監(jiān)督索引號53032319055801000

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2019年度部門決算

目錄

   第一部分  曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表（點擊下載）

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
   2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3.負責組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
   4.負責本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
   5.編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、創(chuàng)新基層黨組織建設(shè)，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)精氣神

一年來，鎮(zhèn)黨委始終把“強黨建、促事業(yè)”作為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展的總基調(diào)，群策群力、積極創(chuàng)新，在規(guī)范基礎(chǔ)黨務(wù)、人才培養(yǎng)等方面取得顯著成效，基層黨組織建設(shè)工作打開全新局面。

2、抓實黨風廉政建設(shè)，營造拒腐防變、遵規(guī)守紀風氣

2019年，鎮(zhèn)黨委認真履行“一崗雙責”，嚴格落實黨風廉政建設(shè)主體責任，層層簽訂黨風廉政建設(shè)責任書，召開專題會議研究制定2019年黨風廉政建設(shè)責任分解表。同時，在干部職工隊伍管理、村組干部隊伍建設(shè)、財務(wù)管理等方面狠下功夫，全年黨風廉政建設(shè)工作取得了實效。

3、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革全力推進。

按時按質(zhì)完成全鎮(zhèn)村、組級清產(chǎn)核資相關(guān)數(shù)據(jù)核查，做到數(shù)出有源，數(shù)出有據(jù)，備注清晰，各類檔案的歸類整理，全面準確的完善清查登記工作。

4、高質(zhì)量脫貧摘帽，后續(xù)鞏固有實招

（1）扶貧成效明顯，脫貧摘帽質(zhì)量高

二月份第三方通過抽取斗塢、抵魯、蒲草塘三個村委會近200戶農(nóng)戶，對竹基鎮(zhèn)脫貧摘帽工作進行檢查驗收，檢查結(jié)果實現(xiàn)零漏評、零錯退、零舉證，脫貧成效顯著，摘帽質(zhì)量過硬。

（2）動態(tài)管理到位，扶貧對象找精準

結(jié)合實際，制定2019年度扶貧對象動態(tài)管理實施方案，嚴格按照動態(tài)管理程序。

（3）到戶產(chǎn)業(yè)分類管，穩(wěn)定增收有保證

根據(jù)排查核實情況，對扶持農(nóng)戶進行分類管理。

（4）特色產(chǎn)業(yè)壯大集體經(jīng)濟，增收致富更靠譜

采取“扶貧公司+合作社+龍頭企業(yè)”模式，充分利用上級鼓勵發(fā)展村級集體經(jīng)濟契機，引進龍頭企業(yè)發(fā)展種植產(chǎn)業(yè)，合作社負責土地流轉(zhuǎn)和勞務(wù)用工組織，由鎮(zhèn)扶貧公司負責整合產(chǎn)業(yè)扶貧資金，入股參與種植項目，優(yōu)先雇用建檔立卡戶和家庭困難群眾，為村集體增收致富。

5、人居環(huán)境大改善，鄉(xiāng)風文明有提升

一是壓實責任，持續(xù)鞏固鄉(xiāng)村清潔工程。繼續(xù)采取戶組保潔、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運、縣處理的垃圾處理模式，做到垃圾及時清運，責任層層壓實，鄉(xiāng)村人居環(huán)境持續(xù)鞏固。

二是積極“創(chuàng)衛(wèi)”，改善集鎮(zhèn)人居環(huán)境。年初，黨委政府積極申報創(chuàng)建省級衛(wèi)生鎮(zhèn)，并以此為契機，大力整治老集鎮(zhèn)人居環(huán)境。通過整治，濘泥不堪、雜亂無章、交通擁堵的老集鎮(zhèn)煥然一新，創(chuàng)衛(wèi)工作得到了市級專家評審組的高度認可，竹基鎮(zhèn)成功躋身省級衛(wèi)生鎮(zhèn)行列。

