監(jiān)督索引號(hào)53032311032701000

師宗縣林業(yè)和草原局2019年度部門決算

目錄

   第一部分  師宗縣林業(yè)和草原局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表（點(diǎn)擊下載）

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能及重點(diǎn)工作

（一）主要職能

根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號(hào)），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級(jí)。主要履行以下職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源；負(fù)責(zé)國家、省級(jí)級(jí)公益林審核報(bào)批，組織實(shí)施省級(jí)公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作；負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照上級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理；組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，執(zhí)行省、市重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批；擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施，擬定風(fēng)景名勝區(qū)的管理辦法；負(fù)責(zé)各級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)；負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場(chǎng)、草原等重大改革并組織實(shí)施；落實(shí)林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作；指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法，執(zhí)行上級(jí)相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種 種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關(guān)重大違法案件。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、執(zhí)行防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國有（集體）林場(chǎng)林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理各級(jí)林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、各級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定的權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)。

14.完成市林業(yè)和草原局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、森林資源管理全面加強(qiáng)。始終堅(jiān)持“保護(hù)與發(fā)展并重”原則，進(jìn)一步健全完善森林資源管護(hù)機(jī)制。一是抓好林地資源管理。組織開展了省級(jí)公益修編，對(duì)原區(qū)劃不合理的32293.5畝省級(jí)公益林進(jìn)行調(diào)出，劃定省級(jí)公益林總面積146000畝，公益林管理基本實(shí)現(xiàn)“一張圖”。二是加強(qiáng)自然保護(hù)區(qū)管理。三是規(guī)范林地使用管理。依法上報(bào)審批永久性征占用林地12件319.32畝、臨時(shí)性征占用林地3件507.22畝，保障了國家、省、市、縣重點(diǎn)在建工程和重要民生建設(shè)項(xiàng)目使用林地需求。四是加強(qiáng)林木采伐、運(yùn)輸管理。嚴(yán)格執(zhí)行森林采伐限額管理、木材憑證運(yùn)輸制度，下達(dá)人工商品林主伐限額6.61萬立方米，核發(fā)林木采伐許可證603份，完成采伐2.69萬立方米。五是加大林業(yè)執(zhí)法力度。組織開展了森林督查、“綠衛(wèi)2019”等林業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，辦理林業(yè)刑事案件33件、行政案件167件，收回林地65畝。六是狠抓林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。嚴(yán)格落實(shí)值班值守、森林火災(zāi)巡查等制度，著力抓好重點(diǎn)時(shí)段和城市面山、重點(diǎn)防火區(qū)的火災(zāi)防控工作，2019年森林防火任務(wù)圓滿完成。組織開展了松葉蜂、扁葉蜂等林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)防治，“森防四率”全面達(dá)標(biāo)。

2、林業(yè)生態(tài)建設(shè)成效明顯。堅(jiān)持項(xiàng)目造林與社會(huì)造林并舉，加大造林步伐，深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。一是認(rèn)真抓好國家林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，完成天保人工造林0.5萬畝、封山育林0.2萬畝、征占用林地植被恢復(fù)造林0.039萬畝。二是以創(chuàng)建省級(jí)森林城市為抓手，全面推進(jìn)以城市建成區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)規(guī)劃區(qū)、城鎮(zhèn)面山、交通干線、公路沿線、水源保護(hù)區(qū)為重點(diǎn)的城鄉(xiāng)綠化造林。目前，道路綠化普及率達(dá)95%，道路綠地面積達(dá)12.69公頃，城區(qū)干道綠化帶面積占道路總用地面積的25%；建成區(qū)公園綠地總面積145.76萬平方米，人均公園綠地面積達(dá)11平方米，公園綠地服務(wù)半徑覆蓋率達(dá)85 %；新建、改建居住區(qū)綠地達(dá)標(biāo)率達(dá)95.6%。

