監(jiān)督索引號(hào)53032306036001000

師宗縣教育體育局2019年度部門決算

   第一部分  師宗縣教育體育局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

2019年度部門決算表.xls

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣教育體育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實(shí)省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級(jí)地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

6.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

7.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8.主管全縣教師工作，指導(dǎo)學(xué)校教職工隊(duì)伍建設(shè)工作；組織全縣各級(jí)各類學(xué)校實(shí)施教師資格制度，負(fù)責(zé)初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園學(xué)校教師資格的認(rèn)定；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級(jí)各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)聘工作。指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

9.歸口管理全縣國民學(xué)歷教育；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各種學(xué)歷后的繼續(xù)教育；制定義務(wù)教育學(xué)校的招生計(jì)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施；組織各類招生考試、成人自學(xué)考試和相關(guān)的社會(huì)考試工作。

10.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)。

11.負(fù)責(zé)直屬單位、學(xué)校的人事管理工作。

12.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年5月8日，師宗縣人民政府履行教育職責(zé)第三輪督導(dǎo)評(píng)估市級(jí)復(fù)查得分89分，為合格縣等次；6月11日至14日，師宗縣通過省政府對(duì)縣政府履行教育職責(zé)第三輪督導(dǎo)評(píng)估;召開全縣教育改革大會(huì)，出臺(tái)了《中共師宗縣委  師宗縣人民政府關(guān)于深化教育改革實(shí)現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》（師發(fā)〔2019〕33號(hào)）文件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣教育體育局2019年度部門決算編報(bào)的單位共34個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位33個(gè)。分別是：師宗縣教育體育局、師宗縣第一中學(xué)、師宗縣第二中學(xué)、師宗縣第三中學(xué)、曲靖市師宗職業(yè)技術(shù)學(xué)校、師宗縣教師進(jìn)修學(xué)校、師宗縣體育中學(xué)、師宗縣特殊教育學(xué)校、師宗縣幼兒園、師宗縣丹鳳完全小學(xué)、師宗縣鳳山小學(xué)、師宗縣丹溪小學(xué)、師宗縣丹鳳漾月中心學(xué)校、師宗縣丹鳳中學(xué)、師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學(xué)校、師宗縣雄壁中學(xué)、師宗縣大舍中學(xué)、師宗縣瓦魯中學(xué)、師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校、師宗縣葵山中學(xué)、師宗縣者黑中學(xué)、師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校、師宗縣彩云中學(xué)、師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校、師宗縣竹基中學(xué)、師宗縣龍甸中學(xué)、師宗縣大同街道中心學(xué)校、師宗縣大同中學(xué)、師宗縣龍慶鄉(xiāng)中心學(xué)校、師宗縣龍慶民族中學(xué)、師宗縣五龍鄉(xiāng)中心學(xué)校、師宗縣五龍民族中學(xué)、師宗縣高良鄉(xiāng)中心學(xué)校、師宗縣高良民族中學(xué)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣教育體育局2019年末實(shí)有人員編制4366人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制4345人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4,149人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員175人，主要是財(cái)政半供養(yǎng)臨時(shí)人員。

離退休人員3人。其中：離休3人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣教育體育局2019年度收入合計(jì)91,597.05萬元。其中：財(cái)政撥款收入90,391.58萬元，占總收入的98.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入939.79萬元，占總收入的1.03%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入265.68萬元，占總收入的0.29%。與上年88,303.64萬元對(duì)比增加3293.41萬元，主要原因為工資薪金改革，工資性收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣教育體育局2019年度支出合計(jì)75,549.23萬元。其中：基本支出70,986.73萬元，占總支出的93.96%；項(xiàng)目支出4,562.5萬元，占總支出的6.04%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年82,369.75萬元對(duì)比減少6820.52萬元，主要原因為由于縣級(jí)財(cái)政資金緊缺隨工資的各種保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)作財(cái)政應(yīng)返還額度。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣教育體育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出70,986.73萬元。與上年81,127.80萬元對(duì)比減少10141.07萬元，主要原因為由于縣級(jí)財(cái)政資金緊缺隨工資的各種保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)作財(cái)政應(yīng)返還額度。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.42%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.58%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣教育體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,562.50萬元。與上年1,241.95萬元對(duì)比增加3320.55萬元，主要原因為本年新增項(xiàng)目設(shè)施。具體項(xiàng)目為1.師宗縣教育小區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)項(xiàng)目支出金額300萬元，該項(xiàng)目2019年全部竣工驗(yàn)收投入使用；2.師宗縣教育均衡發(fā)展項(xiàng)目支出金額659萬元，為解決師宗縣義務(wù)教育均衡發(fā)展驗(yàn)收，縣級(jí)安排的教育費(fèi)附加的項(xiàng)目，該項(xiàng)目2019年全部竣工驗(yàn)收投入使用；3.義務(wù)教育學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改善及能力提升項(xiàng)目支出金額3603.50萬元，為師宗縣義務(wù)教育學(xué)校改善辦學(xué)條件，該項(xiàng)目2019年全部竣工驗(yàn)收投入使用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣教育體育局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74,312.34萬元,占本年支出合計(jì)的98.36%。與上年80,989.02萬元對(duì)比減少6676.68萬元,主要原因為由于縣級(jí)財(cái)政資金緊缺隨工資的各種保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)作財(cái)政應(yīng)返還額度。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.教育（類）支出63,327.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.22%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

  2.文化旅游體育與傳媒（類）支出14.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%；主要用于人員工資及公用經(jīng)費(fèi)

  3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,805.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.47%。主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

  4.衛(wèi)生健康（類）支出1,563.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.1%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

  5.農(nóng)林水（類）支出44.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于高中建檔立卡學(xué)生生活補(bǔ)助支出；

  6.住房保障（類）支出4,556.9萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.13%。主要用于職工住房公積金支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣教育體育局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15.90萬元，支出決算為9.12萬元，完成預(yù)算的60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.96萬元，完成預(yù)算的79.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.16萬元，完成預(yù)算的50.58%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為全縣教育體育系統(tǒng)實(shí)行厲行節(jié)約，精簡公務(wù)接待等活動(dòng)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少4.67萬元，下降35.20%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.07萬元，下降34.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.6元，下降36.01%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因為:1.嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2.嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定減少公務(wù)接待費(fèi)支出；3.嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.96萬元，占43.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.16萬元，占56.58%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.96萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.96萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于日常辦公、出差、下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.16萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出5.16萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門檢查、招商引資等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣教育體育局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.3萬元，與上年142.74萬元對(duì)比減少6.44萬元,主要原因是縣級(jí)財(cái)政資金緊缺，全縣教育體育系統(tǒng)實(shí)行厲行節(jié)約，精簡公務(wù)接待等活動(dòng)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣教育體育局資產(chǎn)總額130884.05萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37577.70萬元，固定資產(chǎn)91197.49萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2108.86萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16880.94萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加16779.93萬元，固定資產(chǎn)增加93.90萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加7.11萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，師宗縣教育體育局政府采購支出總額2005.37萬元,其中：政府采購貨物支出912.95萬元；政府采購工程支出721.92萬元;政府采購服務(wù)支出370.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,993.37萬元，占政府采購支出總額的99.40%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

                                                              師宗縣教育體育局

                                                                2020年9月15日

監(jiān)督索引號(hào)53032306036001111