監(jiān)督索引號53032319055501000

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2019年度部門決算

目錄

   第一部分  曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。一、黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。二、政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年是雄壁鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展捷報頻傳、脫貧攻堅再創(chuàng)佳績、改革創(chuàng)新收獲滿滿、民生事業(yè)碩果累累、社會大局和諧穩(wěn)定、綜合實力邁上新臺階的一年。一年來，我們在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，充分調(diào)動全鎮(zhèn)廣大干部職工，團(tuán)結(jié)依靠全鎮(zhèn)各族人民，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、縣的戰(zhàn)略部署和鎮(zhèn)黨委的工作安排，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，不忘初心、牢記使命，砥礪奮進(jìn)，真抓實干，圓滿完成年初確定的各項目標(biāo)任務(wù)。

1.立足群眾增收，有效增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實力。一年來，我們堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持質(zhì)量第一、效益為先，精一產(chǎn)、優(yōu)二產(chǎn)、強(qiáng)三產(chǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力、持續(xù)用力，經(jīng)濟(jì)總量和質(zhì)量穩(wěn)步提升。2019年實現(xiàn)鎮(zhèn)域生產(chǎn)總值25.955億元，同比增8.15%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入達(dá)11700元。一是工業(yè)穩(wěn)健。保留的17對礦井，15對復(fù)產(chǎn)復(fù)建，共產(chǎn)原煤110.1萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值11億元，增長10%。二是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)。全力抓好草地貪夜蛾等病蟲害防控工作，完成小春、大春、晚秋農(nóng)作物播種面積8.1萬畝，總的農(nóng)業(yè)作物折糧產(chǎn)量2.7056萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值3.5億元，增長3%。三是特色農(nóng)業(yè)增定。發(fā)展中藥材、花卉、蠶桑、蔬菜、水果等特色產(chǎn)業(yè)總面積3.067萬畝、產(chǎn)量4.8361萬噸，產(chǎn)值4.1億元，增長2.5%。全鎮(zhèn)栽種烤煙5920畝，收購煙葉822500公斤，產(chǎn)值2550萬元，增長3%。四是畜牧產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增。全鎮(zhèn)規(guī)模以上養(yǎng)殖戶有30戶，其中養(yǎng)殖1000頭以上7戶（溫氏養(yǎng)殖6戶、雙胞胎公司1戶），2019年完成生豬調(diào)出13.89萬頭，出欄肉牛1.05萬頭、肉羊2.54萬只、肉禽34.3萬羽，肉類總產(chǎn)量1.75萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值5.1億元，增長2%。五是勞務(wù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。2019年統(tǒng)計上報外出務(wù)工人員8117人，比去年增長1101人，實現(xiàn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)收入2億余元，同比增長11.1%。六是扶貧產(chǎn)業(yè)不斷壯大。圍繞種養(yǎng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)扶持發(fā)展規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化程度較高的扶貧產(chǎn)業(yè)，形成貧困戶與非貧困戶競向發(fā)展的良好局面。共發(fā)展人參果1300畝，參與農(nóng)戶500余戶；雪桃758.4畝，參與農(nóng)戶300余戶；雪松650畝，參與群眾200余戶；紅花油茶300畝，參與群眾62戶；香菇大棚400余個，參與群眾500余戶；生豬養(yǎng)殖場3個，年出欄肉豬4000余頭，參與群眾200余戶；中藥材1000余畝，參與農(nóng)戶100戶。工業(yè)大麻發(fā)展得最為成功，共有4200余畝，參與農(nóng)戶500余戶，產(chǎn)量631噸，創(chuàng)收674萬元。七是發(fā)展后勁大幅增強(qiáng)。招商引資包裝項目兩個，簽約項目一個，完成招商引資1.1億元，固定資產(chǎn)完成投資3.85億元。

