監(jiān)督索引號(hào)53032311032801000

師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2019年度部門(mén)決算

目  錄

   第一部分  師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2019年度部門(mén)決算表(下載查看)

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)制定全縣扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃、方案計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目資金管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用。

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)東西部扶貧協(xié)作、社會(huì)扶貧、中央和省、市定點(diǎn)扶貧、“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”工作。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、中央和省、市駐師單位等的掛包幫扶工作。

5、負(fù)責(zé)全縣扶貧對(duì)象建檔立卡精準(zhǔn)識(shí)別、動(dòng)態(tài)管理和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作。

6、負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、貧困退出、成效考核、績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

7、負(fù)責(zé)中央、省、市、縣扶貧開(kāi)發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作。

8、會(huì)同有關(guān)部門(mén)抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設(shè)等工作。

9、會(huì)同有關(guān)部門(mén)抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融扶貧工作。

10、完成市扶貧辦、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年扶貧辦職能目標(biāo)任務(wù)是：完成大同街道色從村、龍慶鄉(xiāng)束米甸村2個(gè)貧困村脫貧出列，減貧1148人（減貧人數(shù)以動(dòng)態(tài)管理最終確定的為準(zhǔn)）。今年以來(lái)，師宗縣的脫貧攻堅(jiān)工作，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞縣委、縣政府脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧基本方略，對(duì)照“兩不愁三保障”要求，結(jié)合脫貧退出標(biāo)準(zhǔn)，全方位促進(jìn)貧困戶向穩(wěn)定脫貧標(biāo)準(zhǔn)邁進(jìn)，年末預(yù)計(jì)可完成2個(gè)貧困行政村脫貧出列，減貧預(yù)脫貧對(duì)象957戶3191人。

（1）全力服務(wù)扶貧大局，發(fā)揮參謀助手作用力服務(wù)扶   

在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)揮縣扶貧辦職能部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，建立完善上下貫通、左右協(xié)調(diào)、精準(zhǔn)順暢的脫貧攻堅(jiān)機(jī)制，累計(jì)召開(kāi)指揮部例會(huì)16次，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)工作有序開(kāi)展。同時(shí)，縣扶貧辦組織召開(kāi)辦黨組會(huì)、辦務(wù)會(huì)、職工例會(huì)30余次，研究行業(yè)部門(mén)工作具體開(kāi)展、落實(shí)情況，統(tǒng)籌指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、各行業(yè)部門(mén)完成2019年度脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)?？h扶貧辦主要領(lǐng)導(dǎo)到村檢查指導(dǎo)30次，每名班子成員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展指導(dǎo)10余次。根據(jù)省、市、縣安排部署，制定下發(fā)項(xiàng)目資金、扶貧政策落實(shí)、工作推進(jìn)等200余個(gè)文件。牽頭組織開(kāi)展扶貧干部培訓(xùn)1000余人次。

（2）全力完成目標(biāo)任務(wù)

圓滿完成脫貧摘帽迎檢工作。通過(guò)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、各單位扎實(shí)做好貧困縣脫貧摘帽的各項(xiàng)迎檢工作。2019年2月17日—2月23日，西南大學(xué)省級(jí)第三方評(píng)估組對(duì)師宗縣貧困縣退出進(jìn)行了實(shí)地檢查評(píng)估，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到貧困縣退出標(biāo)準(zhǔn)；2019年4月30日，省人民政府正式批準(zhǔn)師宗退出貧困縣序列。

扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作。一是完成2019年減貧對(duì)象數(shù)據(jù)信息的收集工作。根據(jù)《曲靖市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于下達(dá)2019年貧困退出計(jì)劃的通知》（曲扶組辦發(fā)〔2019〕5號(hào)）文件要求，我縣2019年計(jì)劃脫貧出列2個(gè)貧困村、減貧1148人。截至2019年11月3日國(guó)辦系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取，全縣預(yù)脫貧957戶3191人，剩余貧困人口112戶322人。二是扎實(shí)開(kāi)展2019年扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作。扶貧辦牽頭制定了《師宗縣2019年度扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作實(shí)施方案》，進(jìn)一步細(xì)化了具體的程序步驟、時(shí)間及相關(guān)的表格要求等。截至10月底，村（組）民會(huì)評(píng)議、村“兩委”商議、村民民主評(píng)議等階段工作已完成，貧情分析會(huì)、預(yù)脫貧人員數(shù)據(jù)比對(duì)、實(shí)地調(diào)查暨信息采集工作順利完成，正在進(jìn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)審定公示階段工作，縣級(jí)確定公告工作正在有序籌備中，通過(guò)開(kāi)展扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作，進(jìn)一步明確了2019年預(yù)脫貧對(duì)象957戶3191人。

