監(jiān)督索引號53032305030301000

師宗縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算

目錄

   第一部分  師宗縣發(fā)展和改革局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，負(fù)責(zé)縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。負(fù)責(zé)牽頭編制實施跨縣級區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)擬訂縣級專項規(guī)劃年度編制計劃。起草經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)規(guī)范性文件。

2、提出師宗縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3、統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題。參與擬訂全縣財政政策和土地政策。

4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)工作。

5、擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。落實國際金融組織、外國政府貸款、本外幣國際商業(yè)貸款計劃，擬訂上報和管理國外貸款和建設(shè)項目，提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂師宗縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目目錄。銜接平衡需要安排中央、省、市、縣投資及有關(guān)重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃，負(fù)責(zé)對縣級基本建設(shè)投資計劃進(jìn)行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計劃的執(zhí)行，安排中央和省、市、縣分配的財政性建設(shè)資金。按規(guī)劃推進(jìn)全縣重大固定資產(chǎn)投資項目前期工作，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。

7、推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實施國家、省、市重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。統(tǒng)籌推進(jìn)“美麗縣城”和特色小鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂參與國際區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和具體政策措施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)實施我縣參與“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、橋頭堡建設(shè)等國家戰(zhàn)略，建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心的對內(nèi)對外工作，審議和研究重大規(guī)劃、重大政策、重大項目、重大問題和年度工作安排，強(qiáng)化戰(zhàn)略謀劃、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)各部門開展工作，督促檢查重要工作的落實。

8、組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，提出重大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃并牽頭協(xié)調(diào)實施；牽頭編制師宗縣綜合交通體系發(fā)展規(guī)劃，審核、統(tǒng)籌能源、交通運輸行業(yè)專項規(guī)劃，并與全縣發(fā)展規(guī)劃銜接平衡；組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進(jìn)消費的綜合性政策措施。

9、推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂全縣推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的辦法措施。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題，組織推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊伍建設(shè)。

10、跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控、提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。擬訂縣儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

11、負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬定全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

12、貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，負(fù)責(zé)全縣價格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認(rèn)定、價格公共服務(wù)等相關(guān)工作。  

13、貫徹落實國家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂全縣糧食流通和物資儲備管理的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。組織落實糧食收購政策和最低收購價政策。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作。承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計工作。承擔(dān)全縣軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核的日常工作。

14、管理全縣糧食、棉花、食糖儲備，負(fù)責(zé)縣級儲備糧棉糖行政管理。貫徹落實國家、省、市制定的糧棉糖倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。負(fù)責(zé)縣級重要物資和應(yīng)急儲備物資的管理。研究提出縣級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施縣級重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警。承擔(dān)縣級物資儲備單位安全生產(chǎn)和監(jiān)管責(zé)任。

15、根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食現(xiàn)代物流體系和糧食質(zhì)量監(jiān)測體系國家、省、市投資項目。負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全縣糧食庫存檢查工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策建議，落實糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范并進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。協(xié)同推動實施軍民融合發(fā)展。協(xié)同推動實施戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃。協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

16、承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)，對全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P，監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查，提請縣人民政府依法關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井，開展煤礦安全專項整治；負(fù)責(zé)督促煤礦按規(guī)定足額提取和使用安全技改專項費用；負(fù)責(zé)制定煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，參與煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級的方案制定及組織實施，指導(dǎo)煤炭企業(yè)兼并重組、煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤礦改擴(kuò)建項目建設(shè)和節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)，指導(dǎo)煤礦企業(yè)合理開發(fā)和利用煤炭資源，進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平。

17、負(fù)責(zé)新建煤礦行業(yè)準(zhǔn)入、《煤礦安全生產(chǎn)許可證》、《煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)許可證》、煤礦建設(shè)項目開工備案回執(zhí)、煤礦改擴(kuò)建項目、煤礦礦井初步設(shè)計、生產(chǎn)礦井現(xiàn)狀評價、建設(shè)礦井條件評價、煤礦通風(fēng)能力核定、礦井生產(chǎn)能力核定、煤礦瓦斯等級鑒定、煤礦礦長安全資格申請材料審核上報，負(fù)責(zé)煤礦礦井技術(shù)改造項目審批或?qū)徍松蠄蟆Ｘ?fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)和煤焦流通秩序監(jiān)管，指導(dǎo)煤礦企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營，參與煤炭供需調(diào)節(jié)。

