監(jiān)督索引號53032312047601000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2019年度決算

目錄

   第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表2019年度部門決算表.xls

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬訂本縣地方性環(huán)境保護政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件，并組織實施；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃，并監(jiān)督實施。

2、負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件、重大突發(fā)事件的應急、預警工作，依法行使環(huán)境保護處罰權(quán)，調(diào)處跨轄區(qū)的環(huán)境污染糾紛。

3、承擔落實減排目標的責任。監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負責督查、督辦、核查環(huán)境污染物減排任務完成情況，組織實施環(huán)境保護目標責任制和總量減排工作。

4、負責提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，負責編制環(huán)境保護資金安排計劃，配合有關(guān)部門做好組織實施、監(jiān)督工作。會同有關(guān)部門編制環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃。配合有關(guān)部門做好重點環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的前期工作。

5、承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受師宗縣人民政府委托，對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，組織對我縣有關(guān)規(guī)劃環(huán)境影響評價進行審查，按照規(guī)定審批建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件。

6、負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險廢物、有毒化學品、持久性有機污染物、機動車尾氣等方面的污染防治。

7、監(jiān)督、管理生態(tài)保護工作。擬訂本縣生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作。

8、負責核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃、地方標準并組織實施。

9、負責環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。制定環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)章并組織實施。

10、組織環(huán)境保護科技發(fā)展、重大科學研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、組織實施環(huán)境保護目標責任制。開展環(huán)境保護宣傳教育工作。

12、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1．堅持問題導向，環(huán)境保護督察反饋問題整改有序推進。2016年中央環(huán)境保護督察反饋需整改問題22項，其中，已完成整改17項，達到序時進度2項，納入曲靖市人民政府第一批次驗收清單17項均已通過驗收，符合整改要求20項。2018年中央環(huán)境保護督察“回頭看”反饋問題11項，完成整改8項，達到序時進度2項。“回頭看”期間交辦發(fā)現(xiàn)突出問題4項、群眾投訴舉報件5件，完成環(huán)境問題整改4項、辦結(jié)投訴舉報件4件，達序時進度1件，納入曲靖市人民政府第一批次驗收清單的3個環(huán)境問題和4件群眾投訴舉報件均已通過驗收。2018年省級環(huán)境保護督察反饋問題20項，完成整改15項，達序時進度5項；交辦群眾投訴舉報件4件，完成整改3件，達序時進度1件。

2．多措并舉，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)。在打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)中，重點抓好焦化尾氣脫硫脫硝減排工程，云南師宗焦化有限責任公司投資4950萬元新建尾氣脫硫脫硝除塵設(shè)施已于2019年5月15日建成投運，15噸工業(yè)鍋爐脫硫脫硝工程已完成管道焊接正在進行其它附屬設(shè)施安裝，預計2019年12月底建成投運。完成曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司、師宗明馳水泥公司、師宗煤焦化工有限公司工程性減排項目。有序推進鋼鐵行業(yè)超低排放改造，切實推進“散亂污”企業(yè)整治，完成楊用光瓦窯、伏德華瓦窯、梁建發(fā)瓦窯、昝華林瓦窯等4家“散亂污”企業(yè)關(guān)閉。完成轄區(qū)內(nèi)重點污染源企業(yè)《2019年企業(yè)自行監(jiān)測方案》的編制、提交、審核與備案和縣城燃煤鍋爐、工業(yè)爐窯排查建庫及非道路移動機械摸底調(diào)查和編碼登記工作。于2019年7月完成《師宗縣城市規(guī)劃區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)劃分技術(shù)報告（2019-2029）》文本編制并報省生態(tài)環(huán)境廳備案。根據(jù)縣城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測站監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2019年，縣城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率均達100%。在打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)中，自推行河長制工作以來，全縣市級河長5件，縣級河長39件（19條/21段河/14庫/4渠），均未出現(xiàn)劣Ⅴ類水質(zhì)。完成飲用水水源一、 二級保護區(qū)內(nèi)排污口、違法建設(shè)項目、違法水產(chǎn)養(yǎng)殖、入河排污口等排查整治。建立完善縣工業(yè)園區(qū)25家涉水企業(yè)檔案。委托云南保興環(huán)境科技有限公司編制完成了10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）13個《千噸萬人以上集中式飲用水源保護區(qū)劃分報告》。圓滿完成地表水（子午河七排、南盤江黑爾）斷面水質(zhì)和縣城區(qū)東風水庫、大堵水庫2個集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測、重點排污企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測及縣城區(qū)酸雨監(jiān)測工作。強化日常監(jiān)管，確?？h污水處理廠進水量達到設(shè)計規(guī)模并有效處理縣城生活污水。在凈土保衛(wèi)戰(zhàn)中，印制下發(fā)《師宗縣土壤污染防治工作方案》、《師宗縣廢鉛蓄電池污染防治工作方案》，針對2018年師宗焦化有限責任公司列入疑似污染地塊，已委托坤發(fā)環(huán)境公司做重點行業(yè)企業(yè)用地污染狀況調(diào)查，并督促企業(yè)開展地塊調(diào)查工作。切實加強對涉鉛涉鎘重點企業(yè)師宗東方紅鋅業(yè)有限公司監(jiān)管力度。規(guī)范固廢、危廢管理，保證貯存、運輸環(huán)節(jié)安全。持續(xù)推進農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。