（3）切實(shí)做好脫貧成效鞏固。一是組織幫扶責(zé)任人、駐村工作隊(duì)對(duì)已脫貧16642戶71515人進(jìn)行兩輪“回頭看”，核實(shí)核準(zhǔn)16572戶71226人，確保能穩(wěn)定脫貧。已脫貧中自然減少694人，自然增加632人，人口清退93人，戶清退262人。二是為提高脫貧質(zhì)量，扎實(shí)開(kāi)展2019年度動(dòng)態(tài)管理工作，通過(guò)進(jìn)村入戶核實(shí)，多輪行業(yè)部門(mén)信息比對(duì)篩查，敲定今年預(yù)脫貧957戶3191人可實(shí)現(xiàn)脫貧，超額完成減貧任務(wù)。目前，我縣還有112戶322人不能脫貧，計(jì)劃2020年實(shí)現(xiàn)“清零”目標(biāo)。下步主要措施是找準(zhǔn)致貧原因，制定幫扶計(jì)劃，一戶一個(gè)工作組，明確時(shí)間表，壓實(shí)責(zé)任攻堅(jiān)克難，實(shí)現(xiàn)“清零”目標(biāo)。三是提升扶貧對(duì)象信息數(shù)據(jù)質(zhì)量。對(duì)市級(jí)反饋的57期8.1萬(wàn)余條問(wèn)題數(shù)據(jù)、縣扶貧辦自行查詢的12期6萬(wàn)余條問(wèn)題數(shù)據(jù)及時(shí)修改完善，保障了扶貧信息系統(tǒng)內(nèi)扶貧對(duì)象相關(guān)基礎(chǔ)信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。持續(xù)開(kāi)展跨部門(mén)的數(shù)據(jù)比對(duì)清洗工作，與縣人社局、住建局、民政局、組織部、教育局、公安局等20余家部門(mén)比對(duì)16期修訂疑似問(wèn)題數(shù)據(jù)5萬(wàn)余條，基本實(shí)現(xiàn)了全縣扶貧數(shù)據(jù)與行業(yè)部門(mén)數(shù)據(jù)邏輯一致、標(biāo)準(zhǔn)一致、信息一致。

