監(jiān)督索引號(hào)53032319055701000

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2019年度部門決算目錄

   第一部分  曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

szxzf20201105101950409.xls

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、全力實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，脫貧攻堅(jiān)成效顯著。全鎮(zhèn)有建檔立卡貧困戶1967戶8191人，已全部脫貧退出。其中，2019年脫貧75戶199人，經(jīng)省級(jí)第三方評(píng)估組實(shí)地檢查評(píng)估，錯(cuò)退率、漏評(píng)率均為0，群眾認(rèn)可度達(dá)98%。

（1）聚焦“兩不愁三保障”，補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)。大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，持續(xù)增加貧困群眾收入。2019年1366戶貧困戶種植了烤煙，戶均實(shí)現(xiàn)收入2.61萬元。成立足法辣椒專業(yè)合作社，發(fā)展足法辣椒1500畝，600余戶貧困戶戶均實(shí)現(xiàn)增收4000元。種植有機(jī)蔬菜1600余畝，石洞村委會(huì)180余戶群眾可從土地流轉(zhuǎn)、勞務(wù)用工、產(chǎn)業(yè)盈利中直接受益。藍(lán)莓基地流轉(zhuǎn)土地1100畝，紅土村委會(huì)82戶貧困戶實(shí)現(xiàn)土地流轉(zhuǎn)、就近務(wù)工雙收益。引進(jìn)溫氏集團(tuán)發(fā)展生豬養(yǎng)殖，流轉(zhuǎn)土地582畝，檳榔社區(qū)部分貧困戶可從土地流轉(zhuǎn)、勞務(wù)用工中增加收入。引導(dǎo)全鎮(zhèn)820戶深度貧困戶加入黑桃種植專業(yè)合作社，種植黑桃2088畝，每戶可從土地流轉(zhuǎn)、勞務(wù)補(bǔ)貼每畝1900元收益。大力發(fā)展務(wù)工經(jīng)濟(jì)，2019年轉(zhuǎn)移輸出貧困人口2241人，比去年增加403人。增設(shè)保潔員、護(hù)林員公益性崗位，聘用170名貧困戶為保潔員，每戶每年增收6000元；聘用37名貧困戶為護(hù)林員，每戶每年增收8000元。緊盯住房保障，實(shí)現(xiàn)住房保障全覆蓋。采取維修加固、新建住房等危房改造措施，確保全鎮(zhèn)1967戶建檔立卡貧困戶住房達(dá)到安全穩(wěn)固。緊盯醫(yī)療養(yǎng)老保障，實(shí)現(xiàn)病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)。2019年，建檔立卡貧困戶“兩險(xiǎn)”參保率達(dá)100%，家庭醫(yī)生簽約率達(dá)100%，全部享受30條健康扶貧政策。緊盯教育保障，實(shí)現(xiàn)教育全覆蓋。全面落實(shí)教育扶貧政策，實(shí)行貧困戶子女從學(xué)前教育到大學(xué)教育的費(fèi)用減免和補(bǔ)助。2019年，109名中職、大專院校在校學(xué)生享受“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助32.7萬元；366名在校建檔立卡初中生，享受寄宿生生活補(bǔ)助45.75萬元，享受營養(yǎng)餐補(bǔ)助29.28萬元；964名貧困在校小學(xué)生，享受營養(yǎng)餐補(bǔ)助77.12萬元，享受寄宿生生活補(bǔ)助86.9萬元。中小學(xué)所有學(xué)生全部享受免學(xué)費(fèi)和教科書費(fèi)政策。326名貧困在校幼兒，享受學(xué)前教育補(bǔ)助9.78萬元。通過減、免、扶、補(bǔ)，全鎮(zhèn)適齡兒童入學(xué)率達(dá)100%。緊盯飲水保障，實(shí)現(xiàn)安全飲水全覆蓋。實(shí)施農(nóng)村安全飲水工程，投資400余萬元，實(shí)施安裝自來水管網(wǎng)、建水窖、打水井等農(nóng)村人飲工程27件，有效解決全鎮(zhèn)各村安全飲水問題。