3．形式多樣，切實營造濃厚環(huán)境保護氛圍。長期在師宗電視臺、電臺投放環(huán)保公益廣告，以六月“安全生產(chǎn)月”為契機，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，累計發(fā)放《美麗中國，我是行動者》宣傳布袋900余個、《環(huán)境保護法知識手冊》筆記本1500余冊。完成丹鳳街道、漾月街道、竹基鎮(zhèn)、彩云鎮(zhèn)、葵山鎮(zhèn)、雄壁鎮(zhèn)6個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）省級生態(tài)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）創(chuàng)建文本編制上報，待省生態(tài)環(huán)境廳審批。完成《師宗縣生態(tài)環(huán)境空間管控總體規(guī)劃（2016-2030）》《師宗縣生物多樣性綜合調(diào)查實施方案》《師宗縣農(nóng)村飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃》《師宗縣縣域生態(tài)環(huán)境風險調(diào)查評估報告》等編制。截至目前，依托師宗縣人民政府、曲靖市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站累計公開各類環(huán)境信息50余條。

4．嚴格準入，強化建設(shè)項目環(huán)境管理。嚴格執(zhí)行建設(shè)項目并聯(lián)審批制度，在項目審批工作中，對不符合環(huán)保法律法規(guī)、不符合有關(guān)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策、不符合清潔生產(chǎn)要求的項目，一律不批，從源頭上控制污染物新增量，不欠新帳。對滿足環(huán)境準入條件的項目，簡化手續(xù)，加快評估、縮短時限，切實為項目建設(shè)提供有效服務，截至目前，累計完成報告表審批26個，登記表備案73個。

5．夯實基礎(chǔ)，切實加大監(jiān)管執(zhí)法力度。2019年以來，分11批次選派監(jiān)察執(zhí)法人員18余人次參加省、市執(zhí)法部門組織的各類培訓，并成功選派2人到河北、山西參加生態(tài)環(huán)境部組織的2018-2019年藍天保衛(wèi)戰(zhàn)重點區(qū)域強化監(jiān)督檢查，1人到重慶參加長江入河排口排查，進一步提升了環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法水平。分別于2019年6月20日、6月27日、7月10分別對師宗溫氏畜牧有限公司及其家庭農(nóng)場負責人，大舍河流域六家煤礦的投資人、煤礦礦長及煤礦環(huán)保管理員，全縣31家砂石開采及加工企業(yè)負責人進行集體約談，進一步傳導壓力、敲響警鐘。截至目前，共查處各類環(huán)境違法行為81起，其中,下達行政命令67起,立案行政處罰14起(含限制生產(chǎn)1起,移送公安機關(guān)行政拘留1起1人),共處罰金109.73萬元；摸排上報生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭線索4起；共受理環(huán)境污染投訴49件。