18、負(fù)責(zé)電力運行監(jiān)管協(xié)調(diào)。

19、承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。

20、完成市發(fā)展和改革委員會、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

21、有關(guān)職責(zé)分工 
    （1）與師宗縣交通運輸局有關(guān)職責(zé)分工
    師宗縣發(fā)展和改革局牽頭編制師宗縣綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃，并與全縣國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展規(guī)劃銜接平衡，師宗縣發(fā)展和改革局統(tǒng)籌綜合交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施重大項目前期工作。師宗縣交通運輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。

由師宗縣發(fā)展和改革局牽頭會同師宗縣交通運輸局做好有關(guān)交通運輸規(guī)劃、項目的報批工作。需要上報國家及省市級發(fā)展和改革委員會審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項目由師宗縣發(fā)展和改革局審核后，按照程序報批；需要由國家及省市級交通運輸部門、發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項目，由師宗縣交通運輸局、師宗縣發(fā)展和改革局聯(lián)合審核、按程序報批。師宗縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)提出國家及省級預(yù)算內(nèi)資金安排建議，按程序報批。 

（2）與師宗縣衛(wèi)生健康局有關(guān)職責(zé)分工

師宗縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。師宗縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)社會配套政策銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃，落實全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

（3）與師宗縣應(yīng)急管理局的職責(zé)分工。

師宗縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出全縣救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制縣救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同師宗縣發(fā)展和改革局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達(dá)動用指令。師宗縣發(fā)展和改革局根據(jù)全縣救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計劃，負(fù)責(zé)全縣救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)師宗縣應(yīng)急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

一年來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，師宗縣發(fā)改局緊緊圍繞中心工作，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，從依法履職、正風(fēng)肅紀(jì)、辦事公開、工作效率和廉政建設(shè)五個方面下功夫，認(rèn)真履行發(fā)改部門工作職責(zé)，切實抓好重點建設(shè)項目和固定資產(chǎn)投資工作，加強(qiáng)價格、糧食監(jiān)督管理，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)和社會的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。

1、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真履職抓落實

（1）經(jīng)濟(jì)運行調(diào)度措施有力。及時掌握宏觀經(jīng)濟(jì)政策動向，編制完成年度國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃（草案）；緊盯市級下達(dá)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，積極做好任務(wù)分解、綜合協(xié)調(diào)、責(zé)任壓實等工作；牽頭擬定貫徹落實市政府促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展28條措施的實施意見、降低實體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本年度工作重點；嚴(yán)格落實經(jīng)濟(jì)運行月研判、季分析工作機(jī)制，切實加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運行調(diào)度分析和監(jiān)測預(yù)測，當(dāng)好參謀助手。全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總體呈現(xiàn)運行平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢，1—9月實現(xiàn)縣內(nèi)生產(chǎn)總值83.97億元，同比增10.5%，全年預(yù)計實現(xiàn)縣內(nèi)生產(chǎn)總值128億元，同比增9%。

（2）固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長。牢牢把握“投資是經(jīng)濟(jì)最基礎(chǔ)的抓手，穩(wěn)增長最終體現(xiàn)就是穩(wěn)投資”的工作導(dǎo)向，面對投資支撐不足的嚴(yán)峻形勢，研究制定2019年固定資產(chǎn)投資實施方案，創(chuàng)新落實“當(dāng)年新開工且納入投資統(tǒng)計的重點項目給予前期工作經(jīng)費補助”的考核機(jī)制，多管齊下抓項目包裝、抓項目開工、抓項目推進(jìn)、抓資金爭取、抓責(zé)任壓實、抓項目入庫、抓項目督查，全縣固定資產(chǎn)投資克服多重壓力保持穩(wěn)定增長。1—10月，全縣新入庫項目122個，計劃總投資72.97億元，其中5000萬元以上項目17個、計劃總投資40.94億元。1—10月，全縣預(yù)計完成固定資產(chǎn)投資84.6億元，同比增18.7%；全年預(yù)計完成固定資產(chǎn)投資100億元，同比增11%。

