監(jiān)督索引號(hào)53032311062701000

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)

目錄

   第一部分  師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2019年度部門(mén)決算表(點(diǎn)擊下載)

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，負(fù)責(zé)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。提出涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策建議。

2、統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3、擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

4、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，打造 “綠色食品牌”。組織農(nóng)業(yè)會(huì)展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場(chǎng)開(kāi)拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

6、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。提出農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)建議并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

7、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)田整治項(xiàng)目管理、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理及中低產(chǎn)田地改造管理等相關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。

8、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的管理監(jiān)督。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫及重大動(dòng)物疫情監(jiān)督檢查，發(fā)布疫情并組織撲滅。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。組織擬訂縣投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按照縣政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理。

11、推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

12、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

13、牽頭開(kāi)展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

14、完成上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15、有關(guān)職責(zé)分工

與師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工：

1.師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

2.師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

3.兩部門(mén)要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值達(dá)61.826億元、增加值達(dá)39.929億元，同比分別增7.05%，其中：畜牧業(yè)總產(chǎn)值27.8億元、同比增13.37%。實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值28.2612億元，同比增16.1%。預(yù)計(jì)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資出庫(kù)達(dá)3.5億元，完成計(jì)劃100%。

糧油安全得到保障。全年完成糧食播種面積60.79萬(wàn)畝，總產(chǎn)量22.225萬(wàn)噸，同比分別減0.42%、1.322%。油菜種植26.3985萬(wàn)畝，產(chǎn)量3.5183萬(wàn)噸，產(chǎn)量同比增9.68%。

特色經(jīng)作重點(diǎn)推進(jìn)。一是“一縣一業(yè)”重點(diǎn)發(fā)展熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)，制定出臺(tái)《師宗縣熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》，熱果面積達(dá)3.63萬(wàn)畝；二是推進(jìn)特色經(jīng)作規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化、營(yíng)銷(xiāo)化發(fā)展，經(jīng)作栽種59.248萬(wàn)畝，完成計(jì)劃103.04%。其中：水果6.8萬(wàn)畝、中藥材16.8萬(wàn)畝（含生姜5萬(wàn)畝）、蔬菜32.148萬(wàn)畝。推廣青貯玉米4.01萬(wàn)畝、鮮食玉米0.5萬(wàn)畝。三是全年水產(chǎn)養(yǎng)殖面積1.3169萬(wàn)畝，總產(chǎn)量1.0350萬(wàn)噸，同比分別減52.69%、35.33%。

畜牧產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。全縣存欄大牲畜12.99萬(wàn)頭，生豬46.17萬(wàn)頭，其中：能繁母豬存欄4.62萬(wàn)頭；山綿羊23.82萬(wàn)只，家禽84.9萬(wàn)只。出欄肉牛4.69萬(wàn)頭，肉豬59.68萬(wàn)頭，肉羊20.25萬(wàn)只，家禽175.13萬(wàn)只。肉類(lèi)總產(chǎn)73621.2噸，禽蛋奶產(chǎn)量1453噸。

新型經(jīng)營(yíng)主體培育成效明顯。一是圍繞“一縣一業(yè)”熱區(qū)水果主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育，包裝基地、加工等類(lèi)型招商引資項(xiàng)目10個(gè)，外出招商引資8次，積極開(kāi)展定向招商、精準(zhǔn)招商，一批發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯、市場(chǎng)前景廣闊的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目將陸續(xù)進(jìn)駐師宗。引進(jìn)工業(yè)大麻加工企業(yè)，積極洽談生豬屠宰場(chǎng)、玉檸熱果基地?cái)U(kuò)建等項(xiàng)目。二是認(rèn)定龍頭企業(yè)2家，累計(jì)引進(jìn)培育39家；培養(yǎng)和發(fā)展專(zhuān)業(yè)合作社520個(gè)；新增培育示范型家庭農(nóng)場(chǎng)12個(gè)，累計(jì)認(rèn)定家庭農(nóng)場(chǎng)117家。三是云南大勛農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司、師宗錦冠現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司、曲靖科沃現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司等公司已成為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范點(diǎn)。四是溫氏第一種豬場(chǎng)建成投產(chǎn)，第二種豬場(chǎng)開(kāi)工建設(shè)；師宗溫氏總部及飼料加工廠10月中旬正式啟動(dòng)，待建成投產(chǎn)后年均生產(chǎn)仔豬達(dá)40萬(wàn)頭、生產(chǎn)飼料25萬(wàn)噸以上，為200余戶(hù)合作家庭農(nóng)場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)飼料。已建成合作家庭農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)線41條，年底出欄生豬3.71萬(wàn)頭。