6．統(tǒng)籌兼顧，聚焦難點突出重點各項工作有序推進。一是深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，嚴格按照縣委主題教育“10+1”個專項整治方案要求，把學習教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實貫徹始終，一體推進。二是有效利用脫貧人口“回頭看”工作成果，著力補短板、強弱項。重點排查鎖定的脫貧攻堅重點戶，比對疑似不達標農(nóng)戶，非卡戶中的重病戶、殘疾戶、低保戶、特困供養(yǎng)戶等對象，完成貧情分析、村委會初定公示等動態(tài)管理程序。在工作經(jīng)費緊張的情況下，多方籌集資金，全年累計投入扶貧工作經(jīng)費5萬元。三是第二次全國污染源普查工作有序推進。截至目前，已完成全縣591個普查對象（其中，工業(yè)源377家，規(guī)模以上畜禽養(yǎng)殖場65家，集中式污染源治理設(shè)施5家，生活垃圾集中處置場（廠）1家，加油站20家，行政村生活污染基本信息89村，綜合機關(guān)填報對象5個，生活鍋爐1個，28個入河排污口）普查定庫、核算、電子檔案上傳及檔案整理工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2019年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2019年末實有人員編制34人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員12人）。其他人員0人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2019年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2019年度收入合計657.24萬元。其中：財政撥款收入657.24萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

與上年對比增加68.25萬元，增長11.58%，主要原因：一是2017年2018年的上級?？畹?/span>2019年實現(xiàn)預算支出，二是2019年末在職人員比2018年增加1人（2019年內(nèi)遴選調(diào)入人員3人，退休2人，凈增1人），三是2019年末退休人員比2018年增加2人。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2019年度支出合計549.19萬元。其中：基本支出467.19萬元，占總支出的85.07%；項目支出82萬元，占總支出的14.93%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少4.2萬元，下降0.76%，主要原因：一是2019年的上級?？?/span>未實現(xiàn)預算支出，二是2019年在職人員與工資相關(guān)費用（養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金）未實現(xiàn)預算支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出467.19萬元。與上年對比增加10.8萬元，增長2.37%，主要原因：一是2019年末在職人員比2018年增加1人（2019年內(nèi)遴選調(diào)入人員3人，退休2人，凈增1人），二是2019年末退休人員比2018年增加2人。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76.46%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的23.54%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出82萬元。與上年對比減少15萬元，下降15.46%，主要原因：年初項目預算未得到全面執(zhí)行，執(zhí)行率低，年度上級?？钜参磳崿F(xiàn)支出。

具體項目開支及開展工作情況。

1、環(huán)境監(jiān)管監(jiān)測能力建設(shè)：曲財建〔2018〕97號2018年第二批市級環(huán)境保護專項資金20.00萬元。2019年分11批次選派監(jiān)察執(zhí)法人員18余人次參加省、市執(zhí)法部門組織的各類培訓，并成功選派2人到河北、山西參加生態(tài)環(huán)境部組織的2018-2019年藍天保衛(wèi)戰(zhàn)重點區(qū)域強化監(jiān)督檢查，1人到重慶參加長江入河排口排查，進一步提升了環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法水平。分別于2019年6月20日、6月27日、7月10分別對師宗溫氏畜牧有限公司及其家庭農(nóng)場負責人，大舍河流域六家煤礦的投資人、煤礦礦長及煤礦環(huán)保管理員，全縣31家砂石開采及加工企業(yè)負責人進行集體約談。2019年共查處各類環(huán)境違法行為81起，其中,下達行政命令67起,立案行政處罰14起(含限制生產(chǎn)1起,移送公安機關(guān)行政拘留1起1人),共處罰金109.73萬元；摸排上報生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭線索4起；共受理環(huán)境污染投訴49件。