（3）重點項目建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)。 2019年，全縣列入省 “四個一百”（竣工項目、在建項目、新開工項目、前期項目）重點項目4個，列入市“四個一百”重點項目32個，計劃總投資80.87億元，年度計劃投資26.4億元，目前完成投資16億元。全市重點項目師宗縣第四輪現(xiàn)場觀摩活動觀摩項目5個，計劃總投資40.3億元，集中開工項目6個，計劃總投資17.47億元。2019年以來全縣新開工項目30個，計劃總投資39.74億元，年度計劃投資11.91億元，目前完成投資5.59億元。充實完善“補短板、增動力”項目儲備庫，全縣策劃儲備2019—2030年重點前期項目1399個，計劃總投資5093億元，推動儲備項目全程信息化、動態(tài)化管理，實時更新項目進(jìn)展，保持縣級中長期項目儲備總投資穩(wěn)定在5000億元以上。積極做好地方政府專項債券申報工作，3個項目通過國家發(fā)改委審定，計劃總投資6.24億元，債券需求3.2億元；10個上報國家發(fā)改委待審核，計劃總投資31.1億元，債券需求13.25億元。圍繞交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、物流設(shè)施、市政和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施7大專項領(lǐng)域謀劃包裝儲備地方政府專項債券項目總投資871.92億元。

（4）各項牽頭工作統(tǒng)籌推進(jìn)。“美麗縣城”建設(shè)方面：牽頭擬定加快“美麗縣城”建設(shè)實施意見，編制完成“美麗縣城”實施方案及項目可行性研究報告，計劃實施重點項目43個，總投資17.09億元，2019年計劃投資4.68億元；建立“美麗縣城”工作機(jī)制，制定年度工作臺賬，通源河綜合治理、農(nóng)貿(mào)市場棚戶區(qū)改造二期、中醫(yī)院整體遷建等在建項目較快實施，城市“斷頭路”、城市公廁改造、榮海新區(qū)水果蔬菜批發(fā)市場、第四中學(xué)等項目開工建設(shè)，師宗焦化公司尾氣脫硫脫硝、小石山水庫環(huán)湖棧道及石湖壩堤公園、鳳泉湖公園、城市道路修復(fù)等4個項目已完工，開工累計完成投資3.46億元。易地扶貧搬遷方面：易地扶貧搬遷項目全部竣工并搬遷入住，加快安置點審計等收尾工作以及后續(xù)產(chǎn)業(yè)、就業(yè)跟蹤。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制方面：牽頭起草鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作方案，初步謀劃“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”重點項目973個，總投資2055.98億元，配合編制單位做好前期調(diào)研，目前已基本完成規(guī)劃初稿編制。能源網(wǎng)建設(shè)方面：瀘西—師宗—羅平天然氣管道支線建設(shè)項目前期工作積極推進(jìn)；碧宗30MW畜光互補發(fā)電項目于2019年6月建成并網(wǎng)；鋪設(shè)城區(qū)燃?xì)夤艿?/span>6.83公里，城市天然氣利用工程LNG氣化站項目項目積極推進(jìn)。深化改革方面：牽頭做好深化改革45個重點事項；進(jìn)一步優(yōu)化投資審批制度，全面推廣使用投資項目在線審批監(jiān)管平臺，辦結(jié)項目351個，其中備案233個、審批118個；啟動事業(yè)單位和國有企業(yè)公務(wù)用車制度改革，牽頭擬定實施方案，組織完成參改的232個事業(yè)單位、29個縣屬國有企業(yè)車改方案初審。社會信用體系方面：推進(jìn)社會信用體系建設(shè)，成立社會信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，牽頭抓好重點領(lǐng)域失信問題專項治理、促進(jìn)信用信息應(yīng)用、“雙公示”工作、行政處罰信息信用修復(fù)、誠信教育與誠信文化建設(shè)、信用數(shù)據(jù)歸集上報等6項重點工作。石漠化綜合治理方面：2018年度石漠化綜合治理工程完成投資1030萬元，實施封山育林600.33公頃、人工造林204.25公頃，建設(shè)青貯窖3000立方米，配套建設(shè)田間道路9980米、排灌溝渠2540米、蓄水池2個，治理巖溶面積38平方公里、石漠化面積16.2平方公里；2019年度石漠化綜合治理工程完成投資400萬元。