3、林產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快。緊緊圍繞促進(jìn)“產(chǎn)業(yè)增效、林農(nóng)增收”思路，不斷推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)林產(chǎn)業(yè)集群化和規(guī)?；l(fā)展。一是廣泛動(dòng)員社會(huì)力量參與林業(yè)建設(shè)，依法依規(guī)采取多種形式承包經(jīng)營國有、集體林地和林木，探索出了多元化籌資、多渠道發(fā)展林業(yè)的新路子。目前，全縣已建成以杉木為主的速生商品林100萬畝，林木蓄積量達(dá)461萬立方米，杉木種植成為五龍、高良、龍慶等三個(gè)鄉(xiāng)群眾增收致富的重要產(chǎn)業(yè)。

4、林業(yè)發(fā)展活力明顯增強(qiáng)。深化集體林權(quán)配套改革，充分發(fā)揮林權(quán)管理服務(wù)中心作用，為林農(nóng)提供林權(quán)流轉(zhuǎn)、供求信息等服務(wù)，規(guī)范林木林地產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)行為，全年辦理林權(quán)抵押貸款1戶280萬元、抵押清償3戶327萬，林木權(quán)證101戶205宗，調(diào)處林權(quán)糾紛13起；辦理林業(yè)貼息貸款5戶4395萬元，貼息130.575萬元。

5、林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧收到實(shí)效。制定了《師宗縣林業(yè)局貫徹落實(shí)林業(yè)行業(yè)扶貧惠農(nóng)政策措施實(shí)施方案》、《師宗縣林業(yè)局脫貧后續(xù)安排部署和鞏固提升工作方案》，加大對(duì)貧困地區(qū)政策、項(xiàng)目、資金的支持力度，全年生態(tài)效益補(bǔ)償兌付建檔立卡貧困戶8521戶84.14萬元，新一輪退耕還林兌付建檔立卡貧困戶476戶638.32萬元；商品林木采伐涉及建檔立卡貧困戶262戶1.51萬立方米；將925名建檔立卡貧困人口選聘為生態(tài)護(hù)林員，每人每年按8000元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放管護(hù)報(bào)酬，幫助貧困人口通過管護(hù)森林資源脫貧。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣林業(yè)和草原局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是師宗縣林業(yè)和草原局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、生態(tài)修復(fù)管理暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、生態(tài)保護(hù)管理股和森林草原災(zāi)害預(yù)防股。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣林業(yè)和草原局2019年末實(shí)有人員編制87人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制12人、參公工勤編制2人）。在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員79人（含參公管理事業(yè)人員12人、參公工勤編制2人），其他人員1人，主要是公益性崗位人員。

離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人（含代南林局發(fā)放退休費(fèi)5人）。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件下載請(qǐng)點(diǎn)擊此處）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局2019年度收入合計(jì)3,951.42萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,945.2萬元，占總收入的99.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入6.22萬元，占總收入的0.16%。與上年對(duì)比，2019年決算數(shù)較2018年決算數(shù)5046.69萬元減少1095.27萬元，同比下降21.7%。下降主要原因分析：

1.由于縣財(cái)政困難上級(jí)下達(dá)的退耕還林經(jīng)費(fèi)沒有撥付，退耕還林經(jīng)費(fèi)2019年比2018年少撥735.67萬元；

2.上級(jí)下達(dá)的森林撫育資金整合用于扶貧，2019年比2018年少撥354.6萬元；

3.森林生態(tài)效益補(bǔ)償2019年比2018年撥款減少66.04萬元（2018年收入含2017年少撥數(shù)69.4萬元）；

4.其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒有撥付，天然林保護(hù)經(jīng)費(fèi)2019年比2018年少撥90萬元，其他小項(xiàng)目減少70多萬元；

5.從2019年5月份起養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例從20%降為16%，縣林草局少繳養(yǎng)老保險(xiǎn)18萬元；

6.由于2019年增加生態(tài)護(hù)林員人數(shù)150人，相應(yīng)生態(tài)護(hù)林員經(jīng)費(fèi)也增加150萬元（含2018年未下達(dá)資金30萬元）；

7.2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2018年增加92.7萬元，增加的主要經(jīng)費(fèi)是2017年綜合考核獎(jiǎng)和事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)工資（2018年沒有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）。

二、支出決算情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局2019年度支出合計(jì)3,885.04萬元。其中：基本支出1,329.76萬元，占總支出的34.23%；項(xiàng)目支出2,555.28萬元，占總支出的65.77%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比，2019年決算數(shù)較2018年決算數(shù)5203.62萬元減少1318.58萬元，同比下降25.34%。下降主要原因分析：

