監(jiān)督索引號(hào)53032318020301000

師宗縣接待辦公室2019年度部門決算公開(kāi)

目錄

   第一部分  師宗縣接待辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表（下載）

    一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣接待辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

接待辦的主要職能職責(zé)：負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省委、省政府組織到師宗檢查工作，調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)、省政協(xié)副部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作；負(fù)責(zé)接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助外事辦搞好外賓的接待；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.緊抓學(xué)習(xí)、提升能力，自身建設(shè)不斷提升。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，認(rèn)真開(kāi)展主題教育活動(dòng)。堅(jiān)持每周召開(kāi)職工會(huì)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想以及國(guó)家、省市縣委重大會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)講話精神，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，結(jié)合實(shí)際，創(chuàng)造性開(kāi)展工作，把學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問(wèn)題、整改落實(shí)貫穿主題教育全過(guò)程，強(qiáng)化理論武裝，深入開(kāi)展革命傳統(tǒng)教育、形勢(shì)政策教育、先進(jìn)典型教育和警示教育，聚焦解放思想根子問(wèn)題，自覺(jué)對(duì)表對(duì)標(biāo)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)教育針對(duì)性、實(shí)效性、感染力。要求黨員干部以刀刃向內(nèi)的自我革命精神，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，認(rèn)真檢視反思，把問(wèn)題找實(shí)、把根源挖深，明確努力方向和改進(jìn)措施，切實(shí)把問(wèn)題解決好。把改字貫穿始終，立查立改、即知即改，能夠當(dāng)下改的，明確時(shí)限和要求，按期整改到位；一時(shí)解決不了的，要盯住不放，通過(guò)不斷深化認(rèn)識(shí)、增強(qiáng)自覺(jué)，明確階段目標(biāo)，持續(xù)整改。二是強(qiáng)化素質(zhì)鍛煉，提升整體軟實(shí)力。持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》、黨史、新中國(guó)史和省委十屆八次會(huì)議精神，堅(jiān)持以案促學(xué)，學(xué)習(xí)了新通過(guò)的共云南省委關(guān)于堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨構(gòu)建風(fēng)清氣正政治生態(tài)的決定》，專題學(xué)習(xí)了新修訂的《中華人民共和國(guó)憲法》等法律法規(guī)，學(xué)習(xí)了《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、新修訂的《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《曲靖市文明行為促進(jìn)條例》等內(nèi)容。全面完成了2019年度普法教育、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)的在線學(xué)習(xí)。安排財(cái)務(wù)人員、檔案專員、接待骨干3人次外出參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升單位業(yè)務(wù)水平和能力。

2.緊抓程序、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待圓滿完成。一是嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)接待工作規(guī)范化。嚴(yán)格按照《師宗縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》，對(duì)接待流程進(jìn)行了梳理，合理選擇接待場(chǎng)所，努力把控好公務(wù)接待支出的源頭環(huán)節(jié)。努力提高公務(wù)接待工作的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，重點(diǎn)做到四個(gè)結(jié)合，即公務(wù)接待與統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)相結(jié)合，與服務(wù)中心工作相結(jié)合，與轉(zhuǎn)變作風(fēng)相結(jié)合，與提升服務(wù)質(zhì)量相結(jié)合。二是注重創(chuàng)新，打造接待工作本地特色?？茖W(xué)創(chuàng)新，打造精品團(tuán)隊(duì)，注重三個(gè)突出，即突出特色，結(jié)合來(lái)賓特點(diǎn)，強(qiáng)化地域特征，確保來(lái)賓不留遺憾;突出細(xì)節(jié)，堅(jiān)持從大局著眼，從細(xì)節(jié)入手，切實(shí)做到笑臉迎貴客、問(wèn)候暖人心、菜肴顯特色;突出個(gè)性化，認(rèn)真了解客方禁忌，以便有針對(duì)性合理安排菜式、布置房間等。三是強(qiáng)化落實(shí)，圓滿完成年度接待工作任務(wù)。全年共接待來(lái)賓121 批3602人次，其中省級(jí)及以上2092人次；外省213人次；市級(jí)1297人次；60人以上大規(guī)模接待 5 批 1932 人次，先后組織完成了農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家發(fā)改委關(guān)于《易地搬遷對(duì)象脫貧模式研究》課題組赴云南開(kāi)展調(diào)研工作、創(chuàng)建國(guó)家級(jí)衛(wèi)生城市、云南省第三方脫貧摘帽驗(yàn)收組、云南省危房改造現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、云南省危房改造培訓(xùn)會(huì)、曲靖市重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)等大型會(huì)議活動(dòng)的接待工作。

