格按照《師宗縣村（社區(qū)）集體資金資產(chǎn)資源管理辦法（試行）》等辦法規(guī)定，進一步強化村級“三資”管理，嚴格規(guī)范各類項目資金的管理使用，抓好廉政風險點防控。自覺接受人大監(jiān)督，積極采納代表建議，嚴格執(zhí)行“三重一大”和“領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項報告”制度，強化審計監(jiān)督和審計整改。進一步完善公務(wù)接待、出差及公車、外出報備、財務(wù)管理、項目管理、事業(yè)單位公車改革等制度。以“放管服”改革為抓手，深化行政審批制度改革，公布政務(wù)直接受理、馬上辦、“最多跑一次”三張清單。便民利民舉措更加務(wù)實具體，政務(wù)服務(wù)大廳單位窗口共受理公共服務(wù)事項21105件，群眾辦事時間大幅縮減。國防動員和后備力量建設(shè)穩(wěn)步推進，雙擁、優(yōu)撫安置工作有序開展。新聞廣電、社會科學、民族宗教、供電、郵政、電信等工作取得新進步，工會、共青團、婦聯(lián)、團委、科協(xié)等群團組織在經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2019年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

1.師宗縣葵山鎮(zhèn)人民代表大會主席團

2.師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府

3.中國共產(chǎn)黨師宗縣葵山鎮(zhèn)委員會

4.師宗縣葵山鎮(zhèn)財政所

5.師宗縣葵山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣葵山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

7.師宗縣葵山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦

10.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

12.師宗縣葵山鎮(zhèn)水務(wù)所

13.師宗縣葵山鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2019年末實有人員編制106人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制77人（含參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員76人（含參公管理事業(yè)人員1人）。其他人員0人。

離退休人員22人。其中：離休1人，退休21人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）（點擊下載）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2019年度收入合計3,795.38萬元。其中：財政撥款收入3,795.38萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少940.72萬元，下降19.86%，主要原因是財政資金調(diào)度困難，我單位本年度多項人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、專項資金未下達。

    二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2019年度支出合計3,353.84萬元。其中：基本支出1,653.78萬元，占總支出的49.31%；項目支出1,700.06萬元，占總支出的50.69%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少239.45萬元，下降6.67%，主要原因是脫貧攻堅后期資金需求減少、財政困難，本年度人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、項目資金撥付減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,653.78萬元。與上年對比減少692.86萬元，下降29.53%，主要原因是養(yǎng)老保險繳存比率降低及在職人員績效工資未發(fā)放，各支出功能分類各項都含有部分專項資金，鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項資金實行零基預(yù)算，需要各方面的協(xié)調(diào)與配合，支出就會每年出現(xiàn)很大的差距。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.74%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.26%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,700.06萬元。與上年對比增加453.41萬元，增長36.37%。主要原因是扶貧專項經(jīng)費在2019年下達較多。具體項目開支及開展工作情況如下：

2012304民族工作專項支出3萬元，2017年創(chuàng)建和諧寺觀教堂場所創(chuàng)建經(jīng)費，主要用于葵山鎮(zhèn)和諧寺觀創(chuàng)建支出，項目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2013402一般行政管理事務(wù)支出3萬元，2018年市級重點宗教補助項目，主要用于重點宗教補助支出，項目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2080299其他民政管理事務(wù)支出20萬元，2018年民政事業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金黎家壩基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要用于黎家壩基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，項目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出5萬元，老年體育場地設(shè)施建設(shè)，主要用于老年體育場地建設(shè)支出，項目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2130142農(nóng)村道路建設(shè)支出100萬元，2017年農(nóng)村扶貧公路中央基建投資，主要用于村莊道路建設(shè)支出，項目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)773.62萬元，主要用于道路等基礎(chǔ)建設(shè)，項目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2130505產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出162.36萬元，第一第二批中央財政專項扶貧資金，要用于扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，項目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2130599其他扶貧支出154.92萬元，第一第二批中央財政專項扶貧資金，主要用于其他扶貧項目支出，項目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2130701對村級一事一議的補助支出20萬元，山烏果村委會冒水洞村美麗宜居優(yōu)秀示范村補助，主要用于冒水洞村美麗宜居優(yōu)秀示范村補助，項目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2140602車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出128.99萬元，主要用于農(nóng)村公路修建等支出，項目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2210405農(nóng)村危房改造支出304.17萬元，主要用于脫貧攻堅農(nóng)村危房改造相關(guān)支出，項目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2296002用于社會福利的彩票公益金支出25萬元，2018年第一批省級福利彩票公益金，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，項目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,325.84萬元,與上年對減少257.47萬元，下降7.19%,主要原因是脫貧攻堅后期資金需求減少、財政困難，本年度人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、項目資金撥付減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出497.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.96%。主要用于人員工資，津貼補貼的發(fā)放，日常公用經(jīng)費使用，其中：

2010101行政運行26.72萬元。主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費；

2010108代表工作7.60萬元。主要用于人大代表活動經(jīng)費及召開人大代表會議支出；

2010301行政運行274.29萬元。主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費。

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出46.34萬元。主要用于政府其他人員工資及正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費及政府正常運轉(zhuǎn)所需其他公用經(jīng)費。