品牌創(chuàng)建卓有成效。師宗縣已列為國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣。一是申報(bào)認(rèn)證“三品一標(biāo)”3家企業(yè)8個(gè)產(chǎn)品；二是申請(qǐng)全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品全程質(zhì)量控制體系(GAP)試點(diǎn)認(rèn)證3家。建成水果、中藥材、蔬菜、生豬等示范基地59萬(wàn)畝、生產(chǎn)線100條以上；三是完成薏仁綠色食品全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)規(guī)劃，“一縣一業(yè)”熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)示范縣創(chuàng)建方案，擬選“師宗沃柑”、“師宗檸檬”等區(qū)域公用品牌；四是強(qiáng)化產(chǎn)銷(xiāo)銜接，組織“普瑞生物”、“云雄”等15家龍頭企業(yè)參加南博會(huì)、農(nóng)博覽會(huì)、上海推薦會(huì)及省內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)活動(dòng)，持續(xù)增強(qiáng)師宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)影響力。

農(nóng)機(jī)裝備總量增加。全縣農(nóng)機(jī)總動(dòng)力達(dá)30.89萬(wàn)千瓦，新增農(nóng)機(jī)動(dòng)力0.4萬(wàn)千瓦。全年農(nóng)機(jī)作業(yè)面積112.3萬(wàn)畝，完成計(jì)劃106％，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)53％。

重點(diǎn)項(xiàng)目圓滿(mǎn)完成。一是2018年全國(guó)新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目順利完成，建設(shè)面積20833畝；二是扎實(shí)推進(jìn)耕地質(zhì)量保護(hù)與提升，完成糧食生產(chǎn)功能區(qū)33萬(wàn)畝及重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)22萬(wàn)畝劃定工作；三是牛羊定點(diǎn)屠宰生產(chǎn)線建設(shè)基本完成；四是冷鏈物流園區(qū)項(xiàng)目包裝入庫(kù)，完成招商引資項(xiàng)目業(yè)主選擇，初步完成項(xiàng)目選址。 

農(nóng)經(jīng)管理扎實(shí)推進(jìn)。一是共流轉(zhuǎn)土地面積18.6萬(wàn)畝，占家庭承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證登記耕地面積的39.2％，新增流轉(zhuǎn)面積4.66萬(wàn)畝，完成計(jì)劃105.8%。二是農(nóng)村土地家庭承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)頒證確認(rèn)家庭承包面積979307.06畝，占應(yīng)確權(quán)面積107%；已頒發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)證書(shū)78235本，辦證率100%。三是全面開(kāi)展集體經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)股份合作制改革。全縣110個(gè)村（社）委會(huì)、788個(gè)村民小組，共計(jì)建立888個(gè)清產(chǎn)核資單位，進(jìn)行了資源、經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)全面清產(chǎn)核資，村組級(jí)資產(chǎn)總計(jì)4.5億元以上。

人居環(huán)境整治成效明顯。一是按照《師宗縣農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)方案（2018-2020年）》，完成冒水洞村旅游特色型規(guī)劃編制。二是完成高良鄉(xiāng)兩座垃圾熱解站（10噸/日）建設(shè)并投入使用。三是已建設(shè)雄壁鎮(zhèn)、葵山鎮(zhèn)污水處理設(shè)施并投入使用，全縣污水處理項(xiàng)目按目標(biāo)任務(wù)數(shù)有序推進(jìn)。四是積極推進(jìn)“廁所革命”，建立完善廁所建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，完成戶(hù)廁改造數(shù)2225座，完成計(jì)劃17.7%，其余戶(hù)廁改造正按要求推進(jìn)；完成彩云鎮(zhèn)區(qū)公廁改造（新建）二座；完成行政村委會(huì)所在地公廁改造（新建）5座，完成計(jì)劃15.15%。五是建立城市綜合治理聯(lián)席會(huì)議制度、處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“路長(zhǎng)制”、“河長(zhǎng)制”和包鄉(xiāng)制等制度，完善網(wǎng)格化管理機(jī)制和垃圾清運(yùn)收費(fèi)機(jī)制；建立長(zhǎng)效投入、監(jiān)督檢查、評(píng)價(jià)激勵(lì)機(jī)制；建立清掃保潔隊(duì)伍，開(kāi)展村莊清潔專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。共投入經(jīng)費(fèi)4700余萬(wàn)元，深入開(kāi)展“七改三清”行動(dòng)，清除存量垃圾900余噸，規(guī)范農(nóng)村“三堆”460余堆，清淤河道溝渠64公里，清運(yùn)淤泥、垃圾74噸，村容村貌不斷提升。八是完成新發(fā)村提升改善型示范村建設(shè)。