2.立足貧情民情，有效提升脫貧成效。一年來，我們堅定不移把打贏脫貧攻堅戰(zhàn)作為最大的政治責(zé)任和第一民生工程，采取非常政策、非常舉措、非常力度，做到不放松、不停頓、不懈怠，大力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧。一是貧困人口逐步清零。認(rèn)真落實精準(zhǔn)方略，緊扣“兩不愁三保障”目標(biāo)要求，持續(xù)推進(jìn)“七個全覆蓋”。按照“隊伍不撤、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降、干勁不松”的思路，全面壓實省、市、縣、鎮(zhèn)19個單位58名駐村工作隊員和1450名幫扶干部的駐村、幫扶責(zé)任，實現(xiàn)行政村、貧困戶幫扶全覆蓋，實現(xiàn)貧困戶“五達(dá)標(biāo)兩提升”目標(biāo)。2019年減貧176戶716人。截至2019年底，累計減少農(nóng)村貧困人口4074戶18728人，現(xiàn)還有未脫貧人口7戶24人，貧困發(fā)生率從2014年的33.6%降至0.04%。二是脫貧舉措全面落實。大力實施脫貧攻堅鞏固提升“十大工程”，突出抓好產(chǎn)業(yè)扶貧和就業(yè)扶貧，持續(xù)鞏固“扶貧公司+黨總支領(lǐng)導(dǎo)下的合作社+深度貧困戶”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，建成扶貧車間（工廠）4個，培育產(chǎn)業(yè)扶貧合作社14個，帶領(lǐng)深度貧困對象529戶2404人，發(fā)展扶貧產(chǎn)業(yè)8600畝，輸出貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)6833人，就地從事公共服務(wù)崗位601人，貧困群眾人均年增收2000余元。教育扶貧、健康扶貧持續(xù)推進(jìn)，因?qū)W致貧、因病返貧風(fēng)險有效化解。“不忘初心、牢記使命”主題教育、“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”活動、“紅旗村”創(chuàng)評活動、“愛心超市”積分兌生活用品活動持續(xù)開展，群眾內(nèi)生動力及認(rèn)可度明顯提升。三是問題整改基本銷號。對中央第十二巡視組對云南省開展脫貧攻堅專項巡視反饋意見、2018年黨委和政府扶貧開發(fā)成效考核發(fā)現(xiàn)問題、省級督查組反饋問題、省第三方專項評估檢查發(fā)現(xiàn)問題、云南省2019年脫貧攻堅督查巡查組反饋問題、市級指導(dǎo)脫貧攻堅存在問題、農(nóng)工黨中央對開展脫貧攻堅專項民主監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題、進(jìn)一步深化扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項治理工作8個反饋問題清單，制定了整改方案，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組，召開了整改工作部署會等會議，將責(zé)任層層分解到責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、具體責(zé)任人，逐項進(jìn)行銷號整改，每月上報一次整改進(jìn)度，對存在的問題做到徹底整改，確保清零。

3.立足鎮(zhèn)情基礎(chǔ)，有效改善城鄉(xiāng)面貌。一年來，我們堅持把基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重要抓手，千方百計保障項目建設(shè)順利推進(jìn)。一是高速公路建設(shè)順利推進(jìn)。完成召瀘高速雄壁鎮(zhèn)境內(nèi)2.06公里征地拆遷任務(wù)，其中完成土地征收290余畝，為施工方提供施工便道、生活區(qū)及棄渣場等臨時用地116畝，完成正線及線外房屋拆遷9戶，遷墳34冢。二是道路養(yǎng)護(hù)正常開展。鎮(zhèn)級管養(yǎng)的120.169公里縣、鄉(xiāng)、村道正常養(yǎng)護(hù)（其中縣道2條8.100公里、鄉(xiāng)道30條100.291公里、村道9條11.778公里）。2019年打造“四好農(nóng)村公路”1條全長5公里，道路兩邊綠化面積達(dá)13000余平方米。三是扶貧水利工程完成掃尾。全面完成2018年至2020年農(nóng)村飲水安全提升工程收方結(jié)算，該項工程共投資824.3萬元，供水范圍涉及14個村（居）委會20個村寨，共解決2萬人0.5萬頭大牲畜的飲水問題。圓滿完成2019年抗旱防汛工作，組織工作人員對轄區(qū)內(nèi)9座小<二>型水庫，4座小壩塘，5條重點(diǎn)河道開展汛期安全檢查10次，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時整改到位。四是順利推進(jìn)危房改造。雄壁鎮(zhèn)2018年以來共實施危房改造2109戶，現(xiàn)已全面完成驗收入住，基本實現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)人居危房清零。

