監(jiān)督索引號53032319056001000

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年度部門決算

目錄

   第一部分  曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農村的各項方針、政策，加強對農業(yè)和農村工作的領導；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。

（2）研究制定全鄉(xiāng)國民經濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風建設。

（4）堅持以經濟建設為中心，大力發(fā)展農業(yè)、非公有制經濟和第三產業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經濟。 

（5）抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設。

（6）抓好武裝部、婦聯、共青團等群眾組織工作。 

（7）抓好社會事業(yè)和鄉(xiāng)村基礎設施建設。

（8）辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

——順利推進五龍水生態(tài)旅游小鎮(zhèn)建設。集鎮(zhèn)順利通過國家“3A”級景區(qū)評估驗收，順利推進五龍壯鄉(xiāng)水生態(tài)小鎮(zhèn)建設。

——脫貧攻堅穩(wěn)步推進。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務，進一步明確攻堅目標，層層壓實責任，細化分解任務，倒排時間節(jié)點，逐項明確推進措施，確保攻堅穩(wěn)步推進。

——穩(wěn)步推進鄉(xiāng)村振興工作。編制鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，扎實實施鄉(xiāng)村振興試點試驗示范項目1個。穩(wěn)步推進農村集體產權制度改革，不斷完善村級集體經濟發(fā)展機制。全面完成城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤復墾項目，實現建設用地、耕地占補平衡。穩(wěn)步開展“縮面提標”，基層自治能力和水平不斷提升。

——人居環(huán)境提升效果顯著。嚴格落實路長、河長等制度，養(yǎng)護鄉(xiāng)、村道路，加強河長巡河“清四亂”，道路、河湖環(huán)境不斷提升。

——基礎設施不斷完善。加快推進以“五網”為重點的鄉(xiāng)村基礎設施建設。完成五龍壯鄉(xiāng)水生態(tài)小鎮(zhèn)五洛湖、南丹疊水景觀等項目建設。

——民生保障持續(xù)加強。健全勞動力資源信息庫；加大“兩保”收繳宣傳力度；加快推進殘疾人社會保障和服務體系建設。

——社會治安和諧穩(wěn)定。全力構建和諧社會，扎實推進掃黑除惡、維護國家政治安全、“控發(fā)案、壓命案、降事故”等攻堅戰(zhàn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民代表大會主席團

2、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府

3、中國共產黨師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)委員會

4、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財政所

5、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)文化綜合服務中心

6、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)社會保障服務中心

7、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

8、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心農業(yè)辦

9、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心農機辦

10、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心畜牧辦

11、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心林業(yè)草原辦

12、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)水務所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年末實有人員編制110人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員79人（含參公管理事業(yè)人員2人）。其他人員3人，主要是政府長期聘用煮飯小工2人、打掃衛(wèi)生1人。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛8輛，原因是事業(yè)單位公務用車未改革，事業(yè)單位車輛保有量為4輛。

 第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）（點擊下載）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年度收入合計4,495.48萬元。其中：財政撥款收入4,495.48萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年6,680.12萬元對比減少2,184.64萬元，下降32.70%，主要原因是扶貧專項資金、涉農整合資金及旅游小集鎮(zhèn)建設資金同比上年減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年度支出合計3,906.28萬元。其中：基本支出1,678.33萬元，占總支出的42.96%；項目支出2,227.95萬元，占總支出的57.04%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年5,183.32萬元對比減少1,277.04萬元，下降24.64%，主要原因是扶貧項目資金、基礎設施建設及產業(yè)扶貧專項資金同比2018年減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,678.33萬元。與上年1,811.97萬元對比減少133.64萬元，下降7.38%，主要原因是因縣級財政資金調度困難，2019年行政村工作經費、黨建工作經費、村小組工作經費未執(zhí)行以及壓縮日常公用經費。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的88.68%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的11.32%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,227.95萬元。與上年3,371.35萬元對比減少1,143.40萬元，下降33.92%。主要原因是扶貧項目資金、基礎設施建設及產業(yè)扶貧專項資金同比2018年減少。具體項目開展工作情況如下：