（4）專(zhuān)項(xiàng)扶貧項(xiàng)目完成情況。一是專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金、項(xiàng)目。2019年，我縣省、市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金到位9916萬(wàn)元，其中：中央資金5798萬(wàn)元（第一批3301萬(wàn)元、第二批2497萬(wàn)元），省級(jí)3118萬(wàn)元（918萬(wàn)元、第二批1600萬(wàn)元，第三批省級(jí)資金600萬(wàn)元），市級(jí)1000萬(wàn)元。并按照《師宗縣涉農(nóng)資金管理辦法》的有關(guān)要求，及時(shí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)接，從縣級(jí)項(xiàng)目庫(kù)中挑選出符合專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金使用要求的項(xiàng)目，及時(shí)要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)主動(dòng)與縣直行業(yè)部門(mén)對(duì)接，做好項(xiàng)目的批復(fù)工作，已經(jīng)完成中央5798萬(wàn)元、省級(jí)3118萬(wàn)元和市級(jí)資金1000萬(wàn)元的項(xiàng)目遴選和批復(fù)工作。二是縣級(jí)項(xiàng)目庫(kù)修改完善工作。《師宗縣脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃(2018—2020年)》已通過(guò)評(píng)審并完成編制。截至2019年2月底，先后經(jīng)過(guò)四次全面修改縣人民政府三次批復(fù)。修改后，全鄉(xiāng)10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）三年規(guī)劃投資13.69億元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧規(guī)劃投資20920.66萬(wàn)元、危房改造規(guī)劃投資18671.05億元、通路規(guī)劃投資43756.79億元，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃投資1384.11億元、通電404.32萬(wàn)元、通水8174.296萬(wàn)元，衛(wèi)生室建設(shè)規(guī)劃投資550.34萬(wàn)元、活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)規(guī)劃投資4659.744萬(wàn)元，其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃總投資18093.22萬(wàn)元、集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)劃投資558.51萬(wàn)元，2016年至2017年底住房保障工程及易地扶貧搬遷項(xiàng)目工程欠款19767.73萬(wàn)元。三是專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目系統(tǒng)錄入工作。各級(jí)扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金下達(dá)后，項(xiàng)目科及時(shí)配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)從項(xiàng)目庫(kù)挑選項(xiàng)目，報(bào)縣人民政府分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，及時(shí)要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時(shí)把項(xiàng)目報(bào)各行業(yè)部門(mén)批復(fù)，批復(fù)完成后及時(shí)把項(xiàng)目信息錄入國(guó)辦系統(tǒng)。已經(jīng)完成了9316萬(wàn)元項(xiàng)目信息錄入工作，還有600萬(wàn)元整準(zhǔn)備錄入。四是配合做好涉農(nóng)整合資金項(xiàng)目實(shí)施方案。配合縣財(cái)政局做好2019年度涉農(nóng)資金整合實(shí)施方案。2019年涉農(nóng)整合實(shí)施方案總投資41161.48萬(wàn)元，具體整合資金情況：中央確定統(tǒng)籌整合資金28049.95萬(wàn)元，其中：中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金4563萬(wàn)元；水利發(fā)展資金2081萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金420萬(wàn)元；林業(yè)改革資金239.95萬(wàn)元；農(nóng)村環(huán)境連片整治示范資金100萬(wàn)元；車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方用于一般公路建設(shè)項(xiàng)目資金2727萬(wàn)元；農(nóng)村危房改造資金13000萬(wàn)元；產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金1206萬(wàn)元；農(nóng)村資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金43萬(wàn)元；旅游發(fā)展資金30萬(wàn)元；中央預(yù)算內(nèi)投入“三農(nóng)”建設(shè)部分3640萬(wàn)元。省級(jí)確定統(tǒng)籌整合資金5401.53萬(wàn)元。省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金4001.53萬(wàn)元；省級(jí)水利專(zhuān)項(xiàng)資金240萬(wàn)元；農(nóng)村綜合改革專(zhuān)項(xiàng)資金300萬(wàn)元；新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的高標(biāo)基本農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金850萬(wàn)元。市級(jí)確定統(tǒng)籌整合資金2000萬(wàn)元。縣級(jí)確定統(tǒng)籌整合年初預(yù)算安排資金5710萬(wàn)元。并積極參加省扶貧辦組織的涉農(nóng)整合實(shí)施方案審核工作，全力配合涉農(nóng)整合實(shí)施方案修改完善工作。10月份再次對(duì)全縣涉農(nóng)整合資金實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整，由于此次資金重點(diǎn)安排在危房改造項(xiàng)目上，導(dǎo)致涉農(nóng)整合方案進(jìn)行了大幅度的調(diào)整，以前沒(méi)有納入整合范圍的危房改造資金納入了涉農(nóng)整合范圍，導(dǎo)致縣級(jí)項(xiàng)目庫(kù)危房改造項(xiàng)目出入較大。調(diào)整后的財(cái)政涉農(nóng)整合資金為40005.06萬(wàn)元，其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)26428.96萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展13251.50萬(wàn)元，實(shí)施雨露計(jì)劃324.6萬(wàn)元。五是小額扶貧到戶貸款工作。2018年市級(jí)下達(dá)我縣扶貧小額貸款目標(biāo)任務(wù)1500萬(wàn)元。截至目前，全縣發(fā)放扶貧小額貸款3989.85萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃任務(wù)的266%。受益建檔立卡貧困戶928戶。六是滬滇扶貧協(xié)作項(xiàng)目。2018年度三批共計(jì)2374萬(wàn)援滇項(xiàng)目資金覆蓋特色產(chǎn)業(yè)培育、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治等13個(gè)項(xiàng)目，資金劃撥到位率100%，所有項(xiàng)目已于2019年8月底前全部完工，并于9月完成縣級(jí)驗(yàn)收；2019年度3004萬(wàn)元滬滇扶貧協(xié)作資金（含寶山區(qū)自選項(xiàng)目180萬(wàn)元），安排的10個(gè)建設(shè)項(xiàng)目已啟動(dòng)實(shí)施9個(gè)，1個(gè)變更項(xiàng)目待省級(jí)下達(dá)變更批復(fù)實(shí)施。2020年省級(jí)下達(dá)滬滇扶貧協(xié)作資金3500萬(wàn)元，規(guī)劃主要用于熱區(qū)水果、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，目前正在進(jìn)行項(xiàng)目前期的規(guī)劃、申報(bào)等準(zhǔn)備工作。七是雨露計(jì)劃項(xiàng)目。2019年“雨露計(jì)劃”申報(bào)審核1084人，需兌付補(bǔ)助資金325.2萬(wàn)元。八是錄入政務(wù)服務(wù)管理平臺(tái)工作。涉及小額扶貧信貸和雨露計(jì)劃，截至目前，已完成信息錄入1950余條，累計(jì)審核7800余條。