(2）聚焦脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成效。圍繞“四個(gè)不摘”，做到政策落實(shí)不改變，結(jié)對(duì)幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測(cè)不間斷，監(jiān)督檢查不放松。深化聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包村制度，進(jìn)一步壓實(shí)掛包幫工作責(zé)任，制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務(wù)清單、建立監(jiān)測(cè)長效機(jī)制，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。嚴(yán)格按照“兩公示一比對(duì)一公告”要求，全面抓實(shí)動(dòng)態(tài)管理，做到脫貧真實(shí)、準(zhǔn)確。2019年新識(shí)別建檔立卡貧困戶0戶0人，脫貧返貧0戶0人，脫貧75戶199人，自然增加17人，自然減少16人。同時(shí)開展“兩摸底”工作，確定邊緣戶174戶753人，脫貧監(jiān)測(cè)戶203戶864人。

（3）聚焦作風(fēng)建設(shè)，保駕護(hù)航脫貧攻堅(jiān)。強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)，制定考勤、財(cái)務(wù)管理、作風(fēng)建設(shè)、三務(wù)公開等制度，用抓典型、治反面的辦法，加強(qiáng)脫貧隊(duì)伍管理。嚴(yán)肅查處損害群眾切身利益的貪污、挪用、擠占扶貧資金等違紀(jì)違法行為，筑牢資金管理使用防線。2019年查處扶貧領(lǐng)域違紀(jì)違規(guī)案件5件，涉及鎮(zhèn)村干部6人。黨內(nèi)警告3人，黨內(nèi)嚴(yán)重警告1人，撤銷村黨總支委員職務(wù)2人，提醒談話24人次，誡勉談話15人次，發(fā)文通報(bào)6人次。轉(zhuǎn)發(fā)典型案例通報(bào)9起，利用職工例會(huì)、微信、綜合服務(wù)平臺(tái)通報(bào)典型案例78起，營造了守紀(jì)律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。

2、發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長。2019年，我們緊緊圍繞“穩(wěn)糧調(diào)結(jié)構(gòu)”主線，以“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”為中心，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。堅(jiān)持“一村一品”、“合同農(nóng)業(yè)”、“訂單農(nóng)業(yè)”新模式，因地制宜發(fā)展地方特色經(jīng)濟(jì)和高原特色農(nóng)業(yè)。2019年，全鎮(zhèn)種植烤煙3.623萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.52億元。種植糧食6.64萬畝，種植辣椒1萬畝，種植中藥材、花卉等特色經(jīng)濟(jì)作物4.8萬畝。大牲畜出欄0.98萬頭(匹)，生豬出欄14.8萬頭，羊出欄4萬只，家禽出欄32.3萬羽。舉辦糧食、蔬菜、果樹、養(yǎng)殖等技能培訓(xùn)會(huì)20余次，發(fā)放農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼88.07萬元。全力做好非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作，完成種植業(yè)保險(xiǎn)收繳及災(zāi)后保險(xiǎn)理賠。開展農(nóng)業(yè)面源污染防治工作，農(nóng)作物化肥用量明顯降低，農(nóng)藥使用量增長率控制在1%以內(nèi)，高效、低毒、低殘留農(nóng)藥推廣面積達(dá)100%。農(nóng)作物秸稈資源化利用，專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)36%以上。規(guī)范農(nóng)村集體土地管理和基本農(nóng)田保護(hù)，嚴(yán)把建房申請(qǐng)及種、養(yǎng)殖農(nóng)用地手續(xù)辦理關(guān)口，嚴(yán)格控制土地流轉(zhuǎn)規(guī)模。依法拆除“大棚房”2處500平方米，復(fù)墾耕地49.2畝。重點(diǎn)打造高端藍(lán)莓、有機(jī)蔬菜、美國黑桃、足法辣椒等高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范基地，以基地帶動(dòng)更多農(nóng)戶參與種植，不斷把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的增長方式轉(zhuǎn)移到提質(zhì)增效和促農(nóng)增收的軌道上來，努力推動(dòng)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)高效發(fā)展。

3、強(qiáng)抓項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。堅(jiān)持把項(xiàng)目建設(shè)作為穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重要抓手，既注重項(xiàng)目的實(shí)施，更注重項(xiàng)目謀劃爭(zhēng)取。2019年，投資97萬元實(shí)施集鎮(zhèn)亮化工程，安裝路燈220盞。計(jì)劃投資800余萬元的集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)和計(jì)劃投資500余萬元的集鎮(zhèn)畜牧交易市場(chǎng)建設(shè)啟動(dòng)。完成紫微新區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施及綜合管網(wǎng)建設(shè)，自來水廠投入使用，保障性住房、集鎮(zhèn)中心幼兒園正在進(jìn)行配套設(shè)施建設(shè)。實(shí)施自來水管網(wǎng)升級(jí)及智能水表安裝，安裝智能水表1370只，完成水庫、壩塘除險(xiǎn)加固和溝渠河流清淤歲修工作。投資18萬元，完成全鎮(zhèn)87公里公路養(yǎng)護(hù)、水毀搶修搶養(yǎng)和應(yīng)急處理任務(wù)。完成曲硯高速公路彩云段9.7公里主線征地拆遷任務(wù)，兌付征地、地上附著物及房屋震損補(bǔ)償款1838余萬元。