1.由于森林撫育項(xiàng)目被整合用于扶貧，森林培育資金2019年比2018年少支出490.86萬元；

2.由于縣財(cái)政困難上級(jí)下達(dá)的退耕還林經(jīng)費(fèi)沒有撥付，退耕還林經(jīng)費(fèi)2019年比2018年少支出378.28萬元；

3.由于2018年森林管護(hù)有上年未報(bào)賬資金，加之2019年沒有撥入項(xiàng)目資金，森林管護(hù)資金2019年比2018年少支出140.48萬元；

4.由于2019年沒有執(zhí)行公務(wù)員和事業(yè)人員績(jī)效獎(jiǎng)，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年比2018年少支出108.83萬元；

5.由于2018年森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出含2017年項(xiàng)目69.4萬元和以前年度未報(bào)賬資金，2019年比2018年少支出97.22萬元；

6.從2019年5月份起養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例從20%降為16%，2018年有1個(gè)退休人員死亡，發(fā)放喪葬費(fèi)和撫恤金15.45萬元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)2019年比2018年少支出42.22萬元；

7.由于2019年醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)只上交到5月份，行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)2019年比2018年少支出38.33萬元；

8.由于2019年沒有成品油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)的補(bǔ)貼項(xiàng)目，2019年比2018年少支出44.94萬元；

9.其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，由于2019年沒有撥款，2019年比2018年少支出127.42萬元；

10、由于2019年增加生態(tài)護(hù)林員人數(shù)150人，相應(yīng)生態(tài)護(hù)林員支出也增加150萬元（含2018年未下達(dá)資金30萬元）。

（1）      基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)（含8個(gè)直屬事業(yè)單位）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,329.76萬元。與上年對(duì)比，2019年決算數(shù)較2018年決算數(shù)1490.34萬元減少160.58萬元，同比下降10.77%。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.3%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.7%。支出下降主要原因分析：

1.從2019年5月份起養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例從20%降為16%，2018年有1個(gè)退休人員死亡，發(fā)放喪葬費(fèi)和撫恤金15.45萬元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)2019年比2018年少支出42.22萬元；

2.由于2019年醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)只上交到5月份，行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)2019年比2018年少支出38.33萬元；

3.由于2019年沒有執(zhí)行公務(wù)員和事業(yè)人員績(jī)效獎(jiǎng)，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年比2018年少支出108.83萬元；

4.由于2018年住房公積金上交了9個(gè)月，2019年上交了12個(gè)月，以及2019年退休人員購房補(bǔ)貼一次性清算和增工資增住房公積金，2019年比2018年多支出28.8萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機(jī)構(gòu)（含8個(gè)直屬事業(yè)單位）機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,555.28萬元。與上年對(duì)比，2019年決算數(shù)較2018年決算數(shù)3713.27萬元減少1157.99萬元，同比下降31.19%。下降主要原因分析：

1.由于森林撫育項(xiàng)目被整合用于扶貧，森林培育資金2019年比2018年少支出490.86萬元；

2.由于縣財(cái)政困難上級(jí)下達(dá)的退耕還林經(jīng)費(fèi)沒有撥付，退耕還林經(jīng)費(fèi)2019年比2018年少支出378.28萬元；

3.由于2018年森林管護(hù)有上年未報(bào)賬資金，加之2019年沒有撥入項(xiàng)目資金，森林管護(hù)資金2019年比2018年少支出140.48萬元；

4.由于2018年森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出含2017年項(xiàng)目69.4萬元和以前年度未報(bào)賬資金，2019年比2018年少支出97.22萬元；

5.由于2019年沒有成品油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)的補(bǔ)貼項(xiàng)目，2019年比2018年少支出44.94萬元；

6.其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，由于2019年沒有撥款，2019年比2018年少支出156.21萬元；