4.立足公平公正，有效推進(jìn)改革進(jìn)程。一年來，我們堅持推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，更加注重改革的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性，堅定不移推進(jìn)改革工作，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展動力。一是機(jī)構(gòu)改革順利推進(jìn)。落實“放管服”改革，精簡優(yōu)化了具體審批事項和流程，加強(qiáng)對事中事后監(jiān)管，增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展內(nèi)生動力。完成了承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革，理順了政事關(guān)系，實現(xiàn)了政事分開，提升了工作效能。深化了鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，完善了基礎(chǔ)政府功能，推進(jìn)了治理重心下移，構(gòu)建了簡約高效的基層管理體制。二是土地確權(quán)順利推進(jìn)。雄壁鎮(zhèn)土地確權(quán)工作歷時兩年零九個月，已確權(quán)承包農(nóng)戶12171戶，確認(rèn)家庭承包面積114929.08畝，頒發(fā)證書12171本，完成率100%。三是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革順利推進(jìn)。截至目前，全鎮(zhèn)14個行政村和64個村（居）民小組已基本完成清產(chǎn)核資、平臺系統(tǒng)錄入、成員身份界定工作。四是殯葬改革順利推進(jìn)。通過大力宣傳，廣大群眾對殯葬改革工作有了深刻認(rèn)識，輿論氛圍空前濃厚。全鎮(zhèn)共規(guī)劃建設(shè)鎮(zhèn)級公墓1個、村級公墓13個。鎮(zhèn)級公墓及雄壁社區(qū)村級公墓已投入使用一年以上，順利火化安葬89人，其余村級公墓已完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全部可以投入使用。

5.立足民生福祉，有效發(fā)展社會事業(yè)。我們堅持把保障和改善民生，作為是踐行以人民為中心的發(fā)展思想的根本要求，把實現(xiàn)人民群眾對美好生活的向往這份責(zé)任記在心里、扛在肩上，扎實推進(jìn)社會各項事業(yè)發(fā)展。一是義務(wù)教育均衡發(fā)展。小學(xué)適齡兒童入學(xué)率達(dá)100%以上，輟學(xué)率控制在0.6%以內(nèi)；初中入學(xué)率達(dá)99%，輟學(xué)率控在1.8%以內(nèi)。“廁所革命”完成13個校點(diǎn)廁所改造，農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃、中小學(xué)校舍安全工程完成建設(shè)任務(wù)13個2316平方米。二是衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步提升。醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)不斷夯實，衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)全部達(dá)標(biāo)。衛(wèi)生健康服務(wù)持續(xù)加強(qiáng)，衛(wèi)生院嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購“兩票制”、全部實行“零”差率銷售，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率達(dá)84.3%，健康檔案建檔率達(dá)95.2%。三是民政保障力度不減。堅持“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、有進(jìn)有出、動態(tài)管理”的原則，暢通出口，嚴(yán)把入口，對符合條件的低保戶堅持“應(yīng)保盡保”，不符合條件的“應(yīng)退盡退”，大力推進(jìn)“陽光低保”工程。2019年以來，農(nóng)村低保共清理退出41戶57人，新增105戶210人，現(xiàn)有農(nóng)村低保對象1094戶2131人，低保對象基本準(zhǔn)確，月發(fā)放低保金62.111萬元；城市低保129戶197人，月發(fā)放低保金6.7531萬元，有特困供養(yǎng)對象106戶111人（雄壁敬老院集中供養(yǎng)21人），月發(fā)放特困人員基本生活補(bǔ)助和護(hù)理費(fèi)共計8.9305萬元；孤兒及事實無人扶養(yǎng)兒童45人，每人每月發(fā)放生活補(bǔ)助1274元。全年對171戶優(yōu)撫救濟(jì)對象發(fā)放臨時救助31.43萬元。全年共發(fā)放救災(zāi)大米37噸、被褥106床、毛毯121床，解決了402戶2212人的口糧和生活問題。全年共采集退役軍人信息826條，懸掛光榮牌802塊，頒發(fā)《慶祝中華人民共和國成立70周年紀(jì)念獎?wù)隆?枚。每季度向263名優(yōu)撫對象發(fā)放生活補(bǔ)助金44.072萬元。四是社保功能逐步完善。健康扶貧“四重保障”力度較大，全年共計住院9967人次，減免醫(yī)療費(fèi)用3215萬余元，僅建檔立卡貧困人口住院3191人次，住院總費(fèi)用1810萬余元，其中醫(yī)?；鹬С?354萬余元、大病基金支出53萬余元、醫(yī)療救助基金支出41萬余元、兜底保障基金支出153萬余元、患者自付209萬余元。全年經(jīng)專家評審認(rèn)定符合享受門診慢性病369人（其中建檔立卡129人），認(rèn)定后的特慢病人員均可按規(guī)定在協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)享受相關(guān)待遇。2020年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征繳工作圓滿完成，共51501人參合2020年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險，收取保費(fèi)1007萬余元，參合率達(dá)98%以上，其中建檔立卡貧困人口參合18752人，參合率達(dá)100%。2019年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保繳費(fèi)工作圓滿完成，共有25536人參保，繳存基礎(chǔ)養(yǎng)老金730萬余元；60歲以上享受養(yǎng)老待遇5443人，全年發(fā)放養(yǎng)老金811萬余元，待遇發(fā)放率100%。五是農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼持續(xù)加強(qiáng)。嚴(yán)把補(bǔ)貼對象查驗關(guān)、補(bǔ)貼信息公示關(guān)、補(bǔ)貼機(jī)具核驗關(guān)和補(bǔ)貼對象公示關(guān)等四關(guān)，陽光公開公平兌付農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金78050元，共補(bǔ)貼各類機(jī)具20臺（套），受益農(nóng)戶18戶。六是人民武裝工作不斷強(qiáng)化。在14個村社黨總支設(shè)立兵役登記站，完成529名適齡青年兵役登記，向部隊輸送優(yōu)質(zhì)兵員17人，其中建檔立卡對象8人。七是其他社會事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。國防動員和后備力量建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，雙擁、優(yōu)撫安置有序開展，軍民融合深入發(fā)展。新聞廣電、社會科學(xué)、民族宗教僑務(wù)、史志、氣象、供銷、供電、郵政、慈善等工作取得新進(jìn)步，工會、工商聯(lián)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、紅十字會、科協(xié)、殘聯(lián)等群團(tuán)組織在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。