2010650事業(yè)運行支出45.40萬元。主要用于發(fā)放行政參公人員工資及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費；

2010699其他財政事務(wù)支出10萬元。主要用于扶貧資金第三方審計委托業(yè)務(wù)費。

2012304民族工作專項支出3萬元，主要用于民族宗教事物支出。

2013402一般行政管理事務(wù)支出3萬元，主要用于重點宗教補助支出；

2013101行政運行支出57.59萬元。主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費。

2013105專項業(yè)務(wù)3.6萬元，主要用于專職治保調(diào)解員補助。

2019999其他一般公共服務(wù)支出19.95萬元，主要用于公共服務(wù)支出。

2.公共安全（類）支出1.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。，其中 ：2040220執(zhí)法辦案支出1.68萬元，主要用于綜治維穩(wěn)相關(guān)支出。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出38.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.16%，其中：2070109群眾文化38.71萬元。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出及保障正常運轉(zhuǎn)支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）支出296.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.92%。其中：

2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出97.16萬元。主要用于社會保障中心工資福利支出及保障正常運轉(zhuǎn)支出；

2080299其他民政管理事物支出20萬元，主要用于其他民政事務(wù)實處；

2080501歸口管理的行政單位離退休35.30萬元。主要用于機關(guān)退休人員工資支出；

2080502事業(yè)單位離退休25.34萬元。主要用于事業(yè)退休人員工資支出；

2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出118.82萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。

5.衛(wèi)生健康（類）支出39.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.19%，其中：

2101101行政單位醫(yī)療34.48萬元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出；

2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)5萬元。主要用于老齡衛(wèi)生健康支出。   

 6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出99.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.99%，其中：2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出99.43萬元。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資福利支出及保障正常運轉(zhuǎn)支出；

7.農(nóng)林水（類）支出1,825.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的54.88%，其中：

2130104事業(yè)運行329.51萬元。主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦事業(yè)人員工資支出及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出；

2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼28.51萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展過程中對農(nóng)戶相關(guān)補貼；

2130126農(nóng)村公益事業(yè)支出4.80萬元，主要用于活動場所建設(shè)支出；

2130142農(nóng)村道路建設(shè)支出100萬元，主要用于村莊道路建設(shè)支出；

2130204事業(yè)機構(gòu)61.12萬元。主要用于林業(yè)辦事業(yè)人員工資支出及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出；

2130317水利技術(shù)推廣83.05萬元。主要用于水務(wù)所事業(yè)人員工資支出及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出；

2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)773.62萬元，主要用于道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

2130505生產(chǎn)發(fā)展支出162.36萬元，主要用于扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

2130599其他扶貧支出174.92萬元。主要用于扶貧項目相關(guān)支出；

2130701對村級一事一議的補助20萬元，主要用于黨員活動場所建設(shè)等支出；

2130705對村民委員會和村黨支部的補助支出87.28萬元。主要用于村委會人員工資支出及保障村委會正常運轉(zhuǎn)支出。

8.交通運輸（類）支出128.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.88%，其中：2140602車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出128.99萬元,主要用于農(nóng)村公路修建等支出.

 9.住房保障（類）支出398.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.97%。

2210105農(nóng)村危房改造支出304.17萬元,主要用于脫貧攻堅農(nóng)村危房改造相關(guān)支出;

2210201住房公積金支出93.92萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員住房公積金繳費支出.

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%，其中：2240505地震預(yù)測預(yù)報支出0.66萬元，主要用于群防群策人員補助。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況。

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10.72萬元，支出決算為21.54萬元，完成預(yù)算的200%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為17萬元，完成預(yù)算的170%；公務(wù)接待費支出決算為4.54萬元，完成預(yù)算的630.55%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年繼續(xù)鞏固脫貧攻堅成效，下村駐村頻繁，迎接各種普查頻繁，所以公務(wù)用車運行維護費超出預(yù)算。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少19.16萬元，下降47.08%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少13.5萬元，下降44.26%；公務(wù)接待費支出決算減少5.66萬元，下降55.49%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)減少主要原因是脫貧攻堅接近尾聲， 公務(wù)接待次數(shù)減少，公務(wù)用車減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出17萬元，占78.92%；公務(wù)接待費支出4.54萬元，占21.08%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出17萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出17萬元，開一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅和日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出4.54萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.54萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度上級脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出84萬元，與上年對比減少了119萬元，下降29.42％。主要原因為脫貧攻堅工作任務(wù)較重，相關(guān)經(jīng)費支出較大。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、車輛運行維護費、會議、培訓等機關(guān)運行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)資產(chǎn)總額3383.40萬元，其中，流動資產(chǎn)2523.78萬元，固定資產(chǎn)855.41萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4.21萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加700.24萬元，其中：流動資產(chǎn)增加1064.33萬元，固定資產(chǎn)減少356.33萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少7.76萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值888.07萬元；處置車輛0輛，賬面原值90.11萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度,政府采購支出總額8萬元,其中：政府采購貨物支出8萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032319055601111