三是嚴格落實河長制，河道治理見成效。全鎮(zhèn)11條河流、11座水庫納入鎮(zhèn)級河長制管理，共設(shè)置鎮(zhèn)級河長11名，村級河長12名，村小組巡查員32名，鎮(zhèn)級河長、村級河長累計巡河282次。開展清河行動，投入資金18.5萬元，共400余人，清理垃圾90噸，清理河道22.5千米，開展聯(lián)合執(zhí)法2次，整治禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)鴨場1家，拆除河道邊違章建筑一起。

6、民生工程持續(xù)發(fā)力，保障體系不斷完善

（1）麒師高速（竹基段）征地拆遷進展快。全長104.07公里的麒師高速途徑竹基境內(nèi)，大大縮短了師宗到曲靖的路程，并在新集鎮(zhèn)口設(shè)有高速入口。及時啟動高速公路征地拆遷工作，共征地1311.96畝，兌付資金4889.33萬余元，搬遷農(nóng)戶16戶、墳?zāi)?87冢、中藥材種植戶1戶，大棚蔬菜種植戶1戶、養(yǎng)鴨場1戶，為項目順利實施奠定堅實基礎(chǔ)。

（2）竹基水廠全面投入使用。總投資2558.96萬元的千噸萬人以上農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程竹基水廠全部完工并投入使用。供水范圍涉及全鎮(zhèn)12個村委會，75個村民小組、11165戶49141人，日供水規(guī)模達6700m³。全鎮(zhèn)飲水安全工作實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

（3）殯葬改革深入推進。竹基、界橋兩個火葬區(qū)全面實行火葬制度，無違反殯葬改革政策行為發(fā)生，生態(tài)安葬、節(jié)儉治喪、文明祭掃等風尚逐步形成。

（4）教育工作優(yōu)先發(fā)展。堅決貫徹落實全縣教育改革發(fā)展要求，把教育當作重要的民生工程來抓，主動化解教育發(fā)展矛盾，加強與學校的聯(lián)系，主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常性調(diào)研教育工作，帶頭研究發(fā)展舉措。

（5）社會保障不斷完善。一是民政救助。積極落實各項優(yōu)撫政策，幫助優(yōu)撫對象解決“三難”問題。二是醫(yī)療救助。發(fā)放養(yǎng)老保險金8025人851萬元；累計辦理醫(yī)療報銷12.483萬人次，減免金額690.06萬余元；認真落實大病醫(yī)療救助政策，全年救助48人次，發(fā)放大病救助款11萬余元。

（6）非洲豬瘟防控有力。制定《非洲豬瘟防控工作方案》，加強宣傳，發(fā)放非洲豬瘟防控明白紙、告知書等多種宣傳資料10000余份，每天通過廣播播放應(yīng)知應(yīng)會知識，上門口頭告知。對全鎮(zhèn)養(yǎng)殖戶全覆蓋排查，發(fā)放消毒藥品，宣傳科學防控方法。與餐館、食堂、養(yǎng)殖戶簽訂禁止使用泔水、餐廚剩余物飼喂。整個防控工作投入20余萬元，充分保障了防控工作的有效開展，通過有力防控，轄區(qū)內(nèi)未出現(xiàn)疫情，將群眾經(jīng)濟損失降至最低。

7、深入推進機構(gòu)改革，行政效能持續(xù)提高

根據(jù)《師宗縣深化機構(gòu)改革實施方案》文件精神，結(jié)合實際，積極開展機構(gòu)改革工作，設(shè)置黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、扶貧開發(fā)辦公室和社會事務(wù)辦公室5個黨政機構(gòu)；設(shè)置農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、文化綜合服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、應(yīng)急管理服務(wù)中心、財政所和水務(wù)所7個事業(yè)單位，按照政事分開和精簡統(tǒng)一效能原則，定崗定責，行政效能有效提高。行政審批制度改革深入推進，強化事中事后監(jiān)管，“雙隨機、一公開”工作全面開展，“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”水平不斷提升。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強對重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位權(quán)力運行的監(jiān)督管理，堅決防止和糾正損害群眾利益的不正之風，努力打造廉潔政府。