1.師財整合【2019】10號2018年農機購置補貼2.70萬元，用于兌付李繞芬、潘建海、聞保生、李家才4戶2018年農機購置補貼。

2.曲財整合[2018]3號省級統(tǒng)籌涉農整合資金100.00萬元，用于2019年涉農整合資金道路建設總長3000米，寬3.5米。

3.曲財整合[2018]3號基礎設施建設專項資金41.83萬元，用于得勒村委會小廠村、新寨村村內道路硬化10.46萬元；束塊村、大灣村及老寨村安全飲水鞏固提升18.94萬元；新莊科村小組危房拆除重建0.90萬元；得勒村委會小廠村小組擋墻建設11.53萬元。

4.師財整合[2019]16號基礎設施建設專項資金146.93萬元，用于平寨村委會小水井至紅石巖村通村道路建設72.96萬元；大廠村委會大廠村村內道路硬化12.07萬元；得勒村委會村內道路建設及擋墻建設31.63萬元；曲祖村委會老寨村村內道路硬化17.51萬元；魯克村委會新寨村小組擋墻建設1.60萬元；牛尾村委會溝底下上寨、姚人箐及阿麥村小組擋墻建設7.60萬元；花桂村委會普槽村小組擋墻建設3.56萬元。

5.師財整合[2019]16號基礎設施建設專項資金100.00萬元，用于支持少數民族地方發(fā)展，其中：弄臺村進村道路修繕及村內擋墻建設62.10萬元，受益農戶101戶460人；上八達村村內道路及村內擋墻建設34.31萬元，改善46戶211人出行困難問題；路七彎村村內道路硬化3.59萬元，改善33戶188人出行困難問題。

6.師財農[2019]22號基礎設施建設專項資金70.36萬元，用于腳家箐村委會村內道路建設8.99萬元；法崗村委會村內道路建設及太陽能路燈建設21.23萬元；大廠村委會太陽能路燈建設10.46萬元；新莊科村委會太陽能路燈建設10.46萬元；狗街村委會太陽能路燈建設10.46萬元；腳家箐村委會擋墻建設6.44萬元；五龍鄉(xiāng)網絡寬帶建設2.32萬元。

7.師財整合[2019]13號基礎設施建設專項資金91.00萬元，用于狗街村委會水寨至八艾村進村道路85.32萬元；保太村委會保太村及法科田村擋墻建設5.68萬元。

8.師財農[2019]24號基礎設施建設專項資金112.00萬元，用于曲祖村委會小馬廠村村內道路建設8.95萬元；狗街村委會白瓦房及歇場村擋墻建設35.55萬元；大廠村委會干溝箐、箐腳及黑竹箐村村內道路建設及擋墻建設26.26萬元；得勒村委會得勒、下沙地及下速古村村內道路建設22.49萬元；平寨村委會花嘎村農田灌溉溝渠建設18.75萬元。

9.師財整合[2019]10號產業(yè)扶持專項資金198.17萬元，用于曲祖村委會種植魔芋36.5畝，12.77萬元，種植業(yè)項目共扶持農戶21戶88人，其中貧困農戶21戶88人；腳家箐村委會種植杉樹213畝，8.19萬元，種植業(yè)項目共扶持農戶20戶71人，其中貧困農戶20戶71人；平寨村委會種植柑橘98畝，種植杉樹147畝，13.51萬元，種植業(yè)項目共扶持農戶30戶122人，其中貧困農戶30戶122人；魯克村委會種植杉樹411畝，15.48萬元，種植業(yè)項目共扶持農戶35戶137人，其中貧困農戶35戶137人；花桂村委會種植板栗5畝，種植柑橘58畝，種植檸檬48.32畝，種植杉樹363畝，30.25萬元，種植業(yè)項目共扶持農戶64戶287人，其中貧困農戶64戶287人；新莊科村委會種植板栗18畝，種植核桃5畝，種植杉樹198畝，9.40萬元，種植業(yè)項目共扶持農戶22戶84人，其中貧困農戶22戶84人；法崗村委會種植杉樹273畝，10.53萬元，種植業(yè)項目共扶持農戶26戶91人，其中貧困農戶26戶91人；南巖村委會種植板栗134畝，種植柑橘1畝，種植杉樹69畝，13.41萬元，種植業(yè)項目共扶持農戶33戶133人，其中貧困農戶33戶133人；大廠村委會種植黑桃97.5畝，種植杉樹339畝，20.42萬元，種植業(yè)項目共扶持農戶44戶194人，其中貧困農戶44戶194人；保太村委會種植核桃45畝，種植紅梨96.5畝，種植杉樹9畝，11.68萬元，種植業(yè)項目共扶持農戶32戶115人，其中貧困農戶32戶115人；牛尾村委會種植杉樹450畝，16.85萬元，種植業(yè)項目共扶持農戶37戶150人，其中貧困農戶37戶150人；狗街村委會種植板栗11畝，種植核桃55畝，種植杉樹189畝，12.39萬元，種植業(yè)項目共扶持農戶26戶119人，其中貧困農戶26戶119人；得勒村委會種植黑桃20.5畝，種植杉樹525畝，喜樹54畝，23.29萬元，種植業(yè)項目共扶持農戶52戶210人，其中貧困農戶52戶210人。