（5）民生服務(wù)水平全面提升。糧食工作方面：全面落實糧食安全行政首長責(zé)任制，加強(qiáng)糧食購銷和質(zhì)量管理，共計收購各類糧食1706萬公斤，銷售1411萬公斤；嚴(yán)格執(zhí)行儲備糧油管理規(guī)定，縣級儲備800噸小麥、500噸稻谷輪換任務(wù)按期推進(jìn)，完成糧油儲備輪換80萬公斤；加強(qiáng)救災(zāi)救濟(jì)、軍糧供應(yīng)管理，供應(yīng)救災(zāi)救濟(jì)大米14萬公斤；加大糧食流通監(jiān)督檢查力度，全縣糧食市場流通秩序較好。價格工作方面：完成全縣99家民辦幼兒園收費備案，調(diào)整規(guī)范縣公辦幼兒園收費標(biāo)準(zhǔn)，清理規(guī)范城區(qū)轉(zhuǎn)供電主體7家，涉及一般工商業(yè)用電1040戶；嚴(yán)格依法依規(guī)開展價格認(rèn)定工作，截至目前，認(rèn)定涉案案件20件、金額16637.14萬元、認(rèn)定涉煙案件67件、金額1402.37萬元。

2、正風(fēng)肅紀(jì)，整頓作風(fēng)促工作

推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化制度化，持續(xù)加快作風(fēng)轉(zhuǎn)變，以上率下，鞏固拓展落實中央八項規(guī)定精神成果，持之以恒糾正“四風(fēng)”，著力整治不作為、亂作為，解決群眾反映強(qiáng)烈的問題的情況。今年以來，結(jié)合機(jī)關(guān)黨支部規(guī)范化建設(shè)，充分運用“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，緊扣學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想這條主線，聚焦“不忘初心、牢記使命”這一主題，突出“力戒形式主義、官僚主義”這一重要內(nèi)容，圍繞“理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率”的目標(biāo)，按照習(xí)近平總書記關(guān)于“四個對照”“四個找一找”的要求，盤點收獲、檢視問題、深刻剖析。以釘釘子精神抓好整改，推動發(fā)改局黨組班子成員進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。在認(rèn)真進(jìn)行整改的同時，深刻汲取秦光榮案教訓(xùn)，引以為戒，切實加強(qiáng)黨組班子自身建設(shè)，持續(xù)凈化政治生態(tài)，不斷提高政治覺悟和政治能力，按照縣委有關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)的要求，進(jìn)一步完善單位內(nèi)部管理制度，建立健全作風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制，嚴(yán)格上下班制度和請銷假制度，采取領(lǐng)導(dǎo)班子成員每周輪流督查等措施，切實整治不作為、慢作為、亂作為問題；杜絕了有令不行、有禁不止、紀(jì)律松弛、作風(fēng)漂浮、推諉空轉(zhuǎn)，以及官僚主義、形式主義、享樂主義和奢靡之風(fēng)等問題的發(fā)生。營造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境，有效促進(jìn)了部門各項工作任務(wù)的完成，并取得良好成效。

3、嚴(yán)格辦事公開，搞好服務(wù)樹形象

落實權(quán)力清單、責(zé)任清單、負(fù)面清單制度，推進(jìn)黨務(wù)、政務(wù)和各領(lǐng)域辦事公開，兌現(xiàn)公開承諾，及時公開應(yīng)當(dāng)公開的政策法規(guī)、職能職責(zé)、辦事流程、服務(wù)承諾、收費標(biāo)準(zhǔn)、處罰依據(jù)等事項，主動接受社會監(jiān)督的情況。進(jìn)一步改善服務(wù)態(tài)度，加大服務(wù)力度，提高服務(wù)質(zhì)量。一是為切實提高行政審批服務(wù)效率，把全縣投資項目審批備案等公共服務(wù)事項納入政務(wù)服務(wù)中心窗口辦理，實行“一窗口對外、一條龍服務(wù)、一站式辦結(jié)”工作機(jī)制；同時，開通了投資項目行政審批網(wǎng)上服務(wù)平臺，實行網(wǎng)上申報、網(wǎng)上受理、審批限時辦結(jié)，減少了辦事環(huán)節(jié)，簡化了程序，為群眾提供了高效便捷的行政服務(wù)；二是認(rèn)真落實首問首辦、限時辦結(jié)、服務(wù)承諾等制度，對外進(jìn)行公開承諾、接受社會監(jiān)督，加強(qiáng)了軟環(huán)境建設(shè)；三是把部門主要工作職責(zé)、法律法規(guī)、執(zhí)法依據(jù)、制度規(guī)定、服務(wù)事項、辦事流程、辦事時限、服務(wù)承諾、投訴方式、投訴電話及其它應(yīng)公開的信息，向社會進(jìn)行了公開，及時通報部門工作信息，為服務(wù)對象提供便捷的查詢服務(wù)；四是對重大決策事項，按照法定程序組織召開聽證會，充分聽取聽證代表的意見，進(jìn)行民主、公開、科學(xué)、合理決策；對政府重大投資項目和重要資源開發(fā)項目的行政審批，報政府討論，形成審批意見后，實行網(wǎng)上公示，根據(jù)民意進(jìn)行審批，從而推動了行政權(quán)力公開透明運行；五是采取有效措施，加強(qiáng)對部門關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位的監(jiān)督，杜絕了不兌現(xiàn)服務(wù)承諾、不執(zhí)行限時辦結(jié)制、推諉扯皮、“吃、拿、卡、要”、違反執(zhí)法程序、執(zhí)法有失公正等情況的發(fā)生；六是進(jìn)一步改善服務(wù)態(tài)度，堅決杜絕“門難進(jìn)、臉難看、話難聽、事難辦”的現(xiàn)象發(fā)生，不存在作風(fēng)粗暴、推諉扯皮、敷衍塞責(zé)、故意刁難、人為設(shè)障等問題，創(chuàng)造了良好的辦事環(huán)境，為服務(wù)對象和辦事人提供了文明、優(yōu)質(zhì)、規(guī)范服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量，樹立了行政機(jī)關(guān)良好的社會形象。