8、強化安全意識抓落實，促進社會和諧穩(wěn)定

（1）全力推進掃黑除惡專項斗爭。一是系統(tǒng)謀劃抓部署，對掃黑除惡專項斗爭工作進行周密安排部署。二是廣泛宣傳抓氛圍，組織“開展掃黑除惡，建設(shè)善美師宗”主題宣講活動，發(fā)放相關(guān)宣傳單。三是精準摸排抓落實，共深入鎮(zhèn)直單位、村（居）委會重點領(lǐng)域行業(yè)線索排查。

（2）安全工作常抓不懈。鎮(zhèn)黨委、政府始終保持高度政治責任感和敏銳性，及時召開專題會議，研究部署安全生產(chǎn)工作。加大對轄區(qū)內(nèi)巡邏力度，道路交通管控及重點人口管控；扎實抓好抗旱減災(zāi)、消防安全、防震減災(zāi)等工作，強化地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)警。高度重視森林防火和林政資源管理工作，及時發(fā)布食品安全預(yù)警公告，有效防范“舌尖上的安全事故”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2019年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：中國共產(chǎn)黨師宗縣竹基鎮(zhèn)委員會、師宗縣竹基鎮(zhèn)人民代表大會主席團、師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府、師宗縣竹基鎮(zhèn)財政所、師宗縣竹基鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心、師宗縣竹基鎮(zhèn)社保保障服務(wù)中心、師宗縣竹基國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、師宗縣竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦、師宗縣竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦、師宗縣竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦、師宗縣竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦、師宗縣竹基鎮(zhèn)水務(wù)所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2019年末實有人員編制108人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制6人）。在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員82人（含參公管理事業(yè)人員6人）。其他人員2人，主要是政府聘用駕駛員1人及財政所聘用駕駛員1人。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）（點擊下載）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2019年度收入合計5,754.93萬元。其中：財政撥款收入5,754.93萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年5805.20萬元對比減少50.27萬元，主要原因分析：養(yǎng)老保險等相關(guān)社會保險繳費較上年減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2019年度支出合計5,257.25萬元。其中：基本支出1,646.37萬元，占總支出的31.32%；項目支出3,610.88萬元，占總支出的68.68%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年4322.06萬元相比增加935.19萬元，主要原因是支農(nóng)扶貧相關(guān)項目資金支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,646.37萬元。 與上年1791.39萬元相比減少145.02萬元，主要原因是養(yǎng)老保險等相關(guān)社會保險繳費較上年減少及相關(guān)工資福利支出績效工資未正常發(fā)放。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.12%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.88%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,610.88萬元。與上年2530.67萬元相比增加1080.21萬元，主要原因是支農(nóng)扶貧專項資金較上年增加。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.師財預(yù)[2019]76號基金支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)690萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設(shè)征地補償支出690萬元。

2.師財整合[2019]42號涉農(nóng)整合資金支出40萬元，主要用于本寨村委會石宜坎老寨搬遷點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)40萬元。

3. 師財整合[2019]10號涉農(nóng)整合資金支出303.2萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)扶貧通水工程建設(shè)及危房改造建設(shè)。

4. 師財整合[2019]16號涉農(nóng)整合資金支出225萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)十個村委會集體經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)225萬元。

5.曲財整合[2018]3號2018年省級統(tǒng)籌涉農(nóng)整合資金支出110萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)十二個村委會飲水工程建設(shè)110萬元。

6.師財農(nóng)[2019]22號基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金支出110.47萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)界橋社區(qū)道路建設(shè)110.47萬元。

7. 師財整合[2019]13號涉農(nóng)整合資金支出86萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)抵魯村委會通村道路建設(shè)86萬元。

