監(jiān)督索引號53032318031501000

師宗縣司法局2019年度部門決算公開

目錄

  第一部分  師宗縣司法局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表Unknown file format.

 一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣司法局概況

一、主要職能

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作；

2、負責(zé)有關(guān)單位（部門）征求縣政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的合法性審查工作；

3、承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任；

4、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任；

5、貫徹落實黨中央、國務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和國家法律、法規(guī)，結(jié)合實際擬定全縣司法行政工作的具體措施，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；

6、指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)獄與社區(qū)矯正、監(jiān)獄與刑滿釋放人員安置幫教的銜接工作；

7、負責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督管理律師、法律援助、法律顧問、司法鑒定、公證、基層法律服務(wù)工作；

8、負責(zé)本系統(tǒng)執(zhí)法證件、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障公證；

9、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作；

10、完成市司法局和縣委、縣政府交辦的其他工作；

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、進一步深化法治宣傳教育，夯實依法治縣基礎(chǔ)

2、加強人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作，維護社會穩(wěn)定

3、加大社區(qū)矯正和安置幫教工作力度，提高對社區(qū)服刑人員的管理水平

4、加強司法所標準化和公共法律服務(wù)實體平臺建設(shè)，切實做好法律援助工作

5、加強公證律師機構(gòu)和隊伍建設(shè)，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展

6、認真履行司法行政職能職責(zé)，推進掃黑除惡工作深入開展

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣司法局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

師宗縣司法局2019年末實有人員編制30人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。（其中執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、機要應(yīng)急通訊車1輛）

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明

師宗縣司法局2019年度收入合計946.92萬元。其中：財政撥款收入937.92萬元，占總收入的99.05%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入9萬元，占總收入的 0.95 %。與上年843.61萬元對比增加了103.31萬元，增長12.25%，主要原因是2019年1月調(diào)入1人各項支出相應(yīng)增加、上級項目經(jīng)費增加以及其他收入增加等原因形成。

二、支出決算情況說明

師宗縣司法局2019年度支出合計733.4萬元。其中：基本支出658.71萬元，占總支出的89.82%；項目支出74.69萬元，占總支出的10.18%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出782.8萬元對比減少49.4萬元，下降6.31%,主要原因分析：由于財政資金調(diào)度困難，公用經(jīng)費沒有按照年初預(yù)算數(shù)撥付到位、項目經(jīng)費雖然下達額度，但由于資金調(diào)度困難，沒有形成實際支出，比上年減少，因此支出比上年下降。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣司法局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出658.71萬元。與上年支出693.13萬元相比減少34.42萬元，下降5.22%。主要原因是因縣級財政資金調(diào)度困難，住房公積金執(zhí)行至2019年9月、醫(yī)療保險執(zhí)行至2019年5月、養(yǎng)老保險執(zhí)行至2019年4月、績效工資全年未執(zhí)行等原因形成的，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.33%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.67%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣司法局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出74.69萬元，與上年89.66萬元對比減少14.97萬元，下降16.7%，下降的主要原因：由于縣級項目經(jīng)費未執(zhí)行造成。具體項目開支及開展工作情況如下：1、基層司法業(yè)務(wù)支出41,49萬元，主要用于人民調(diào)解、安置幫教業(yè)務(wù)工作方面印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費等支出；2、普法宣傳支出5.62萬元，主要用于我縣普法宣傳、法治創(chuàng)建工作方面印刷費、差旅費、會議費等支出；3、法律援助支出7.88萬元，主要用于支付我縣法律援助案件補助費支出；4、社區(qū)矯正支出18.16萬元，主要用于社區(qū)矯正工作方面郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費等支出；5、其他司法支出1.54萬元，主要用于被裝購置費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣司法局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出730.01萬元,占本年支出合計的99.54%。與上年782.8萬元對比減少52.79萬元，下降7.23%,減少的主要原因：由于縣級財政資金調(diào)度困難，住房公積金執(zhí)行至2019年9月、醫(yī)療保險執(zhí)行至2019年5月、養(yǎng)老保險執(zhí)行至2019年4月、績效工資全年未執(zhí)行等原因形成的。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.公共安全（類）支出652.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.35%，主要用于人員經(jīng)費、日常運行公用經(jīng)費支出及各類項目支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出28.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.94%，主要用于退休人員統(tǒng)籌項目外養(yǎng)老金、單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費等相關(guān)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出12.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.66%，主要用于單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。

 4.住房保障（類）支出36.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.05%，主要用于繳納在職職工住房公積金單位負擔(dān)部分。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣司法局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為28萬元，支出決算為15.05萬元，完成預(yù)算的53.75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為14.1萬元，完成預(yù)算的58.75%；公務(wù)接待費支出決算為0.95萬元，完成預(yù)算的23.75%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因為財政困難，部分三公經(jīng)費沒有撥付到位，只下達了一個季度公務(wù)費額度，因此接待費無法開支；二是嚴格貫徹厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，無公函不接待、同城不接待、在本縣城范圍內(nèi)出行，個人自付交通費通用等原因造成預(yù)算數(shù)與決算數(shù)差距較大。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少8.86萬元，下降37.06%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少6.51萬元，下降31.59%；公務(wù)接待費支出決算減少2.35萬元，下降71.21%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是因為財政困難，部分三公經(jīng)費沒有撥付出去，二是嚴格貫徹厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定形成。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出14.1萬元，占93.7%；公務(wù)接待費支出0.95萬元，占6.3%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出14.1萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出14.1萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于師宗縣司法行政機關(guān)開展法治建設(shè)、法治宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教、法律服務(wù)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.95萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.95萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于師宗縣司法局開展法治建設(shè)、法治宣傳、社區(qū)矯正等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣司法局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出47.1萬元，與上年機關(guān)運行經(jīng)費支出77.38萬元對比減少30.28萬元,下降39.13%，主要原因是縣級財政十分困難，2019年度只下達一個季度公務(wù)費造成的。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護、其他交通費等維護機關(guān)正常運行的一些必須的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣司法局資產(chǎn)總額1030.81萬元，其中，流動資產(chǎn)298.5萬元，固定資產(chǎn)731.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.56萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加149.71萬元，其中：流動資產(chǎn)增加200.02萬元，固定資產(chǎn)減少50.15萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0.16萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表：

   單位 ：萬元

填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.61萬元,其中：政府采購貨物支出0.61萬元，政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

 無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機關(guān)（司法局）及其派出機構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，通過思想改造和勞動改造，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。

法律援助制度：是國家在司法制度運行的各個環(huán)節(jié)和各個層次上，對因經(jīng)濟困難或者其他因素而難以通過一般意義上的法律救濟手段保障自身權(quán)利的社會弱者，減免收費，提供法律幫助的一項法律保障制度。它作為實現(xiàn)社會正義和司法公正、保障公民基本權(quán)利的國家行為，在國家的司法體系中占有十分重要的地位。

                    師宗縣司法局

                       2020年9月21日

監(jiān)督索引號53032318031501111