師宗縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算
- 師宗縣交通運(yùn)輸局
- 2020-09-23 09:12
監(jiān)督索引號53032305034901000
師宗縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣交通運(yùn)輸局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣交通運(yùn)輸局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)及管理；
（2）組織、實(shí)施交通運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展、規(guī)劃及改革；
（3）承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管；
（4）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)；
（5）指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全和應(yīng)急管理工作；
（6）其他相關(guān)工作。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
完成2018年度之前農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目的掃尾工作；完成2019年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目；對全縣農(nóng)村公路實(shí)施養(yǎng)護(hù)管理，確保道路通暢。繼續(xù)完善江召高速公路（師宗段）及召瀘高速公路（師宗段）征遷及建設(shè)工作。開展麒麟至師宗、阿崗至八大河高速公路（師宗段）的工作。完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：師宗縣交通運(yùn)輸局
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣交通運(yùn)輸局2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣交通運(yùn)輸局2019年度收入合計(jì)7,504.22萬元。其中：財(cái)政撥款收入7,504.22萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元(含教育收費(fèi)0萬元)，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
與上年對比增加6124.73萬元，增長443.92%，主要原因是項(xiàng)目資金占比較大，本年度我單位開展農(nóng)村扶貧項(xiàng)目，收入較大，占總收入的51.16%。
二、支出決算情況說明
師宗縣交通運(yùn)輸局2019年度支出合計(jì)7,426.77萬元。其中：基本支出182.42萬元，占總支出的2.46%；項(xiàng)目支出7,244.35萬元，占總支出的97.54%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。
與上年對比增加6063萬元，增長444.61%，主要原因是本年度開展扶貧項(xiàng)目支出較大，扶貧專項(xiàng)資金較大，占總項(xiàng)目支出的51.79%；用于農(nóng)村公路建設(shè)支出,占總項(xiàng)目支出的35.01%。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障師宗縣交通運(yùn)輸局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出182.42萬元。與上年對比減少29.51萬元，下降11.18%，主要原因是財(cái)政困難，只保障了人員工資，公務(wù)費(fèi)無法保障。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.7%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.3%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障師宗縣交通運(yùn)輸局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,244.35萬元。與上年對比增加6092.51萬元，增長525.42%，主要原因是2019年本年并入工程建設(shè)賬套，相應(yīng)款項(xiàng)增加,本年扶貧專項(xiàng)資金較大，占總項(xiàng)目支出的51.79%；農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出,占總項(xiàng)目支出的35.01%。具體項(xiàng)目開支及開展情況如下：1.扶貧專項(xiàng)資金3839.26萬元，主要用于推進(jìn)扶貧工作開支。2.農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2099.31萬元，主要用于農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣交通運(yùn)輸局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,426.77萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加15.97萬元，增長29.69%，主要原因是2019年本年并入工程建設(shè)賬套，相應(yīng)款項(xiàng)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于在職職工離退休及在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2.衛(wèi)生健康（類）支出4.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于在職職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
3.農(nóng)林水（類）支出3871.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.13%。主要用于農(nóng)村道路建設(shè)，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
4.交通運(yùn)輸（類）支出3525.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.47%。主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出、公路建設(shè)及公路養(yǎng)護(hù)資金。
5.住房保障（類）支出11.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于在職職工繳納的住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣交通運(yùn)輸局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年財(cái)政緊張，我單位本年無財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少7.5萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少7.5萬元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，下降0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年財(cái)政緊張，我單位本年無財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣交通運(yùn)輸局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.66萬元，與上年對比減少113,394.79萬元，下降54%，主要原因是財(cái)政緊張，財(cái)政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，師宗縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額108680.16萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19073.58萬元，固定資產(chǎn)85.21萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程89521.37萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5624.61萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加784.06萬元，固定資產(chǎn)減少14.63萬元，在建工程增加4855.18萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本年度我單位嚴(yán)格按照政府會(huì)計(jì)制度，將往年基建賬并入機(jī)關(guān)賬統(tǒng)一核算。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
【財(cái)政撥款收入】是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
【基本支出】指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
【項(xiàng)目支出】指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
監(jiān)督索引號53032305034901111