4、加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，全力整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境。開展農(nóng)村垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動(dòng)，建立健全垃圾清運(yùn)收費(fèi)、監(jiān)督檢查、評(píng)價(jià)激勵(lì)和包村制度。開展省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建活動(dòng)，并高質(zhì)量通過驗(yàn)收。建立三級(jí)聯(lián)動(dòng)網(wǎng)格化管理機(jī)制，常態(tài)化開展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項(xiàng)整治行動(dòng)。深入開展“三清一改”行動(dòng)，聘請(qǐng)保潔員180人，定期開展保潔清掃，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。倡導(dǎo)文明健康生活方式，大力推進(jìn)“五凈一規(guī)范”，逐步改變?nèi)罕娚盥?xí)，改善群眾居家環(huán)境。開展退耕還林補(bǔ)植補(bǔ)造工作，栽植柳杉15萬株400余畝，處理違法圖斑5起。實(shí)施土地增減掛鉤項(xiàng)目，拆除舊房14所。嚴(yán)格落實(shí)河長制“五項(xiàng)制度”，鞏固水資源環(huán)境保護(hù)成果，打造天藍(lán)地綠水清新環(huán)境。

5、增進(jìn)民生福祉，增強(qiáng)群眾幸福感。以群眾對(duì)美好生活的向往作為奮斗目標(biāo)，增進(jìn)民生福祉，不斷完善社會(huì)保障體系，全力保障和改善民生。

（1）積極推進(jìn)文教衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。優(yōu)先發(fā)展教育，尊師重教，積極推進(jìn)平安校園建設(shè)及控輟保學(xué)等工作，實(shí)現(xiàn)幼兒園、小學(xué)、初中100%入學(xué)（園）。

（2）穩(wěn)步提升社會(huì)保障水平。2019年完成城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保19716人477萬元，發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)金4547人656.2萬元，發(fā)放喪葬補(bǔ)助金及退還個(gè)人賬戶27.58萬元，辦理老年優(yōu)待證672本，辦理生育證206份。及時(shí)規(guī)范足額發(fā)放各類惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金。發(fā)放耕地力保護(hù)、草原生態(tài)等惠農(nóng)補(bǔ)貼合計(jì)637.91萬元，發(fā)放優(yōu)撫金224人125.3萬元，發(fā)放低保金897戶1873人，發(fā)放孤兒基本生活保障金13人19.8萬元，發(fā)放特困供養(yǎng)金56人55.86萬元，發(fā)放殘疾人補(bǔ)貼529人36.1萬元，發(fā)放殘疾人創(chuàng)業(yè)小額貸款滾動(dòng)資金24萬元。

（3）加強(qiáng)改革創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。緊緊圍繞彩云高質(zhì)量跨越發(fā)展總體目標(biāo)，緊盯阻礙全鎮(zhèn)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性、體制性問題，大膽“破、改、立”。依據(jù)“三定”方案，實(shí)施政府機(jī)構(gòu)改革，精簡機(jī)構(gòu)，細(xì)化分工，提高政府效率。完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記8976戶16.6萬畝，頒發(fā)經(jīng)營權(quán)證書8086本，奠定了農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。深化殯葬改革，規(guī)范喪葬行為。加大宣傳力度，有序推進(jìn)鎮(zhèn)、村兩級(jí)公益性公墓建設(shè)，為全域火葬做足準(zhǔn)備。