強化日常監(jiān)管，確?？h污水處理廠進水量達到設(shè)計規(guī)模并有效處理縣城生活污水。在凈土保衛(wèi)戰(zhàn)中，印制下發(fā)《師宗縣土壤污染防治工作方案》、《師宗縣廢鉛蓄電池污染防治工作方案》，針對2018年師宗焦化有限責任公司列入疑似污染地塊，已委托坤發(fā)環(huán)境公司做重點行業(yè)企業(yè)用地污染狀況調(diào)查，并督促企業(yè)開展地塊調(diào)查工作。切實加強對涉鉛涉鎘重點企業(yè)師宗東方紅鋅業(yè)有限公司監(jiān)管力度。規(guī)范固廢、危廢管理，保證貯存、運輸環(huán)節(jié)安全。持續(xù)推進農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。委托云南保興環(huán)境科技有限公司編制完成了10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）13個《千噸萬人以上集中式飲用水源保護區(qū)劃分報告》。

2、《云南省縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核辦法(試行)》監(jiān)測：師財預〔2019〕1號《云南省縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核辦法(試行)》監(jiān)測經(jīng)費20.00萬元。此項工作每年由省、市政府組織考核到縣，每年市政府下發(fā)《縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核工作方案》，各縣按方案要求組織地方年度考核工作，縣政府高度重視和支持，每年項目由縣環(huán)保局牽頭、縣財政局、住建局、國土局、林業(yè)局、水務局、農(nóng)業(yè)局等部門配合完成專項考核，形成“師宗縣縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核上報”市政府考核組審查，部分考核工作委托第三方作技術(shù)保障，完成“國控河流斷面監(jiān)測”、《土壤重金屬污染》、《集中式飲用水水源地》通過招標，簽訂技術(shù)服務合同。

3、聲環(huán)境功能區(qū)劃分（2019-2020）編制：師財預〔2019〕74號聲環(huán)境功能區(qū)劃分（2019-2020）編制經(jīng)費16.00萬元。完成《師宗縣城市規(guī)劃區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)劃分技術(shù)報告（2019-2029）》，依據(jù)《聲環(huán)境功能區(qū)劃分技術(shù)規(guī)范》（GB15190-2014），以城市規(guī)劃為指導，覆蓋整個城市規(guī)劃區(qū)面積。聲功能區(qū)劃范圍：東至白馬山、小官莊，西至小石山、坡腳，南至羅龍、堵西毛家墳，北至大堵水庫，規(guī)劃區(qū)面積113.2平方公里。本次聲環(huán)境功能區(qū)劃面積113.2km2。其中：1類區(qū)面積為60.73km2，占整個功能區(qū)劃面積的54%（本次區(qū)劃1類區(qū)面積大主要是因為1中心城區(qū)以外的城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)郊區(qū)面積較大）；2類區(qū)面積為26.6378km2，占整個功能區(qū)劃面積的24%；3類區(qū)面積為8.3748km2，占整個功能區(qū)劃面積的7%，4類區(qū)面積為，17.4574km2，占整個功能區(qū)劃面積的15%。

4、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測及國有重點企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測運行：曲財建〔2017〕71號2017年省級環(huán)境保護專項資金（環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測及國有重點企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測運行保障）6.00萬元。一是重點排污企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測及縣城區(qū)酸雨監(jiān)測工作。二是下發(fā)《師宗縣土壤污染防治工作方案》、《師宗縣廢鉛蓄電池污染防治工作方案》。三是針對2018年師宗焦化有限責任公司列入疑似污染地塊。四是委托坤發(fā)環(huán)境公司做重點行業(yè)企業(yè)用地污染狀況調(diào)查，并督促企業(yè)開展地塊調(diào)查工作。五是對涉鉛涉鎘重點企業(yè)師宗東方紅鋅業(yè)有限公司監(jiān)管力度。