10.師財整合[2019]39號及師財整合[2019]10號花桂檸檬基地租地費及管護費65.00萬元，用于花桂村委會650畝檸檬管護費及租地費，產業(yè)受益14戶70人。

11.師財整合[2019]10號及師財整合[2019]39號保潔員補助103.80萬元，用于五龍鄉(xiāng)173個保潔員2019年1月至12月清掃費。

12.師財整合[2019]16號2019年雨露計劃13.20萬元，用于2019年44個符合條件的雨露計劃補助。

13.師財農[2018]75號上海市對口幫扶援滇產業(yè)扶貧（民族刺繡）資金80.00萬元，用于裝修展示中心裝修費10萬元，采購機械設備50臺30萬元，采購原材料3批40萬元。

14.師財農[2018]75號上海市對口幫扶援滇基礎設施120.00萬元，用于五龍鄉(xiāng)橋頭至易泰新村搬遷點道路建設長400m，寬7m，合計2800㎡。毛石填方1m深，寬7.5m，砂石混填厚20cm，混凝土厚20cm,青石板厚8cm，路沿石長700m。

15.師財農[2019]11號貧困村第一書記工作經費11.00萬元，用于除曲祖、狗街村委會外的11個村委會辦公費支出。

16.師財農改[2019]1號鄉(xiāng)村振興資金260.00萬元，用于三月三廣場建設200.20萬元，征地費59.80萬元。

17.師財整合[2019]54號及師財整合[2019]6號扶貧項目管理工作經費30.00萬元，用于鄉(xiāng)人民政府開展脫貧攻堅辦公費支出。

18.師財整合[2019]1號外出務工人員生活補助37.03萬元，用于兌付五龍鄉(xiāng)外出務工人員補助，受益對象1082人。

19.師財整合[2019]31號危房改造專項資金604.93萬元，用于兌付207戶拆除重建433.86萬元，36戶維修加固74.47萬元，46戶兜底建房補助96.60萬元。

20.師財社[2019]2號狗街村互助養(yǎng)老養(yǎng)老服務站建設補助10.00萬元，用于狗街村互助養(yǎng)老養(yǎng)老服務站建設。

21.師財社[2019]2號狗街村委會水寨村小組農村綜合活動場所建設30.00萬元，用于水寨村活動場所建設。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年度一般公共預算財政撥款支出3,866.28萬元，占本年支出合計的98.98%。與上年5,010.32萬元對比減少1,144.04萬元，下降22.83%，主要原因是扶貧項目資金、基礎設施建設及產業(yè)扶貧專項資金同比2018年減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出541.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.01%，其中：

（1）2010101行政運行12.85萬元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機構正常運轉所需公用經費；

（2）2010108代表工作1.00萬元，主要用于人大代表陣地建設支出；

（3）2010301行政運行339.15萬元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機構正常運轉所需公用經費；

（4）2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出70.04萬元，主要用于2017年責任制綜合考核兌現獎發(fā)放及旅游集鎮(zhèn)建設支出；

（5）2010650事業(yè)運行32.99萬元，主要用于發(fā)放行政參公人員工資及保障機構正常運轉所需公用經費；

（6）2010699其他財政事務支出13.00萬元，主要用于財政扶貧專項資金審計服務費；

（7）2013101行政運行25.49萬元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機構正常運轉所需公用經費；

（8）2013105專項業(yè)務4.68萬元，主要用于2018年市級專職治保調解員補助；

（9）2019999其他一般公共服務支出42.65萬元，主要用于脫貧攻堅第一階段考核獎勵支出。

  2.公共安全（類）支出1.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%，其中：

（1）2040220執(zhí)法辦案1.56萬元，主要用于2018年全市兼職交通安全協管員補助支出。

  3.文化旅游體育與傳媒（類）支出75.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.96%，其中：

（1）2070109群眾文化50.96萬元，主要用于文化綜合服務中心工資福利支出及保障正常運轉支出；

（2）2070113旅游宣傳25.00萬元，主要用于旅游集鎮(zhèn)宣傳促銷支出。

  4.社會保障和就業(yè)（類）支出261.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.76%，其中：