6、狠抓安全維穩(wěn)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。2019年，我們抓實(shí)安全生產(chǎn)工作，筑牢維穩(wěn)防線，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧有序發(fā)展。共召開各類安全生產(chǎn)會(huì)議12次，簽訂各類責(zé)任書78份，開展打非治違、安全生產(chǎn)大檢查、大排查、大整治等專項(xiàng)行動(dòng)和日常檢查，共排查各類安全生產(chǎn)隱患159處，并已督促全部整改。結(jié)合“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)駕駛員辦理安全管理卡1000余張，檢審摩托車600余輛，進(jìn)行交通安全宣傳2次，發(fā)放宣傳資料2000余份，受教育人數(shù)達(dá)4000余人。抽調(diào)30人組建應(yīng)急分隊(duì)，在機(jī)關(guān)、學(xué)校、社區(qū)、廠礦開展各類應(yīng)急救援演練20余次，加強(qiáng)學(xué)校周邊環(huán)境整治，專項(xiàng)對(duì)21所學(xué)校、食堂檢查2次，開展5次117個(gè)批次的食品監(jiān)督抽檢工作；嚴(yán)厲查處違禁獸藥、飼料，積極開展產(chǎn)地檢疫工作；認(rèn)真做好預(yù)防野生菌中毒工作，宣傳資料 8000余份；深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，共接到上級(jí)轉(zhuǎn)辦、群眾舉報(bào)、鎮(zhèn)級(jí)自排線索36條，現(xiàn)辦結(jié)30條，破獲刑事案件40件，查處治安案件147件；建立健全矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，調(diào)處矛盾糾紛136起，成功率達(dá)98%。

7、加強(qiáng)政府自身建設(shè)，提升施政服務(wù)水平。2019年，我們按照“高效、規(guī)范、務(wù)實(shí)、清廉”的要求，持續(xù)發(fā)力效能建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步提升為民服務(wù)水平。便民利民舉措更加務(wù)實(shí)具體，政務(wù)服務(wù)大廳單位窗口共受理公共服務(wù)事項(xiàng)1567件，群眾辦事時(shí)間大幅縮減。加強(qiáng)政務(wù)公開和政府信息公開，公開信息137條。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2019年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：彩云鎮(zhèn)黨委、彩云鎮(zhèn)人大、彩云鎮(zhèn)人民政府、彩云鎮(zhèn)財(cái)政所、彩云鎮(zhèn)文化中心、彩云鎮(zhèn)社保中心、彩云鎮(zhèn)村建中心、彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心、彩云鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)辦、彩云鎮(zhèn)畜牧辦、彩云鎮(zhèn)林業(yè)辦、彩云鎮(zhèn)水務(wù)辦。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2019年末實(shí)有人員編制113人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制87人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員87人（含參公管理事業(yè)人員4人）。其他人員2人，主要是彩云鎮(zhèn)財(cái)政所其他人員兩人。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車輛編制17輛，在編實(shí)有車輛17輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2019年度收入合計(jì)4,415.98萬元。其中：財(cái)政撥款收入4,415.98萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收入0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少576.17萬元，下降11.54%，主要原因分析是由于財(cái)政資金調(diào)度困難，我單位本年度多項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金未下達(dá)。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2019年度支出合計(jì)3,996.27萬元。其中：基本支出1,790.84萬元，占總支出的44.81%；項(xiàng)目支出2,205.43萬元，占總支出的55.19%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加199.67萬元，增長5.26%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)決勝期，資金撥付增加，本年度人員經(jīng)費(fèi)正常晉升。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,790.84萬元。與上年對(duì)比增加2.54萬元，增長0.14％，主要原因是人員工資正常晉升，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.88%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.12%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,205.43萬元。與上年對(duì)比增加197.13萬元，增長9.82％，主要原因是為了銜接下一步鄉(xiāng)村振興建設(shè)工作的開展，今年鄉(xiāng)村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施增支。具體開支及開展工作情況如下：

1、師財(cái)建〔2019〕1號(hào)中央農(nóng)村環(huán)境整治資金，支出資金89.85萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)石洞村河道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

2、曲財(cái)建〔2018〕132號(hào)彩云財(cái)政所經(jīng)濟(jì)建設(shè)業(yè)務(wù)費(fèi)，支出資金2.83萬元，主要用于財(cái)政所業(yè)務(wù)開展公務(wù)接待；

3、師財(cái)農(nóng)〔2019〕3號(hào)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金，支出資金88.07萬元，主要用于農(nóng)機(jī)購置個(gè)人農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)；師財(cái)整合〔2019〕10號(hào)第一批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金，支出資金340萬元；師財(cái)整合〔2019〕13號(hào)第一批省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金，支出資金89.89萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目危房改造補(bǔ)助；

4、曲財(cái)農(nóng)〔2019〕147號(hào)路撒田間道路建設(shè)資金，支出資金6萬元，主要用于路撒田間道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

5、曲財(cái)整合〔2018〕2號(hào)2018年度第一批省級(jí)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，支出資金70萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)各村委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

6、師財(cái)整合〔2019〕16號(hào)第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金，支出資金211萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