3.接待工作、創(chuàng)衛(wèi)工作，兩不誤雙推進(jìn)。按照縣委、縣政府的部署和縣創(chuàng)衛(wèi)辦的要求，我辦積極開(kāi)展國(guó)家衛(wèi)生城市的創(chuàng)建工作。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，6我辦針對(duì)創(chuàng)衛(wèi)責(zé)任片區(qū)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦主任牽頭，將區(qū)域細(xì)化，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。實(shí)現(xiàn)天天有人站崗，時(shí)時(shí)衛(wèi)生干凈的良好局面；二是集中整治經(jīng)常性對(duì)單位辦公區(qū)內(nèi)外和創(chuàng)衛(wèi)片區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行徹底大掃除開(kāi)展地毯式大掃除活動(dòng)，清除了垃圾和雜草，確保衛(wèi)生片區(qū)干凈，對(duì)責(zé)任區(qū)的亂停亂放車輛進(jìn)行整治，維護(hù)了交通秩序，方便居民出行。三是接待辦全體職工經(jīng)常開(kāi)展義務(wù)勞動(dòng)，到通玄公園、文筆公園等清掃走道和休息亭游客留下的果皮紙屑煙頭雜物等垃圾，清理河邊的塑料袋等垃圾、雜物，為城市的環(huán)境衛(wèi)生干浄、整潔作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)，為廣大市民休閑、健身提供了較好的活動(dòng)場(chǎng)所。

4.持續(xù)做好駐村幫扶工作。一是積極開(kāi)展大走訪送溫暖活動(dòng)。逢年過(guò)節(jié)，單位職工自發(fā)出資為25戶精準(zhǔn)扶貧對(duì)象送去過(guò)年過(guò)節(jié)生活物品，讓困難群眾度過(guò)一個(gè)祥和安樂(lè)的節(jié)日，讓他們感受到黨和政府的關(guān)懷和溫暖。二是愛(ài)心助學(xué)促貧困兒童安心讀書(shū)。9月6日，接待辦全體干部職工來(lái)到掛聯(lián)村竹基鎮(zhèn)六丘村委會(huì)六丘完小為優(yōu)秀學(xué)生和困難學(xué)生送上書(shū)包等學(xué)習(xí)用品，并捐助2000元教育資金，使貧困戶子女感受到溫暖。二是考慮到所掛連的竹基鎮(zhèn)六丘村委會(huì)在開(kāi)展各項(xiàng)扶貧工作中資金不足的實(shí)際情況，經(jīng)班子會(huì)研究決定，在單位自有資金緊張的情況下，分別給予5000元的駐村工作經(jīng)費(fèi)和1.2萬(wàn)元扶貧經(jīng)費(fèi)，確保扶貧工作順利開(kāi)展。在駐村幫扶中，選派副主任殷一滔為駐村工作隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，三年來(lái)該同志始終堅(jiān)持吃住在村，協(xié)助村委會(huì)開(kāi)展各項(xiàng)扶貧幫困工作，注重扶貧、扶智、扶志相結(jié)合，盡最大能力幫助貧固戶脫貧摘帽。11月份，因該同志工作職務(wù)變動(dòng)，經(jīng)研究決定調(diào)整殷永罡同志為新一任駐村工作隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。