8. 師財農(nóng)[2019]24號基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金支出58.5萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)六丘村委會通村道路建設(shè)58.5萬元。

9. 師財整合[2019]46號涉農(nóng)整合資金支出100萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)斗塢、永安、阿白、抵魯村委會道路建設(shè)資金100萬元。

10. 師財整合[2019]39號涉農(nóng)整合資金支出55.92萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)塢白村委會塢白大棚建設(shè)55.92萬元。

11. 師財整合[2019]20號涉農(nóng)整合資金支出150萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村住房安全保障工程建設(shè)150萬元。

12. 師財整合[2019]35號涉農(nóng)整合資金支出150.94萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)牛古村委會、石宜坎村委會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)150.94萬元。

13. 師財整合[2019]44號涉農(nóng)整合資金支出23.83萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村危房維修加固及拆除重建23.83萬元。

14.師財整合[2019]35號涉農(nóng)整合資金支出10萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)本寨村委會農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)10萬元。

15. 師財整合[2019]35號涉農(nóng)整合資金支出50萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)塢白村委會、界橋村委會農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)50萬元。

16. 師財農(nóng)[2019]20號專項資金支出133萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)塢白大棚建設(shè)及木衣白村刺繡產(chǎn)業(yè)發(fā)展133萬元。

17. 師財農(nóng)[2019]20號專項資金支出126萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)塢白村委會塢白大棚土地流轉(zhuǎn)金支出126萬元。

18. 師財整合[2019]10號涉農(nóng)整合資金支出46.8萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)保潔員工資及鎮(zhèn)級生態(tài)護林員工資支出46.8萬元。

19. 師財整合[2019]16號涉農(nóng)整合資金支出21萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)生態(tài)護林員工資支出21萬元。

20. 師財整合[2019]16號涉農(nóng)整合資金支出27.3萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)雨露計劃補助支出27.3萬元。

21. 師財農(nóng)[2019]22號專項資金支出1.53萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)集中搬遷點扶貧寬帶接入資金1.53萬元。

22. 師財農(nóng)[2019]24號專項資金支出128.4萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)全鎮(zhèn)保潔員工資支出128.4萬元。

23. 師財整合[2019]54號涉農(nóng)整合資金支出11.1萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)扶貧項目管理費支出11.1萬元。

24. 師財農(nóng)[2019]75號專項資金支出150萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)塢白村委會塢白大棚建設(shè)150萬元。

25. 師財農(nóng)[2019]11號專項資金支出12萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)貧困村第一書記工作經(jīng)費12萬元。

26. 師財整合[2019]1號涉農(nóng)整合資金支出39.89萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)外出務(wù)工人員生活補助39.89萬元。

27.師財整合[2019]1號涉農(nóng)整合資金支出10萬元,只要用于竹基鎮(zhèn)省級專項評估退出迎檢工作經(jīng)費10萬元。

28. 師財整合[2019]31號涉農(nóng)整合資金支出730萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村危房改造資金730萬元。

29. 師財預(yù)[2019]2號資金支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)六丘村委會老年活動中心建設(shè)10萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,201.25萬元,占本年支出合計的98.93%。與上年對比增加929.39萬元，主要原因是支農(nóng)扶貧專項資金與上年相比增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,179.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.68%。主要用于發(fā)放行政參公人員工資及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費支出，其中：

2010101行政運行支出12.71萬元  主要用于人大單位工資福利支出及公用經(jīng)費支出；

2010108 代表工作支出7.68萬元  主要用于人大選舉等相關(guān)工作經(jīng)費支出；

2010301行政運行支出274.66萬元  主要用于政府單位相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出支出46.59萬元  主要用于政府單位相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出；

2010650事業(yè)運行支出74.57萬元  主要用于財政所單位相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出；

2010699其他財政事務(wù)支出支出10萬元  主要用于竹基鎮(zhèn)扶貧資金審計費支出；

2013101 行政運行31.75萬元  主要用于黨委單位相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出