7、師財(cái)農(nóng)〔2019〕22號(hào)第一批市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金，支出資金24.2萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

8、師財(cái)整合〔2019〕13號(hào)第一批省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金，支出資金10.11萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

9、師財(cái)農(nóng)〔2019〕24號(hào)兩個(gè)退出貧困縣一次性獎(jiǎng)勵(lì)性財(cái)政專項(xiàng)資金，支出資金160萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支出資金110萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

10、師財(cái)整合〔2019〕16號(hào)第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金，支出資金32.7萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目貧困戶生活補(bǔ)助；

11、師財(cái)農(nóng)〔2019〕22號(hào)第一批市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金，支出資金70.8萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)支出；

12、師財(cái)整合〔2019〕1號(hào)外出務(wù)工人員生活補(bǔ)助，支出資金58.88萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目外出務(wù)工人員生活補(bǔ)助；

13、師財(cái)整合〔2019〕2號(hào)扶貧道路建設(shè)，支出資金13萬元；師財(cái)整合〔2019〕9號(hào)2019年第一批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，支出資金10萬元，兩個(gè)項(xiàng)目主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

14、師財(cái)整合〔2019〕21號(hào)2019年第三批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，支出資金818.1萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3993.27萬元,占本年支出合計(jì)的99.92%。與上年對(duì)比增加208.31萬元，增長6％,主要原因是人員工資的正常晉升。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出523.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.11%。主要用于人員工資，津貼補(bǔ)貼的發(fā)放，日常公用經(jīng)費(fèi)使用；

 2.公共安全（類）支出0.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。2040220  執(zhí)法辦案主要用于人員經(jīng)費(fèi)，生活補(bǔ)助；

 3.文化旅游體育與傳媒（類）支出56.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.41%，主要用于人員工資，津貼補(bǔ)貼的發(fā)放，日常公用經(jīng)費(fèi)使用。

 4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出274.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.87%。主要用于人員工資，津貼補(bǔ)貼的發(fā)放，日常公用經(jīng)費(fèi)使用，離退休人員生活補(bǔ)助；

5.衛(wèi)生健康（類）支出38.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.97%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出89.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.25%。2110402  農(nóng)村環(huán)境保護(hù)，主要用于各社區(qū)、村委會(huì)生活垃圾清理支出；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出82.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.06%，主要用于人員工資，津貼補(bǔ)貼的發(fā)放，日常公用經(jīng)費(fèi)使用；

8.農(nóng)林水（類）支出1,902.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.65%。主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利人員工資，津貼補(bǔ)貼的發(fā)放，單位日常公用經(jīng)費(fèi)使用，惠農(nóng)資金，農(nóng)機(jī)購置等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼發(fā)放；

9.交通運(yùn)輸（類）支出91.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.3%，用于農(nóng)村公路建設(shè)支出，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)；

10.住房保障（類）支出932.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.35%。其中：

2210105 農(nóng)村危房改造818.1萬元，用于農(nóng)村危房改造；

2210201住房公積金114.29萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金繳存

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。其中：2240505地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)0.54萬元，主要用于群策群防人員生活補(bǔ)助。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為33.1萬元，支出決算為22萬元，完成預(yù)算的66.7%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17.66萬元，完成預(yù)算的177%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.34萬元，完成預(yù)算的18.8%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政困難，無法保證單位公用經(jīng)費(fèi)的正常撥付，公務(wù)接待費(fèi)減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加4.12萬元，增長23.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.29萬元，增長7.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.83萬元，增長188.58%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度上級(jí)脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查增多，故公務(wù)接待費(fèi)用超上年支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.66萬元，占80.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.34萬元，占19.72%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.66萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17.66萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于鎮(zhèn)上4張公務(wù)用車執(zhí)行公務(wù)中所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.34萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出4.34萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,086人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度上級(jí)脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.44萬元，與上年對(duì)比增加18.18萬元，增長47.53％,主要原因是本年度政府人大黨委財(cái)政迎接上級(jí)各項(xiàng)脫貧考核、資金審計(jì)等檢查，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)資產(chǎn)總額25705.51萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2164.12萬元，固定資產(chǎn)1018.58萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)13.59萬元，其他資產(chǎn)22509.22萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加184.55萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加287.8萬元，固定資產(chǎn)減少46.8萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少56.45萬元，其他資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)764.7項(xiàng)，賬面原值6.19萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋332.54平方米，賬面原值42.57萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入24.71萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1.53萬元,其中：政府采購貨物支出1.53萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）（點(diǎn)擊下載）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055701111