5.抓紀(jì)律、強(qiáng)隊(duì)伍，提高政治站位。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定工作，提高政治站位，切實(shí)以高度的政治自覺(jué)引領(lǐng)政治生態(tài)建設(shè)。一是全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，任何時(shí)候都要與黨中央同心同德、同向同行嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。把堅(jiān)定理想信念作為黨內(nèi)政治生活的首要任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制。三是涵養(yǎng)健康的政治文化。加強(qiáng)黨內(nèi)政治文化經(jīng)常性熏陶培育，持續(xù)加強(qiáng)政德建設(shè)，深入繼承和發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。四是堅(jiān)持標(biāo)本兼治，推動(dòng)思想教育、法紀(jì)約束、制度建設(shè)同向發(fā)力，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約，加快形成不敢腐的懲戒機(jī)制、不能腐的防范機(jī)制、不想腐的保障機(jī)制。五是切實(shí)把履行黨風(fēng)廉政建設(shè)一崗雙責(zé)的責(zé)任扛在肩上、記在心里、抓在手中，不忘初心、牢記使命，以更加清醒的認(rèn)識(shí)、更加廉潔的行動(dòng)、更加振奮的精神投入到工作中。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣接待辦公室2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣接待辦公室2019年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員4人，主要是長(zhǎng)期聘用人員，分別從事辦公室工作1人、接待工作1人、食堂工作人員2人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）（下載）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣接待辦公室部門2019年度收入合計(jì)188.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入174.09萬(wàn)元，占總收入的92.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入14.53萬(wàn)元，占總收入的7.7%。2018年收入合計(jì)199.49萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入199.49萬(wàn)元，總收入同比下降5.4%，財(cái)政撥款收入同比下降12.7%，主要原因是財(cái)政困難預(yù)算經(jīng)費(fèi)未撥付到位。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣接待辦公室部門2019年度支出合計(jì)167.85萬(wàn)元。其中：基本支出103.54萬(wàn)元，占總支出的61.69%；項(xiàng)目支出64.31萬(wàn)元，占總支出的38.31%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。2018年支出合計(jì)196.56萬(wàn)元，同比下降14.6%，主要原因是財(cái)政困難預(yù)算經(jīng)費(fèi)未撥付到位導(dǎo)致支出減少；其中基本支出86.56萬(wàn)元，同比上升19.60%，主要原因一是人員工資及與工資相關(guān)的費(fèi)用正常增長(zhǎng)，二是上年沒(méi)有其他收入，本年其他收入產(chǎn)生的基本支出導(dǎo)致比上年增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出110.00萬(wàn)元，同比下降41.5%，主要原因一是財(cái)政困難本單位專項(xiàng)接待項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)未撥30.69萬(wàn)元導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少，二是上年有修繕項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，本年度沒(méi)有導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣接待辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出103.54萬(wàn)元，與上年86.56萬(wàn)元相比同比上升19.60%，主要原因一是人員工資及與相關(guān)的費(fèi)用正常增長(zhǎng)，二是上年沒(méi)有其他收入，本年其他收入產(chǎn)生的基本支出導(dǎo)致基本支出比上年增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的67.24%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的32.76%。人員經(jīng)費(fèi)人均支出7.74萬(wàn)元，辦公人均支出1.21（本單位負(fù)責(zé)管理交流領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房，共有外地交流領(lǐng)導(dǎo)11人，辦公支出總?cè)藬?shù)20人）。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣接待辦公室機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出64.31萬(wàn)元。與上年110.00萬(wàn)元相比減少45.69萬(wàn)元，同比下降41.5%，主要原因一是財(cái)政困難本單位專項(xiàng)接待項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)未撥30.69萬(wàn)元導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少，二是上年有修繕項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，本年度沒(méi)有導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出減少。2019年共接待來(lái)賓121 批3602人次，其中省級(jí)及以上2092人次；外省213人次；市級(jí)1297人次；60人以上大規(guī)模接待 5 批 1932 人次。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣接待辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出153.32萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的91.34%。與上年196.56萬(wàn)元相比同比下降22%，主要原因是財(cái)政困難預(yù)算經(jīng)費(fèi)未撥付導(dǎo)致支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出144.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94%。主要用于人員工資支出、保障接待處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出，即專務(wù)接待支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.66%。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出1.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.01%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.住房保障（類）支出5.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.33%。主要用于繳納職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣接待辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為101.10萬(wàn)元，支出決算為61.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.53%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為59.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.74%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政困難經(jīng)費(fèi)未撥付到位導(dǎo)致支出減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少-40.98萬(wàn)元，下降40.1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.68萬(wàn)元，下降26.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少40.3萬(wàn)元，下降40.47%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是財(cái)政困難經(jīng)費(fèi)未撥付到位導(dǎo)致支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.92萬(wàn)元，占3.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出59.28萬(wàn)元，占96.86%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.92萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.92萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于辦公、接待、下鄉(xiāng)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出59.28萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出59.28萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,602人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣委、縣政府專項(xiàng)公務(wù)接待工作發(fā)生的接待支出，2019年共接待來(lái)賓121 批3602人次，其中省級(jí)及以上2092人次；外省213人次；市級(jí)1297人次；60人以上大規(guī)模接待 5 批 1932 人次。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣接待辦公室為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.09萬(wàn)元，2018年7.08萬(wàn)元，同比增加0.01萬(wàn)元，主要原因是基本工資正計(jì)提公務(wù)費(fèi)用相應(yīng)有所增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持接待辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣接待辦公室部門資產(chǎn)總額82.67萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)49.66萬(wàn)元，固定資產(chǎn)31.91萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.10萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21.49萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加19.98萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加1.23萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.28萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)30項(xiàng)，賬面原值6.50萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額8.22萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出8.22萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待用。

（四）三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指本單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

  【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

監(jiān)督索引號(hào)53032318020301111