應(yīng)急防控成效顯著。一是草地貪夜蛾防控面積409690畝，挽回?fù)p失率6％。二是非洲豬瘟防控取得階段性成效。建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)，縣財(cái)政劃撥資金240.36萬(wàn)元開(kāi)展非洲豬瘟應(yīng)急防控；與211個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、種豬場(chǎng)、供精站點(diǎn)簽訂了防控責(zé)任書(shū)，提高了養(yǎng)殖戶(hù)對(duì)重大動(dòng)物疫情的防范意識(shí)和能力；累計(jì)出動(dòng)車(chē)輛4688輛（次），出動(dòng)排查人員3.19萬(wàn)人次，排查出7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）18個(gè)村委會(huì)（社區(qū)）27個(gè)自然村出現(xiàn)疑似風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、19.46萬(wàn)個(gè)（次）生豬養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）、生豬305萬(wàn)頭（次），撲殺并無(wú)害化處理生豬2068頭，兌補(bǔ)資金94.56萬(wàn)元；設(shè)立111個(gè)非洲豬瘟臨時(shí)卡點(diǎn)，1個(gè)省際間臨時(shí)檢查點(diǎn)（站），對(duì)過(guò)往畜禽運(yùn)載車(chē)輛進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，嚴(yán)格查處違規(guī)調(diào)運(yùn)生豬出省、出州（市）、出縣（區(qū)）行為，排查調(diào)運(yùn)車(chē)輛1680余輛（次），備案生豬運(yùn)載車(chē)輛231輛（次）；強(qiáng)化屠宰環(huán)節(jié)監(jiān)管，督促屠宰企業(yè)認(rèn)真履行防疫主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)官方獸醫(yī)駐場(chǎng)制度，派駐6名官方獸醫(yī)駐場(chǎng)開(kāi)展屠宰檢疫工作，企業(yè)共采集樣品5920份，檢測(cè)1746份；強(qiáng)化防疫體系技術(shù)支撐，9月4日建成縣級(jí)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室并投入運(yùn)行，共采集樣品400份。三是全縣春秋兩防工作順利結(jié)束，共免疫和補(bǔ)免牲畜口蹄疫686425頭（只），重大動(dòng)物強(qiáng)制免疫密度達(dá)到應(yīng)免畜禽的100%，確保畜牧業(yè)健康發(fā)展和人畜安全。

產(chǎn)業(yè)扶貧深入推進(jìn)。一是繼續(xù)完善鞏固“扶貧公司+合作社+深度貧困戶(hù)”產(chǎn)業(yè)扶貧模式，扶貧合作社進(jìn)一步規(guī)范，扎實(shí)開(kāi)展已實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目管理,全縣106個(gè)合作社帶動(dòng)5692戶(hù)深度貧困戶(hù)發(fā)展特色種植項(xiàng)目23220.95畝、養(yǎng)殖生豬5776頭；二是在后續(xù)主導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)培育上下功夫，擴(kuò)大扶貧產(chǎn)業(yè)覆蓋面。充分利用熱區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)，新發(fā)展熱區(qū)水果7000余畝；種植工業(yè)大麻1萬(wàn)畝。三是引導(dǎo)106家產(chǎn)業(yè)扶貧合作社與縣內(nèi)外企業(yè)45家企業(yè)簽訂協(xié)議，合作社與5692戶(hù)貧困戶(hù)達(dá)成了協(xié)議，“雙綁”機(jī)制得到全面落實(shí)。四是規(guī)范新型經(jīng)營(yíng)主體整改，“清理空殼社”122家，注銷(xiāo)58家。五是組織完成2019年度新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體帶動(dòng)建檔立卡貧困戶(hù)增收獎(jiǎng)補(bǔ)申報(bào)工作，共審核上報(bào)51個(gè)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，擬爭(zhēng)取獎(jiǎng)補(bǔ)資金540.3萬(wàn)元。