6.立足生態(tài)環(huán)保，有效改善生活環(huán)境。一年來，我們堅持“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，大力推進(jìn)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)文明建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化人居環(huán)境。一是抓好人居環(huán)境提升。持續(xù)加強(qiáng)對2座垃圾熱解站、1座污水處理廠、1輛垃圾壓縮車、10輛勾臂車、373個垃圾箱、11座農(nóng)村公廁的管理，強(qiáng)化對350名保潔員的聘用管理，督促保潔隊伍履職到位，促使農(nóng)村人居環(huán)境大幅提升。二是抓好土地整治。全年共整治煤礦廢棄用地31處525畝、新增耕地380余畝。三是抓好綠化造林。完成國家級、省級公益林區(qū)劃界定48109畝，鞏固新一輪退耕還林12290.2畝，發(fā)展經(jīng)濟(jì)林4000余畝，發(fā)放商品林苗木30余萬株、村莊綠化苗木3.4萬株，完成67個自然村創(chuàng)建森林村莊調(diào)查統(tǒng)計。加大森林資源管護(hù)力度，有效控制森林火災(zāi)。四是抓好水源地管理。大力開展河湖“清四亂”專項行動，推進(jìn)河長制有效落實。特別是對東風(fēng)水庫水源地箐底河雄壁段11.57公里，流域面積123.5平方公里，開展綜合治理，確?？h城飲水安全。各煤礦水保設(shè)施正常運(yùn)行。五是抓好“小散亂污”企業(yè)的取締工作。今年共取締7座土法煉焦窯，叫停9家不符合環(huán)保要求的堆煤場。六是抓好“廁所革命”工作。按上級“廁所革命”要求，完成農(nóng)村戶廁摸底統(tǒng)計18634座；對集鎮(zhèn)內(nèi)6座傳統(tǒng)旱廁進(jìn)行了水廁改造。