（5）“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作。全縣共有134個(gè)掛包幫扶單位（省級(jí)4個(gè)、市級(jí)18個(gè)、縣級(jí)112個(gè)）及10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），共6302名幫扶責(zé)任人結(jié)對(duì)幫扶17731戶建檔立卡貧困戶，截至目前，全縣累計(jì)開(kāi)展走訪幫扶的干部職工達(dá)36828人次，其中：廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)赴幫扶村走訪調(diào)研達(dá)52人次，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)赴幫扶村走訪調(diào)研達(dá)717人次，部門(mén)（單位）領(lǐng)導(dǎo)赴幫扶村走訪考察累計(jì)達(dá)4878人次；累計(jì)走訪建檔立卡貧困戶25627戶，其中：已脫貧戶23661戶，未脫貧戶1966戶。一是全面優(yōu)化調(diào)整駐村扶貧工作。整合縣級(jí)單位干部職工及大學(xué)生村干部等力量，從縣級(jí)各行政、企（事）業(yè)單位中精心挑選政治素質(zhì)好、工作能力強(qiáng)、熟悉農(nóng)村工作，特別是中青年干部參與2019年駐村扶貧工作。2019年，全縣省、市、縣共選派駐村扶貧工作隊(duì)員368名（含總隊(duì)長(zhǎng)、副總隊(duì)長(zhǎng)），組建110支駐村扶貧工作隊(duì)，進(jìn)駐全縣110個(gè)村委會(huì)（社區(qū)）開(kāi)展扶貧工作，其中：省級(jí)選派22名、市級(jí)選派56名、縣級(jí)選派255名大學(xué)生村干部35名。繼續(xù)任職的有287名，下派補(bǔ)充的有81名。2019年8月組織全縣360余名工作隊(duì)員參加培訓(xùn)，重點(diǎn)講解中央、省、市脫貧攻堅(jiān)方針政策、工作方法、工作要求等，讓新隊(duì)員盡快熟悉精準(zhǔn)識(shí)別、精準(zhǔn)幫扶、精準(zhǔn)脫貧、動(dòng)態(tài)管理、后續(xù)鞏固提升等相關(guān)工作。二是積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。各掛包幫扶單位、幫扶責(zé)任人及駐村工作隊(duì)充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)加強(qiáng)與省、市、縣相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，積極為貧困村、貧困戶出謀劃策，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。截至目前，幫扶單位直接投入資金累計(jì)1315.35萬(wàn)元，其中用于基礎(chǔ)設(shè)施505.93萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展228.86萬(wàn)元，文化教育77.15萬(wàn)元（用于資助貧困學(xué)生投入61.75萬(wàn)元，受到資助的貧困學(xué)生324人次），醫(yī)療衛(wèi)生1.4萬(wàn)元，人力資源培訓(xùn)8萬(wàn)元，賑災(zāi)救濟(jì)送溫暖109.6萬(wàn)元，駐村扶貧工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)165.58萬(wàn)元，其他投向218.83萬(wàn)元；幫助引進(jìn)各類(lèi)資金1441.9萬(wàn)元，幫助引進(jìn)項(xiàng)目17個(gè)，舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班104期培訓(xùn)各類(lèi)人員6275人次（培訓(xùn)各級(jí)干部1870人次，駐村扶貧隊(duì)員462人次，技術(shù)人員144人次，農(nóng)村勞動(dòng)力5226人次，致富帶頭人127人次），累計(jì)組織勞務(wù)輸出8214人次，為貧困戶、貧困村脫貧奠定了基礎(chǔ)。三是嚴(yán)肅走訪幫扶工作紀(jì)律。進(jìn)一步嚴(yán)肅了走訪幫扶工作紀(jì)律，要求所有走訪幫扶人員務(wù)必親自實(shí)地到戶走訪幫扶，做到真訪、真幫，真正幫助貧困群眾解決實(shí)際困難。對(duì)不實(shí)地走訪、工作走形式、走過(guò)場(chǎng)的幫扶責(zé)任人，發(fā)現(xiàn)后一律嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)處理，保證全縣走訪幫扶工作取得實(shí)效。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 