4、提升工作效率，優(yōu)化服務(wù)提效能

加快轉(zhuǎn)變職能，深化簡政放權(quán)，不斷創(chuàng)新監(jiān)管方式，持續(xù)優(yōu)化政務(wù)服務(wù)，提高行政效能，提升干部職工專業(yè)素養(yǎng)、專業(yè)水平，切實為基層和群眾解難事、辦實事、做好事情況。全體干部職工認(rèn)真履行部門職能職責(zé)，進(jìn)一步加快工作運轉(zhuǎn)速度，提高發(fā)改工作效能，繼續(xù)深化行政審批制度改革，精簡審批項目，簡化審批程序，強(qiáng)化投資項目行政審批服務(wù)，對符合國家產(chǎn)業(yè)政策，手續(xù)資料齊全的投資項目審批3個工作日辦結(jié)，備案項目當(dāng)日辦結(jié)，核準(zhǔn)項目3個工作日轉(zhuǎn)報上級發(fā)改部門核準(zhǔn)，不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的不予審批、備案的項目，一次性告知，認(rèn)真講解國家產(chǎn)業(yè)政策，使服務(wù)對象對國家產(chǎn)業(yè)政策有詳細(xì)的了解和認(rèn)識。

5、加強(qiáng)廉政建設(shè)，樹立機(jī)關(guān)好形象

落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任，加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，狠抓班子及隊伍廉政建設(shè)，健全并落實權(quán)力運行制約監(jiān)督機(jī)制，杜絕一切腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。認(rèn)真貫徹落實黨的十九大、十九屆四中全會精神，切實履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，進(jìn)一步加強(qiáng)反腐倡廉教育，持之以恒落實中央八項規(guī)定精神，堅持不懈糾正“四風(fēng)”，嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變，圍繞項目審批和資金安排等重點環(huán)節(jié)，進(jìn)一步健全廉政風(fēng)險防控管理機(jī)制。制定完善2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書，積極推進(jìn)落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗工作，認(rèn)真落實“兩個責(zé)任”，切實履行“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格執(zhí)行“四個全面”新要求，把守紀(jì)律講規(guī)矩擺在首要位置，努力打造“陽光發(fā)改”，全面提升履職盡責(zé)的能力和水平。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，努力提升全局干部職工的理論素養(yǎng)；切實改進(jìn)作風(fēng)，加強(qiáng)勤政廉政建設(shè)，營造了風(fēng)清氣正的良好工作氛圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

師宗縣發(fā)展和改革局2019年末實有人員編制48人。其中：行政編制41人（含行政工勤編制10人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員41人（含行政工勤人員10人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員6人，主要是勞務(wù)派遣人員。

離退休人員5人。其中：離休5人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛3輛。在編實有車輛大于實有車輛編制原因：2017年經(jīng)縣人民政府同意紀(jì)委備案租用車輛一輛用于易地扶貧搬遷公務(wù)用車。