7、由于2019年增加生態(tài)護(hù)林員人數(shù)150人，相應(yīng)生態(tài)護(hù)林員支出也增加150萬元（含2018年未下達(dá)資金30萬元）。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.天然林保護(hù)支出596.37萬元，主要用于全縣738個(gè)建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)支出500.4萬元、木材公司森林管護(hù)勞務(wù)費(fèi)60萬元、木材公司社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助30.95萬元、天然林保護(hù)工程建設(shè)5.02萬元。

2.退耕還林支出1178.16萬元，主要用于新一輪退耕還林第一次生活補(bǔ)助1102.5萬元、2017年新一輪退耕還林工程建設(shè)種苗造林支出75.66萬元。

3.其他節(jié)能環(huán)保支出86.35萬元，主要用于2017年、2018年森林城市建設(shè)。

4.森林培育47.9萬元，主要用于2016年森林撫育8.68萬元、2019年機(jī)關(guān)義務(wù)植樹5萬元、2018年綠色健康扶貧支出9.72萬元、2018年天然林保護(hù)工程建設(shè)24.5萬元。

5.森林資源管理10萬元，主要用于高速公路征占用林地工作經(jīng)費(fèi)。

6.森林生態(tài)效益補(bǔ)償171.77萬元，主要用于2019年森林生態(tài)效益補(bǔ)償管護(hù)人員勞務(wù)費(fèi)150.9萬元、自然保護(hù)區(qū)宣傳3.15萬元、省級(jí)公益林修編7.85萬元、管護(hù)能力建設(shè)9.87萬元。

7.林業(yè)產(chǎn)業(yè)化52.7萬元，主要用于2016年核桃提質(zhì)增效支出10萬元、2017年核桃提質(zhì)增效支出42.7萬元。

8.防災(zāi)減災(zāi)32.73萬元，主要用于2019年森林防火，鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道森林防火經(jīng)費(fèi)11萬元，縣林草局機(jī)關(guān)21.73萬元。

9.行業(yè)業(yè)務(wù)管理10萬元，主要用于2019年林業(yè)工程及項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收和行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出。

10.其他林業(yè)和草原支出138.78萬元，主要用于五龍林業(yè)站辦公用房建設(shè)支出30萬元、太陽能熱水器安裝35萬元、森林城市建設(shè)53.77萬元。

11.其他扶貧支出120萬元，主要用于全縣150名省級(jí)建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)勞務(wù)費(fèi)。

12.農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼13.24萬元，主要用于植被恢復(fù)人工造林支出（公益林火災(zāi)保險(xiǎn)賠付款，主要用于森林植被恢復(fù)）.

13.森林消防應(yīng)急救援49.14萬元，主要用于2019年森林專業(yè)撲火隊(duì)3至6月份30名人員經(jīng)費(fèi)及伙食費(fèi)46.14萬元，下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)森林防火撲救經(jīng)費(fèi)3萬元。

14、森林草原防災(zāi)減災(zāi)48.14萬元，主要用于5座森林防火瞭望臺(tái)經(jīng)費(fèi)9萬元、野豬塘火源檢查站人員經(jīng)費(fèi)4.8萬元，2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)森街道林防火經(jīng)費(fèi)29.5萬元、南林局2萬元、五洛河林場(chǎng)2萬元、縣林草局1.5萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,850.87萬元,占本年支出合計(jì)的99.12%。與上年對(duì)比，2019年決算數(shù)較2018年決算數(shù)4956.85萬元減少1105.98萬元，同比下降22.31%。下降主要原因分析：

1.由于森林撫育項(xiàng)目被整合用于扶貧，森林培育資金2019年比2018年少支出317.74萬元；

2.由于縣財(cái)政困難上級(jí)下達(dá)的退耕還林經(jīng)費(fèi)沒有撥付，退耕還林經(jīng)費(fèi)2019年比2018年少支出378.28萬元；

3.由于2018年森林管護(hù)有上年未報(bào)賬資金，加之2019年沒有撥入項(xiàng)目資金，森林管護(hù)資金2019年比2018年少支出140.48萬元；

4.由于2019年沒有執(zhí)行公務(wù)員和事業(yè)人員績(jī)效獎(jiǎng)，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年比2018年少支出110.04萬元；

5.由于2018年森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出含2017年項(xiàng)目69.4萬元和以前年度未報(bào)賬資金，2019年比2018年少支出97.22萬元；