掃黑除惡有序開(kāi)展。認(rèn)真做好中央、省、市關(guān)于開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作，按照“黑惡必打、坑農(nóng)必除、除惡務(wù)盡”的原則，對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村10個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行排查，排查出線索2條、上級(jí)交辦線索12條，目前已辦結(jié)4條，對(duì)群眾反映或舉報(bào)在國(guó)家信訪平臺(tái)及市長(zhǎng)12345熱線的3件信訪事件，及時(shí)給以了辦理和答復(fù)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2019年末實(shí)有人員224人。其中：行政27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)197人（含參公管理事業(yè)編制0人）；其他人員0人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車(chē)輛18輛。其中：在編車(chē)輛4輛。師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是設(shè)農(nóng)單位，經(jīng)常下鄉(xiāng)，車(chē)輛增加。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度收入合計(jì)6,344.05萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入6,032.09萬(wàn)元，占總收入的95.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入311.96萬(wàn)元，占總收入的4.92%。與上年對(duì)比增加1904.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.91%。主要原因是：師發(fā)〔2019〕7號(hào)文機(jī)構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場(chǎng)并入我單位。收入也相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度支出合計(jì)6,062.38萬(wàn)元。其中：基本支出3,941.06萬(wàn)元，占總支出的65.01%；項(xiàng)目支出2,121.31萬(wàn)元，占總支出的34.99%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加1739.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.25%。主要原因是:師發(fā)〔2019〕7號(hào)文機(jī)構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場(chǎng)并入我單位。支出也相應(yīng)增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,941.06萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1619.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.73%。主要原因是:師發(fā)〔2019〕7號(hào)文機(jī)構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場(chǎng)并入我單位。相應(yīng)支出也增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3085.68萬(wàn)元，占基本支出的78.3%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、勞務(wù)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出855.35萬(wàn)元，占基本支出的21.70%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,121.31萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加120.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.04%，主要原因是：師發(fā)〔2019〕7號(hào)文機(jī)構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場(chǎng)并入我單位。相應(yīng)支出也增加。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

一般公共服務(wù)支出16萬(wàn)元，2019年非稅收入執(zhí)收成本（房屋租金返還款）。主要用于單位運(yùn)行日常公用經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)0.07萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)（小工費(fèi)）5.31萬(wàn)元、水費(fèi)0.49萬(wàn)元 、電費(fèi)1.93萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.12萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.59萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)4.49萬(wàn)元。

農(nóng)林水支出2045.31萬(wàn)元。主要用于項(xiàng)目專(zhuān)用經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)目專(zhuān)用資料費(fèi)）14.11萬(wàn)元（各個(gè)項(xiàng)目專(zhuān)用資料費(fèi)），2017年省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，專(zhuān)用材料費(fèi)（農(nóng)用物資）支出424.88萬(wàn)元，2017年中央和省級(jí)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作補(bǔ)助資金，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出584.18萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)67.15萬(wàn)元、其他交通費(fèi)21.75萬(wàn)元（各個(gè)項(xiàng)目人員下鄉(xiāng)交通費(fèi)）。2019年非洲豬瘟撲殺補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼支出464.33萬(wàn)元。2017年全國(guó)新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出497.13萬(wàn)元。

其他資源勘探信息支出60萬(wàn)元。主要用于企業(yè)項(xiàng)目貸款貼息。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,245.01萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的86.52%。與上年對(duì)比增加922.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.34%。主要原因是：師發(fā)〔2019〕7號(hào)文機(jī)構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場(chǎng)并入我單位。相應(yīng)支出也增加。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)(2019年非稅收入執(zhí)收成本）差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水費(fèi) 、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出425.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.11%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)，退休費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出78.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.51%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)，職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

4.農(nóng)林水（類(lèi)）支出4,426.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.39%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)2381.12萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目專(zhuān)用資料經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

5.資源勘探信息等（類(lèi)）支出60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于項(xiàng)目貸款貼息；

 6.住房保障（類(lèi)）支出238.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.54%。主要用于職工住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為12.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.3%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目減少，下鄉(xiāng)次數(shù)減少，接待人次減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.16萬(wàn)元，上降1.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.47萬(wàn)元，下降32.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.66%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：師發(fā)〔2019〕7號(hào)文機(jī)構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場(chǎng)并入我單位，接待次數(shù)增加，接待費(fèi)用也相對(duì)增加，故“三公”經(jīng)費(fèi)rut支出也增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.03萬(wàn)元，占39.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.73萬(wàn)元，占60.61%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.03萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出5.03萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于公務(wù)用車(chē)下鄉(xiāng)正常所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.73萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7.73萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務(wù)接待（項(xiàng)目檢查及驗(yàn)收，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.01萬(wàn)元，比2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65.73萬(wàn)元，減少27.72萬(wàn)元，下降42.17%，主要原因是：財(cái)政困難，年初預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)大部沒(méi)有執(zhí)行，部分開(kāi)支預(yù)算會(huì)計(jì)沒(méi)有形成支出，導(dǎo)致2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2018年下降。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)（辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)）、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)員公車(chē)改革補(bǔ)貼）、其他商品和服務(wù)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)資產(chǎn)總額2849.21萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1815.38萬(wàn)元，固定資產(chǎn)730.24萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程282.88萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)20.71萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。比2018年度資產(chǎn)總額增加69.01萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加187.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少418.32萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程增加282.88萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加17.44萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋780平方米，賬面原值122.08萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入39.83萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1379.07萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出559.49萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出309.58萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出510萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1319.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.69%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032311062701111