7.立足民生安定，有效強(qiáng)化安全生產(chǎn)。一年來，我們堅持以人為本，牢固樹立安全發(fā)展理念，堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，集中整治非法違法行為，把經(jīng)濟(jì)發(fā)展建立在安全生產(chǎn)有可靠保證的基礎(chǔ)上。一是加大巡查打擊力度。小分隊分為三個片區(qū)，不分白天黑夜、節(jié)假日加大巡查，鎮(zhèn)政府將鎮(zhèn)機(jī)關(guān)站所干部職工編成5個組，定期不定期，由鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員帶隊，開展夜間巡查，今年小分隊共開展地毯式巡查1440余次，參與巡查人員9000余人次。鎮(zhèn)機(jī)關(guān)共開展檢查95次，堅決做到私挖濫采發(fā)現(xiàn)一起，取締一起，今年共取締非法采煤65起，炸毀非法井口22井次、搗毀10余井次，使用炸藥204公斤，雷管23枚，落實材料10份，拍攝痕跡照片3000余張。依法查處非法生產(chǎn)工具挖機(jī)4臺、裝機(jī)2臺、農(nóng)用車9輛，遣散教育非法采煤群眾100余人。二是加大部門聯(lián)合力度。聯(lián)合自然資源所、派出所等單位，開展聯(lián)合執(zhí)法，分為6個巡邏組，對轄區(qū)14個村社，特別是對礦區(qū)、私挖濫采重點(diǎn)地段，加大巡邏管控力度。今年以來，累計出動警力180人次，累計出動警用車輛40臺次。三是加大震懾力度。深入開展掃黑除惡專項斗爭，摸排涉礦黑惡線索10余條，有效震懾了非法組織采煤行為。同時，教育管理好鎮(zhèn)干部職工和村組干部，嚴(yán)禁任何人參與私挖濫采；嚴(yán)禁任何人打招呼、說情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅查處、嚴(yán)肅追責(zé)。四是抓好煤礦安全監(jiān)管。重點(diǎn)做好轄區(qū)內(nèi)煤礦地面安全巡查、檢查力度，深刻汲取“1.06”大普安煤礦安全事故和長青煤礦“7·24”建設(shè)工程安全事故教訓(xùn)。鎮(zhèn)黨政班子成員帶頭聯(lián)礦，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)對煤礦安全進(jìn)行專項隱患大排查，排查隱患216條，現(xiàn)場整改196條，限期整改20條，現(xiàn)場整改率達(dá)91%。五是其他領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作常抓不懈。做好已關(guān)閉礦井井口密封工作，目前全鎮(zhèn)已關(guān)停礦井井口已全部密封填實。非煤礦山、危險化學(xué)品及煙花爆竹、地質(zhì)災(zāi)害、食品藥品、防汛、建筑施工、消防、道路交通、農(nóng)機(jī)等安全隱患得到有效整改，確保了全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)向好。

8.立足掃黑除惡，有效確保政治穩(wěn)定。一年來，我們堅持“黑惡不除，百姓難安；有黑必掃，除惡務(wù)盡”總要求，以千鈞之力在全鎮(zhèn)發(fā)起掃黑除惡總攻勢。一是深入開展掃黑除惡專項斗爭宣傳和宣講活動。在雄壁轄區(qū)交通要道、集鎮(zhèn)人口密集區(qū)域，采用多種形式、多種途徑廣泛宣傳。組織召開黨委會議、聯(lián)村組長會議、村組干部會議、專題推進(jìn)會議130余次，認(rèn)真研究部署掃黑除惡專項斗爭工作。各聯(lián)村組長深入各村小組召開群眾會70余場次，發(fā)放掃黑除惡宣傳資料35000余份，深入向群眾宣傳掃黑除惡專項斗爭的重大意義、向群眾普及掃黑除惡基礎(chǔ)知識，提高廣大人民群眾對掃黑除惡專項斗爭政策的知曉率，進(jìn)一步提高了群眾參與掃黑除惡斗爭的積極性、主動性。二是認(rèn)真開展“掃黑除惡，建設(shè)善美師宗”主題宣講。堅持突出領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭宣講，成立鎮(zhèn)掃黑除惡專項斗爭宣講團(tuán)，組建4支掃黑除惡專項斗爭宣講小分隊，深入14個村（社區(qū)）廣泛開展宣講活動，宣講活動實現(xiàn)全覆蓋。三是全力摸排線索，加強(qiáng)整治黑惡亂行為。緊扣“有黑掃黑、有惡除惡、有亂治亂”總體要求，嚴(yán)格按照中央統(tǒng)一部署，發(fā)動社會各方面力量排查、搜集涉黑涉惡線索，固定證據(jù)，形成對黑惡勢力的壓倒性態(tài)勢。