5、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息：曲財建〔2018〕138號2018年省級環(huán)境保護專項資金（生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息）20.00萬元。一是保障縣城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測站監(jiān)測數(shù)運行,2019年縣城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率均達100%。二是推行河長制工作，全縣市級河長5件，縣級河長39件（19條/21段河/14庫/4渠），均未出現(xiàn)劣Ⅴ類水質(zhì)（不達標問題）。三是完成飲用水水源一、 二級保護區(qū)內(nèi)排污口、違法建設(shè)項目、違法水產(chǎn)養(yǎng)殖、入河排污口等排查整治。四是建立完善縣工業(yè)園區(qū)25家涉水企業(yè)檔案。圓滿完成地表水（子午河七排、南盤江黑爾）斷面水質(zhì)和縣城區(qū)東風水庫、大堵水庫2個集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測、重點排污企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測及縣城區(qū)酸雨監(jiān)測工作。五是依托師宗縣人民政府、曲靖市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站累計公開各類環(huán)境信息50余條。個集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測、重點排污企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測及縣城區(qū)酸雨監(jiān)測工作。五是依托師宗縣人民政府、曲靖市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站累計公開各類環(huán)境信息50余條。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2019年度一般公共預算財政撥款支出549.19萬元,占本年支出合計的100%，與上年對比減少4.2萬元，下降0.76%，主要原因：一是2019年的上級?？?/span>未實現(xiàn)預算支出，二是2019年在職人員與工資相關(guān)費用（養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金）未實現(xiàn)預算支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出23.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.24%。用于社保繳費（養(yǎng)老保險、事業(yè)單位退休生活補助）。

2.衛(wèi)生健康（類）支出9.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.69%。用于職工基本醫(yī)療保險。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出488.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.03%。主要用于人員經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境相關(guān)工作支出。

4.住房保障（類）支出27.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.04%。用于在職人中員的住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為8.3萬元，支出決算為9.01萬元，完成預算的108.61%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為7.93萬元，完成預算的105.75%；公務接待費支出決算為1.08萬元，完成預算的135.46%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：1.2018年開展公務活動產(chǎn)生的公車費，沒有支付，2019年支付形成支出，導致公務用車運行費超預算數(shù)。2.2018年開展公務產(chǎn)生的接待費，沒有資金支付，2019年支付形成支出，導致接待費超預算數(shù)。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少3.77萬元，下降29.49%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少4.29萬元，下降35.08%；公務接待費支出決算增加0.52萬元，增長90.99%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)減少的主要原因是：1.2019年開展公務活動產(chǎn)生的公車費，沒有資金支付，2019年未形成支出（2019年省級?？钗磳崿F(xiàn)支出），導致公務用車運行費減少。2.2018年開展公務產(chǎn)生的接待費，沒有資金支付（2018年省、市?？钗磳崿F(xiàn)支出），2019年支付形成支出，導致接待費超上年決算數(shù)。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出7.93萬元，占87.98%；公務接待費支出1.08萬元，占12.02%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出7.93萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。當年沒有購置車輛。

公務用車運行維護支出7.93萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于環(huán)保執(zhí)法、環(huán)境監(jiān)測等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.08萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.08萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市主管到縣上開展環(huán)保督察回頭、企業(yè)環(huán)保整改、執(zhí)法檢查等工作的相應接待。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出109.97萬元，與上年對比增加45.15萬元，增長69.65%，主要原因是2017年、2018年省、市級專款當年均未實現(xiàn)支出，2019年度資金撥到位支付形成支出，導致2019年度的機關(guān)運行經(jīng)費支出較大。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局資產(chǎn)總額461.92萬元，其中，流動資產(chǎn)316.65萬元，固定資產(chǎn)145.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加111.02萬元，其中：流動資產(chǎn)增加126.83萬元，固定資產(chǎn)減少15.81萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額35.71萬元,其中：政府采購貨物支出4.36萬元;政府采購工程支出31.35萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額35.71萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53032312047601111