2019999其他一般公共服務(wù)支出721.45萬元  主要用于村委會五星村補助31.45萬元及新集鎮(zhèn)征地支出690萬元。

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出74.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.43%。主要用于文化中心相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出，其中：

      2070109群眾文化支出74.36萬元  主要用于文化中心相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出。

  3.社會保障和就業(yè)（類）支出298.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.74%。主要用于社保中心相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費、養(yǎng)老保險繳費、退休人員工資福利支出，其中：

 2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出98.02萬元   主要用于社保中心相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出；

2080501歸口管理的行政單位離退休支出23.32萬元  主要用于行政單位退休人員工資支出；

2080502 事業(yè)單位離退休支出27.85萬元  主要用于事業(yè)單位退休人員工資支出；

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出149.21萬元  主要用于養(yǎng)老保險繳費支出；

  4.衛(wèi)生健康（類）支出34.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.67%。主要用于行政事業(yè)單位在職在編人員醫(yī)療保險繳費支出，其中：

 210101行政單位醫(yī)療支出34.68萬元  主要用于在職在編人員醫(yī)療保險繳費支出。

 5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.17%。主要用于社保中心相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出，其中：

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出61萬元，主要用于社保中心相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出。

6.農(nóng)林水（類）支出2,679.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的51.51%。主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)所、村委會相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼支出，動物防疫員市級補助支出，支農(nóng)扶貧資金支出，其中：

2130104事業(yè)運行支出330.85萬元  主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出；

2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼支出9.97萬元  主要用于農(nóng)機購置補貼支出；

2130126農(nóng)村公益事業(yè)支出2.88萬元  主要用于動物防疫員市級補助支出；

2130204 事業(yè)機構(gòu)支出57.44萬元  主要用于林業(yè)辦相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出；

2130317水利技術(shù)推廣支出84.40萬元  主要用于水務(wù)所相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出；

2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1373.86萬元  主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

2130505生產(chǎn)發(fā)展支出319萬元  主要用于扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出；

2130599 其他扶貧支出413.47萬元  主要用于扶貧資金支出；2130705對村民委員會和村黨支部的補助支出87.18萬元  主要用于村委會相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出；

  7.交通運輸（類）支出49.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.96%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中：

2140602車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出49.89萬元  主要用于農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

8.住房保障（類）支出824.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.85%。主要用于全鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造及在職人員住房公積金繳費支出，其中：

2210105農(nóng)村危房改造支出730萬元  主要用于全鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造支出；

2210201 住房公積金支出94.46萬元  主要用于在職在編人員住房公積金繳費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為11.92萬元，完成預(yù)算的79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.92萬元，完成預(yù)算的69%；公務(wù)接待費支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全鎮(zhèn)進一步加強經(jīng)費預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少16.48萬元，下降58.03%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少12.58萬元，下降64.51%；公務(wù)接待費支出決算減少3.9萬元，下降43.82%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是全鎮(zhèn)進一步加強經(jīng)費預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.92萬元，占58.06%；公務(wù)接待費支出5萬元，占41.94%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.92萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出6.92萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于脫貧攻堅工作、人居環(huán)境工作、掃黑除惡等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出5萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出5萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次801人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門常規(guī)工作檢查及扶貧檢查用餐開支。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出76.82萬元，與上年對比增加22.25萬元,主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費上年決算未列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及人大代表活動經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、車輛運行維護費、會議費、培訓(xùn)費等機關(guān)運行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)資產(chǎn)總額24958.46萬元，其中，流動資產(chǎn)2591.84萬元，固定資產(chǎn)653.64萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)22.98萬元，其他資產(chǎn)21690萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加691.38萬元，其中：流動資產(chǎn)增加682.53萬元，固定資產(chǎn)增加7.75萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加1.1萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額8.84萬元,其中：政府采購貨物支出8.84萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）（點擊下載）

五、其他重要事項情況說明

        無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032319055801111