9.立足黨紀(jì)黨規(guī)，有效加強(qiáng)自身建設(shè)。一年來，我們按照“高效、規(guī)范、務(wù)實、清廉”的要求，持續(xù)發(fā)力效能建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步提升為民服務(wù)水平。一是堅決執(zhí)行黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。通過每周職工例會、每月黨員固定活動日、每季度黨課，組織鎮(zhèn)、村、站所廣大黨員、干部，開展了40余次學(xué)習(xí)。深入學(xué)習(xí)了習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，領(lǐng)悟“不忘初心、牢記使命”主題教育的目標(biāo)要求，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”。二是堅決執(zhí)行全面從嚴(yán)治黨和廉潔自律規(guī)定。嚴(yán)格執(zhí)行“領(lǐng)導(dǎo)干部有關(guān)事項報告制度”、“民主集中制”、“三重一大”、民主生活會、“五個不直接分管”、述職述廉、“廉政談話制度”，牢固樹立廉潔從政意識。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省、市、縣委實施辦法，執(zhí)行好《師宗縣關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨員干部辦理婚喪喜慶事宜暫行規(guī)定》及縣委“六項禁令”要求、嚴(yán)格遵守節(jié)假日“十個嚴(yán)禁”規(guī)定。同時，加強(qiáng)對身邊人的思想教育，筑牢思想防線。三是虛心接受監(jiān)督。鎮(zhèn)政府及各站所自覺接受鎮(zhèn)人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和社會各界廣泛監(jiān)督，權(quán)力運(yùn)行進(jìn)一步規(guī)范，服務(wù)意識、依法辦事的意識不斷增強(qiáng)。四是持續(xù)用力加強(qiáng)村社管理。出臺了《雄壁鎮(zhèn)村組干部依法行使職權(quán)從嚴(yán)執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律若干規(guī)定》，實行村組財務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一核算制度，將14個村（居）委會、68個村（居）民小組的村集體資金一律歸入雄壁鎮(zhèn)村賬代管中心統(tǒng)一管理，全面實行“村財鎮(zhèn)管、組賬村管”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2019年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

1.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民代表大會主席團(tuán)

2.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府

3.中國共產(chǎn)黨師宗縣雄壁鎮(zhèn)委員會

4.師宗縣雄壁鎮(zhèn)財政所

5.師宗縣雄壁鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣雄壁鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

7.師宗縣雄壁鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

10.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

12.師宗縣雄壁鎮(zhèn)水務(wù)所

13.師宗縣雄壁鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2019年末實有人員編制120人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員82人（含參公管理事業(yè)人員2人）。其他人員0人。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）點(diǎn)擊下載

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2019年度收入合計6,461.01萬元。其中：財政撥款收入6,461.01萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年6078.77萬元增加382.24萬元，增長6.29%，主要原因是職工工資正常晉升、政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2019年度支出合計5,931.44萬元。其中：基本支出1,987.73萬元，占總支出的33.51%；項目支出3,943.71萬元，占總支出的66.49%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年4179.14萬元相比增加1752.3萬元，增長41.93%，主要原因是2018年部分單位相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)沒有及時撥付。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,987.73萬元。與上年對比減少336.67萬元，下降14.48%，主要原因是養(yǎng)老保險繳存比率降低及在職人員績效工資未發(fā)放，各支出功能分類各項都含有部分專項資金，鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項資金實行零基預(yù)算，需要各方面的協(xié)調(diào)與配合，支出就會每年出現(xiàn)很大的差距。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.69%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.31%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,943.71萬元。與上年對比增加2088.98萬元，增長112.6%，主要原因是扶貧專項經(jīng)費(fèi)在2019年下達(dá)較多。具體項目開支及開展工作情況如下：     

1.師財建〔2019〕1號第一批市級環(huán)境保護(hù)專項資金100萬元主要用于法召村委會農(nóng)村環(huán)境保護(hù)相關(guān)支出；

2.師財建〔2019〕1號2017年度市級環(huán)境保護(hù)專項資金（雄壁大法召）50萬元，主要用于法召村委會農(nóng)村環(huán)境保護(hù)相關(guān)支出。

3.曲財綜〔2019〕52號雄壁鎮(zhèn)補(bǔ)助土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元，主要用于雄壁財政所辦公經(jīng)費(fèi)開支。