第二部分  2019年度部門決算表

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第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣發(fā)展和改革局2019年度收入合計1,583.56萬元。其中：財政撥款收入1,354.16萬元，占總收入的85.51%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入229.4萬元，占總收入的14.49%。與上年對比增加680.89萬元，增長0.57%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革糧食局并入發(fā)改局以及煤炭工業(yè)局9位參公管理人員轉(zhuǎn)入發(fā)改局，導(dǎo)致收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣發(fā)展和改革局2019年度支出合計1,392.21萬元。其中：基本支出831.02萬元，占總支出的59.69%；項目支出561.18萬元，占總支出的40.31%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2018年支出合計850.24萬元。其中：基本支出493.54萬元，占總支出的58.04%；項目支出：356.7萬元，占總支出的41.95%。與上年對比增加541.97萬元，增長了0.63%。增加主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革糧食局并入發(fā)改局以及煤炭工業(yè)局9位參公管理人員轉(zhuǎn)入發(fā)改局。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局正常運轉(zhuǎn)的日常支出831.02萬元。與上年對比增加337.48萬元，增長了0.68%，增加主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革糧食局并入發(fā)改局以及煤炭工業(yè)局9位參公管理人員轉(zhuǎn)入發(fā)改局。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.39%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.61%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出561.18萬元。與上年對比增加204.48萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.糧食財務(wù)掛賬貸款利息支出226.29萬元、其他出風(fēng)沙荒漠治理支出100萬元，用于2017年巖溶地區(qū)石漠化建設(shè)；

2.其他國土使用權(quán)出讓收入安排支出50.89萬元，用于美麗縣城項目前期經(jīng)費支出；

3.農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用90萬元，用于2019年扶貧項目管理支出；

4.糧油物資儲備支出（其他糧油事務(wù)支出）94萬元，用于儲備糧油差價補貼。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣發(fā)展和改革局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,113.05萬元,占本年支出合計的79.95%。與上年對比增加了262.81萬元，增長了0.31%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革糧食局并入發(fā)改局以及煤炭工業(yè)局9位參公管理人員轉(zhuǎn)入發(fā)改局，導(dǎo)致經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出474.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的42.59%。主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出156.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.06%。主要用于離休費、退休費、撫恤金、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險繳費。

 3.衛(wèi)生健康（類）支出14.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.28%。主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出。

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出100萬元，一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.98%。主要用于風(fēng)沙荒漠治理支出。

5.農(nóng)林水（類）支出90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.09%。主要用于：農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出、其他林業(yè)和草原支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他扶貧支出。

6.住房保障（類）支出45.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.07%。主要用于職工住房公積金繳費支出。

7.糧油物資儲備（類）支出233萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.93%。主要用于工資福利、辦公費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、生活補助、對企業(yè)費用補貼支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣發(fā)展和改革局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.41萬元，支出決算為12.61萬元，完成預(yù)算的233.09%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.04萬元，完成預(yù)算的140.8%；公務(wù)接待費支出決算為5.57萬元，完成預(yù)算的1358.53%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因機(jī)構(gòu)改革糧食局并入發(fā)改局、煤炭工業(yè)局行政人員9人轉(zhuǎn)入，車輛增加1輛，在職人員增加了20人，導(dǎo)致2019年三公經(jīng)費決算數(shù)據(jù)比2019年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)據(jù)大。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加4.07萬元，增長47.66%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加2.63萬元，增長59.76%；公務(wù)接待費支出決算增加1.44萬元，增長34.75%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是因機(jī)構(gòu)改革糧食局并入發(fā)改局、煤炭工業(yè)局行政人員9人轉(zhuǎn)入，車輛增加1輛，人員增加20人。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.04萬元，占55.83%；公務(wù)接待費支出5.57萬元，占44.17%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.04萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出7.04萬元。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車3輛。主要用于履行部門工作職責(zé)按規(guī)定使用公務(wù)用車產(chǎn)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出5.57萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出5.57萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次779人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行部門工作職責(zé)按規(guī)定使用的公務(wù)接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣發(fā)展和改革局2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出79.88萬元，2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出31.2萬元,2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出與2018年相比增加48.68萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革糧食局并入發(fā)改局、煤炭工業(yè)局行政人員9人轉(zhuǎn)入，車輛增加1輛，在職人員增加了20人，導(dǎo)致2019年經(jīng)費支出增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額8984.30萬元，其中，流動資產(chǎn)8401.8萬元，固定資產(chǎn)198.57萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程383.93萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加545.05萬元，其中：流動資產(chǎn)增加239.62萬元，固定資產(chǎn)減少78.5萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加383.93萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額487.94萬元,其中：政府采購貨物支出28.97萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出458.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額255.83萬元，占政府采購支出總額的33%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

監(jiān)督索引號53032305030301111