6.從2019年5月份起養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例從20%降為16%，2018年有1個(gè)退休人員死亡，發(fā)放喪葬費(fèi)和撫恤金15.45萬元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)2019年比2018年少支出42.22萬元；

7.由于2019年醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)只上交到5月份，行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)2019年比2018年少支出38.33萬元；

8.其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，由于2019年沒有撥款，2019年比2018年少支出132.57萬元；

9、由于2019年增加生態(tài)護(hù)林員人數(shù)150人，相應(yīng)生態(tài)護(hù)林員支出也增加150萬元（含2018年未下達(dá)資金30萬元）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出141.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.67%。主要用于單位離退休人員統(tǒng)籌外生活費(fèi)87.6萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.63萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出32.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.29萬元。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,860.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.32%。主要用于天保-森林管護(hù)560.4萬元（建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)勞務(wù)費(fèi)500.4萬元、木材公司森林管護(hù)勞務(wù)費(fèi)60萬元），社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助30.95萬元（木材公司30.95萬元），天然林保護(hù)工程建設(shè)5.02萬元，退耕還林現(xiàn)金補(bǔ)助1102.5萬元，退耕還林工程建設(shè)75.66萬元，其他節(jié)能環(huán)保支出86.35萬元（森林城市建設(shè)支出86.35萬元）。

4.農(nóng)林水（類）支出1,620.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的42.09%。主要用于局機(jī)關(guān)行政運(yùn)行1056.8萬元，森林培育38.18萬元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償171.77萬元、產(chǎn)業(yè)化管理52.7萬元，防災(zāi)減災(zāi)32.73萬元（省、市森林防火經(jīng)費(fèi)），行業(yè)業(yè)務(wù)管10萬元，其他林業(yè)支出138.78萬元（其中：太陽能熱水器安裝35萬元、森林城市建設(shè)53.78萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30萬元），其他扶貧支出120萬元（省級(jí)建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)勞務(wù)費(fèi)120萬元）。

5.住房保障（類）支出98.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.55%。主要用于住房公積金96.7萬元，購房補(bǔ)貼1.53萬元（2019年退休人員購房補(bǔ)貼一次性清算補(bǔ)貼）。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出97.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.53%。主要用于森林消防應(yīng)急救援49.14萬元（專業(yè)撲火隊(duì)支出），森林草原防災(zāi)減災(zāi)48.14萬元（縣級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)）。 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27萬元（其中：因公出國境費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元、國內(nèi)接待費(fèi)7萬元），支出決算為20.51萬元，完成預(yù)算的75.96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17.23萬元，完成預(yù)算的86.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.28萬元，完成預(yù)算的46.86%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)6.49萬元，小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范和減少不必要的公務(wù)接待降低行政成本，另外由于財(cái)政困難公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算沒有完全執(zhí)行，部分開支預(yù)算會(huì)計(jì)沒有形成支出，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年23.44萬元減少2.93萬元，同比下降12.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)沒有增減變化，兩年都為0萬元；2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比2018年20.46萬元減少3.23萬元，同比下降15.79%；2019年公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比2018年2.98萬元增加0.3萬元，同比增長(zhǎng)10.07%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少，主要是維修費(fèi)減少，2019年沒有車輛大修，車輛維修費(fèi)反映下降；公務(wù)接待增加主要原因是，2019年國家和省林業(yè)主管部門抽檢2015年和2017年退耕還林成效，檢查時(shí)間長(zhǎng)，導(dǎo)致接待費(fèi)用比2018年增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.23萬元，占84.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.28萬元，占15.98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2019年沒有出國（境）計(jì)劃。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.23萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。2019年沒有公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤車輛購置計(jì)劃。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17.23萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于2019年森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護(hù)、退耕還林等營林生產(chǎn)管理和局機(jī)關(guān)運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.28萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3.28萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次636人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國家、省、市林業(yè)部門對(duì)2015年和2017年退耕還林項(xiàng)目成效檢查、森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護(hù)等林業(yè)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收等相關(guān)接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2019年沒有接待外賓計(jì)劃和任務(wù)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣林業(yè)和草原局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.81萬元，與上年對(duì)比，2019年決算數(shù)較2018年決算數(shù)94.31萬元減少18.5萬元，同比下降19.62%。下降主要原因是財(cái)政困難公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算大部分沒有執(zhí)行，部分開支預(yù)算會(huì)計(jì)沒有形成支出，導(dǎo)致2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2018年下降。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)18.57萬元（辦公費(fèi)10.47萬元、手續(xù)費(fèi)0.09萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)1.54、郵電費(fèi)0.83萬元、差旅費(fèi)3.11萬元、維修費(fèi)0.42萬元）會(huì)議費(fèi)0.04萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.62萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.13萬元、其他交通費(fèi)用26.18萬元（公務(wù)員公車改革補(bǔ)貼）、其他商品和服務(wù)支出17.83萬元（下撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道林業(yè)辦執(zhí)法成本經(jīng)費(fèi)17.05萬元、上交退休人員大病醫(yī)保0.78萬元），辦公設(shè)備購置費(fèi)1.46萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.6萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額2080.67萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1388.25萬元，固定資產(chǎn)凈值434.23萬元（原值874.86萬元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程257.73萬元，無形資產(chǎn)凈值0.45萬元（原值0.88萬元），其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少190.58萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少10.63萬元，固定資產(chǎn)減少437.26萬元（補(bǔ)提2019年以前固定資產(chǎn)折舊和計(jì)提2019年固定資產(chǎn)折舊440.63萬元、2019年新增固定資產(chǎn)3.37萬元）,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加257.73萬元，無形資產(chǎn)減少0.43萬元（補(bǔ)攤銷2019年以前無形資產(chǎn)和攤銷2019年無形資產(chǎn)0.43萬元），其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額259.59萬元,其中：政府采購貨物支出79.64萬元;政府采購工程支出30萬元;政府采購服務(wù)支出149.95萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表9-12