4.師財農(nóng)〔2019〕4號2018年中央部分農(nóng)業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金25.78萬元，主要用于2018年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼。

5.師財農(nóng)〔2019〕4號2018年中央部分農(nóng)業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金380萬元，主要用于道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

6.師財整合〔2019〕37號2019年第十一批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金129.03萬元，主要用于脫貧攻堅基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

7.師財整合〔2019〕27號2019年第二批省級統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金163萬元，主要用于脫貧攻堅基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

8.師財整合〔2019〕39號2019年第十五批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金100萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧支出；

9.師財整合〔2019〕48號第六批省級財政專項扶貧資金261萬元，主要用于村內(nèi)道路、安全飲水工程建設(shè)款；

10.師財整合〔2019〕46號第五批省級財政專項扶貧資金1萬元，主要用于村內(nèi)道路硬化工程款；

11.師財農(nóng)〔2019〕24號兩個退出貧困縣一次性獎勵性財政專項資金99萬元，主要用于脫貧攻堅村內(nèi)道路硬化工程款；

12.師財整合〔2019〕13號第一批省級財政專項扶貧資金327.53萬元，主要用于脫貧攻堅基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

13.師財農(nóng)〔2019〕22號第一批市級財政專項扶貧資金37.19萬元，主要用于脫貧攻堅基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

14.師財整合〔2019〕16號第二批中央財政專項扶貧資金540萬元，主要用于脫貧攻堅基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

15.師財整合〔2019〕10號第一批中央財政專項扶貧資金142萬元，主要用于脫貧攻堅基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

16.師財農(nóng)〔2019〕20號2019年上海市對口幫扶云南省項目資金200.97萬元，師財整合〔2019〕16號第二批中央財政專項扶貧資金142萬元，主要用于扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

17.師財農(nóng)〔2019〕11號雄壁鎮(zhèn)貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)125.4萬元，用于各村（社區(qū)）辦公費(fèi)支出；

18.師財整合〔2019〕54號雄壁鎮(zhèn)中央財政項目管理費(fèi)360.6萬元，用于雄壁鎮(zhèn)開展脫貧攻堅相關(guān)支出；

19.師財整合〔2019〕39號2019年第十五批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金13萬元，用于雄壁鎮(zhèn)開展脫貧攻堅辦公經(jīng)費(fèi)支出；

20.師財整合〔2019〕16號第二批中央財政專項扶貧資金13萬元，用于雄壁鎮(zhèn)開展脫貧攻堅辦公經(jīng)費(fèi)支出。

21.曲財農(nóng)改〔2018〕39號提前下達(dá)2018年村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)資金，主要用于黨員活動場所建設(shè)等支出。

22.師財整合〔2019〕6號雄壁鎮(zhèn)省級專項評估退出迎檢工作經(jīng)費(fèi)157.33萬元，主要用于兌付雄壁鎮(zhèn)外出務(wù)工人員補(bǔ)助；

23.師財整合〔2019〕1號雄壁鎮(zhèn)外出務(wù)工人員生活補(bǔ)助15萬元，主要用于兌付雄壁鎮(zhèn)外出務(wù)工人員補(bǔ)助。

24.師財整合〔2019〕21號2019年第三批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金437.88萬元，主要用于脫貧攻堅農(nóng)村危房改造相關(guān)支出。

25.師財綜〔2019〕2號雄壁鎮(zhèn)小阿舍村委會私莊村老年人活動中心補(bǔ)助10萬元，主要用于私莊村老年活動中心建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,918.44萬元,占本年支出合計的99.78%。比上年4163.69萬元增加1754.75萬元,主要原因是扶貧專項經(jīng)費(fèi)在2019年下達(dá)較多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出682.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.54%。其中：

2010101行政運(yùn)行9.25萬元。主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2010108代表工作8.4萬元。主要用于人大代表活動經(jīng)費(fèi)及召開人大代表會議支出；

2010301行政運(yùn)行285.29萬元。主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)。

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出237.41萬元。主要用于礦山秩序維護(hù)小分隊人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)及政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需其他公用經(jīng)費(fèi)。

2010650事業(yè)運(yùn)行支出35.06萬元。主要用于發(fā)放行政參公人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2010699其他財政事務(wù)支出10萬元。主要用于扶貧資金第三方審計委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