（1）2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出101.79萬元，主要用于社會保障中心工資福利支出及保障正常運轉支出；

（2）2080501歸口管理的行政單位離退休31.30萬元，主要用于機關退休人員工資支出；

（3）2080502事業(yè)單位離退休17.54萬元，主要用于事業(yè)退休人員工資支出；

（4）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出110.56萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。

  5.衛(wèi)生健康（類）支出32.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.85%，其中：

（1）2101101行政單位醫(yī)療9.33萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出；

（2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療23.39萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

 6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出42.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.1%，其中：

（1）2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出42.63萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心在職人員工資福利支出及保障正常運轉支出。

  7.農林水（類）支出2,144.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的55.46%，其中：

（1）2130104事業(yè)運行288.44萬元，主要用于農業(yè)辦、農機辦、畜牧辦事業(yè)人員工資支出及保障機構正常運轉支出；

（2）2130122農業(yè)生產支持補貼2.70萬元，主要用于2018年農機購置補貼支出；

（3）2130126農村公益事業(yè)6.24萬元，主要用于2018年、2019年市級農科員及防疫員補助支出；

（4）2130204事業(yè)機構145.73萬元，主要用于林業(yè)辦事業(yè)人員工資支出及保障機構正常運轉支出；

（5）2130317水利技術推廣71.28萬元，主要用于水務所事業(yè)人員工資支出及保障機構正常運轉支出；

（6）2130504農村基礎設施建設662.12萬元，主要用于道路等基礎設施建設支出；

（7）2130505生產發(fā)展201.17萬元，主要用于扶貧產業(yè)發(fā)展支出；

（8）2130599其他扶貧支出410.00萬元，主要用于主要用于扶貧項目相關支出；

（9）2130701對村級一事一議的補助260.00萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興（三月三廣場建設等）支出；

（10）2130705對村民委員會和村黨支部的補助96.73萬元，主要用于村委會人員工資支出及保障村委會正常運轉支出。

  8.交通運輸（類）支出67.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.73%，其中：

（1）2140602車輛購置稅用于農村公路建設支出67.03萬元，主要用于外出務工人員一次性補助及扶貧項目管理費支出。

  9.住房保障（類）支出698.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.06%。主要用于五龍鄉(xiāng)在職人員住房公積金繳費及危房改造支出，其中：

（1）2210105農村危房改造604.93萬元，主要用于農村危房改造補助；

（2）2210201住房公積金89.00萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員住房公積金繳費支出；

（3）2210203購房補貼4.16萬元，主要用于退休人員一次性住房補貼。

  10.災害防治及應急管理（類）支出0.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%，其中：

（1）2240505地震預測預報0.84萬元，主要用于2018年市級群測群防人員補助支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為31.45萬元，支出決算為42.21萬元，完成預算的134.24%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為12.45萬元，完成預算的71.14%；公務接待費支出決算為29.76萬元，完成預算的213.33%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是2019年五龍鄉(xiāng)順利通過“3A”級景區(qū)評估驗收，在五龍召開全市集鎮(zhèn)建設觀摩會，接待費用增加。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少27.20萬元，下降39.18%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少20.59萬元，下降62.31%；公務接待費支出決算減少6.61萬元，下降18.18%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2019年相對于2018年扶貧工作量減少，各項接待費及車輛運行維護費降低。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出12.45萬元，占29.5%；公務接待費支出29.76萬元，占70.5%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出12.45萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出12.45萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于脫貧攻堅工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3. 公務接待費支出29.76萬元。其中：

國內接待費支出29.76萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待378批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,536人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門及扶貧檢查用餐開支。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年機關運行經費支出174.92萬元，與上年145.57萬元對比增加29.35萬元，增長20.16%，主要原因是全鄉(xiāng)日常公用經費及專項經費減少。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、車輛運行維護費、會議、培訓等機關運行支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)資產總額16,098.71萬元，其中，流動資產4,178.59萬元，固定資產959.19萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產26.93萬元，其他資產10,934.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,821.93萬元，其中：流動資產增加1,853.09萬元，固定資產減少30.36萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產減少0.80萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

                                             單位：萬元

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額9.24萬元,其中：政府采購貨物支出9.24萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）（點擊下載）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032319056001111