師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2019年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員7人，主要是長(zhǎng)期聘用的勞務(wù)派遣工7人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

單位人員構(gòu)成情況表

                                      單位：人  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2019年度收入合計(jì)769.14萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入769.14萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與2018年相比減少352.18萬(wàn)元，主要原因是縣級(jí)財(cái)政困難，資金撥付不到位，致本年收入比上年減少。

　二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2019年度支出合計(jì)703.9萬(wàn)元。其中：基本支出507.89萬(wàn)元，占總支出的72.15%；項(xiàng)目支出196.01萬(wàn)元，占總支出的27.85%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。2019年與2018年對(duì)比支出減少了397.94萬(wàn)元，主要原因是縣級(jí)財(cái)政困難，資金撥付不到位，致本年支出比上年減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出507.89萬(wàn)元。與2018年對(duì)比減少了62.51萬(wàn)元。 主要原因是人員經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的42.65%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的57.35%。

2019年基本支出按支出性質(zhì)分類(lèi)表

                                                單位:萬(wàn)元

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出196.01萬(wàn)元。比2018年減少了335.44萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政資金緊缺，壓減了收支。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：

1.2019年項(xiàng)目管理費(fèi)140萬(wàn)元，用于扶貧項(xiàng)目的規(guī)劃編制、各類(lèi)脫貧攻堅(jiān)材料印制、脫貧攻堅(jiān)政策宣傳等支出；

2.車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方支出56.01萬(wàn)元，部門(mén)整合資金支出農(nóng)業(yè)科代列資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出703.9萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少397.95萬(wàn)元，下降36.12%。主要原因是縣級(jí)財(cái)政困難，資金撥付不到位，致本年支出比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出14.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于退休人員工資、退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出。

 2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出6.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.9%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

3.農(nóng)林水（類(lèi)）支出560.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.6%。主要用于在職人員工資、公務(wù)費(fèi)、扶貧辦工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目管理費(fèi)。

4.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出106.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.06%。農(nóng)業(yè)科要求代列資金支出。

  　5.住房保障（類(lèi)）支出17.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.44%。主要用于在職職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15.50萬(wàn)元，支出決算為29.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的188%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的332%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待費(fèi)超出預(yù)算，接待曲靖市貧困縣退出核查級(jí)人員57人8天的食宿，11月15日至21日，接待云南師范大學(xué)扶貧專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研組人員104人7天食宿，2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年相比增加19.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)214.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增長(zhǎng)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.75萬(wàn)元，下降64.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加24.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)1270.1%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)支出決算增加原因?yàn)?/span>2018年12月2日至9日，接待曲靖市貧困縣退出核查級(jí)人員57人8天的食宿，11月15日至21日，接待云南師范大學(xué)扶貧專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研組人員104人7天食宿，該兩筆接待費(fèi)用在本年支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.58萬(wàn)元，占8.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出26.58萬(wàn)元，占91.15%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.58萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.58萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)所有項(xiàng)目驗(yàn)收、培省市縣領(lǐng)導(dǎo)檢查及外出開(kāi)會(huì)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出26.58萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出26.58萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次641人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待曲靖市貧困縣退出核查的人員、云南師范大學(xué)扶貧專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研組人員等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出291.29萬(wàn)元，與2018年相比減少了48.63萬(wàn)元，下降14.30%。主要原因是財(cái)政困難，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未撥付。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車(chē)輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門(mén)資產(chǎn)總額159.24萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)115.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)43.83萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年103.84萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加55.40萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加61.99萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少6.59萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛1輛（無(wú)償調(diào)撥），賬面原值32.79萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額14.54萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出14.54萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專(zhuān)項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱(chēng)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱(chēng)一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號(hào)53032311032801111