2013101行政運(yùn)行支出69.8萬元。主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)。

2013105專項業(yè)務(wù)5.04萬元，主要用于專職治保調(diào)解員補(bǔ)助。

2019999其他一般公共服務(wù)支出22.7萬元，主要用于公共服務(wù)支出。

 2.公共安全（類）支出41.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.7%。其中：

 2040220執(zhí)法辦案支出1.68萬元，主要用于綜治維穩(wěn)相關(guān)支出；

 2049901其他公共安全支出40萬元，主要用于公安安全領(lǐng)域相關(guān)支出。

  3.文化旅游體育與傳媒（類）支出54.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.91%。其中：

 2070109群眾文化54.14萬元。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

 4.社會保障和就業(yè)（類）支出353.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.97%。其中：

2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出127.1萬元。主要用于社會保障中心工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2080501歸口管理的行政單位離退休37.24萬元。主要用于機(jī)關(guān)退休人員工資支出；

2080502事業(yè)單位離退休15.46萬元。主要用于事業(yè)退休人員工資支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出173.4萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

5.衛(wèi)生健康（類）支出35.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.6%。其中：

2101101行政單位醫(yī)療35.38萬元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出150萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.53%。其中：

2110402 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)150萬元，主要用于法召村委會農(nóng)村環(huán)境保護(hù)相關(guān)支出；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出88.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.5%。其中：

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出88.92萬元。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

8.農(nóng)林水（類）支出3,752.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的63.41%。其中：

2130104事業(yè)運(yùn)行285.77萬元。主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼25.78萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展過程中對農(nóng)戶相關(guān)補(bǔ)貼；

2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營支出10萬元，主要用于發(fā)展合作社相關(guān)補(bǔ)助；

2130126農(nóng)村公益事業(yè)支出16.72萬元，主要用于活動場所建設(shè)支出；

2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)79.73萬元。主要用于林業(yè)辦事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2130317水利技術(shù)推廣68.82萬元。主要用于水務(wù)所事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2179.75萬元，主要用于道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

2130505生產(chǎn)發(fā)展支出342.97萬元，主要用于扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

2130599其他扶貧支出532萬元。主要用于扶貧項目相關(guān)支出；

2130701對村級一事一議的補(bǔ)助110萬元，主要用于黨員活動場所建設(shè)等支出；

2130705 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助101.14萬元。主要用于村委會人員工資支出及保障村委會正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

9.交通運(yùn)輸（類）支出172.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.91%。其中：

2140602車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出172.33萬元，主要用于農(nóng)村公路修建等支出。

10.資源勘探信息等（類）支出41.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.7%。其中：

 2150199其他資源勘探業(yè)支出41.28萬元，主要用于煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

11.住房保障（類）支出544.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.21%。其中：

2210201住房公積金支出107.11萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出；

2210105農(nóng)村危房改造支出437.88萬元，主要用于脫貧攻堅農(nóng)村危房改造相關(guān)支出。

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。其中：

2240505地震預(yù)測預(yù)報支出，主要用于群防群策人員補(bǔ)助。 

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為43萬元，支出決算為42.86萬元，完成預(yù)算的99.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為33.24萬元，完成預(yù)算的99.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.62萬元，完成預(yù)算的99.17%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加20.81萬元，增長94.37%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加23.24萬元，增長232.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.43萬元，下降20.16%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是打擊煤炭私挖濫采、脫貧攻堅工作任務(wù)重，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)用高。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.24萬元，占77.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出9.62萬元，占22.45%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.24萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出33.24萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于脫貧攻堅及打擊私挖濫采工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9.62萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出9.62萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,633人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門及扶貧檢查用餐開支。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出301.62萬元，與上年對比增加112.67萬元,主要原因為脫貧攻堅工作任務(wù)較重，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出較大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)資產(chǎn)總額4337.56萬元，其中，流動資產(chǎn)3618.81萬元，固定資產(chǎn)713.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4.76萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加953.84萬元，其中：流動資產(chǎn)增加1023.67萬元，固定資產(chǎn)減少69.63萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0.2萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬元

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額157.18萬元,其中：政府采購貨物支出26.27萬元;政府采購工程支出130.91萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）（點(diǎn)擊下載）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號53032319055501111