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局直屬8個(gè)全額撥款事業(yè)單位（含1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）不是預(yù)算單位，財(cái)務(wù)也沒有獨(dú)立核算。經(jīng)費(fèi)一并統(tǒng)一由縣林草局預(yù)算和會(huì)計(jì)核算。8個(gè)事業(yè)單位分別是：師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公）、師宗縣林木種苗管理站、師宗縣營林站、師宗縣天然林保護(hù)及退耕還林管理辦公室、師宗縣農(nóng)村能源管理站、師宗縣木材檢查站、師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、師宗縣國際合作項(xiàng)目管理辦公室。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)
算資金。
    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)
取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之
外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按
照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、
“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年
扔按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以
后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任
務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)
和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活
動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十二、節(jié)能環(huán)保（類） 天然林保護(hù)（款）：反映專項(xiàng)用于天然林資源保護(hù)工程的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。森林管護(hù)（項(xiàng)）：反映專項(xiàng)用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映專項(xiàng)用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出。政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映專項(xiàng)用于實(shí)施單位承擔(dān)的政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助。天然林保護(hù)工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映天然林保護(hù)工程建設(shè)支出。

十三、 林業(yè)（款）：反映政府用于林業(yè)方面的支出。行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理均事業(yè)單位）的基本支出。林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。森林培育（項(xiàng)）：反映育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹，生物措施治理水土流失等支出。森林資源管理（項(xiàng)）： 反映森林經(jīng)營、利用、森林資源資產(chǎn)、林地保護(hù)及權(quán)屬調(diào)處等森林資源管理方面的支出。動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）：反映動(dòng)植物資源及其生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測(cè)，動(dòng)植物資源保護(hù)管理、野外放歸、巡護(hù)、瀕危野生動(dòng)物拯救、繁育，野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控等方面的支出。林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映林業(yè)工程及項(xiàng)目的監(jiān)理、檢查驗(yàn)收、效益監(jiān)測(cè)以及規(guī)劃、可研、項(xiàng)目評(píng)估等方面的支出。防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。普惠金融發(fā)展支出（款）：反映各級(jí)財(cái)政部門用于普惠金融發(fā)展的支出。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映對(duì)農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)給予的補(bǔ)貼。

十四、住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十六、“三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi)，是指通過財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）。

監(jiān)督索引號(hào)53032311032701111

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