監(jiān)督索引號53032318043001000

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度部門決算公開

目錄

   第一部分  師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表（下載查看）

 一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

     承擔(dān)師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；負(fù)責(zé)電子政務(wù)管理和推廣運(yùn)用；負(fù)責(zé)縣級審批部門進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心、開展事項(xiàng)集中審批的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督好制度服務(wù)；負(fù)責(zé)行政審批過程中的信息與咨詢、審批與收費(fèi)、管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)、投資審批中介超市、“一部手機(jī)辦事通”等政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)師宗縣政務(wù)服務(wù)中心師宗縣投資審批中介超市辦公室日常工作；負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心，會(huì)同有關(guān)部門查處公共交易活動(dòng)中的違法違規(guī)違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)承擔(dān)相對集中行政許可權(quán)改革中劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)的辦理；管理師宗縣行政審批服務(wù)中心，建立完善行政審批相應(yīng)工作機(jī)制；協(xié)調(diào)派駐部門行政審批事項(xiàng)的辦理工作，規(guī)范、管理和監(jiān)督派駐部門行政審批行為；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為民服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作；承辦市政務(wù)局、縣委和政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，完善服務(wù)功能，提升辦事效率，在深化行政審批改革、相對集中行政許可權(quán)改革、優(yōu)化營商環(huán)境環(huán)境、規(guī)范運(yùn)行等方面取得了明顯進(jìn)展。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1.政務(wù)服務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)大廳單位窗口共受理行政許可類事項(xiàng)18147件，辦結(jié)18147件，現(xiàn)場辦結(jié)事項(xiàng)18038件，現(xiàn)場辦結(jié)率99.40%，受理公共服務(wù)事項(xiàng)67053件，辦結(jié)67053件，現(xiàn)場辦結(jié)事項(xiàng)66598件，現(xiàn)場辦結(jié)率99.32%；投資項(xiàng)目審批420個(gè)、事項(xiàng)合計(jì)526件，投資概算275.68億元。

2.“最多跑一次”改革穩(wěn)步推進(jìn)。結(jié)合省市相關(guān)文件要求，在充分征求企業(yè)、群眾和有關(guān)部門意見的基礎(chǔ)上，精心研究、仔細(xì)梳理，制定出臺(tái)《師宗縣加快推進(jìn)“最多跑一次”改革的通知》，細(xì)化梳理措施，對群眾關(guān)心關(guān)注的焦點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)事項(xiàng)一項(xiàng)一項(xiàng)突破。

3.全面推進(jìn)線下“只進(jìn)一扇門”、現(xiàn)場辦理“最多跑一次”改革。按照“兩集中兩到位”的要求，一是政務(wù)服務(wù)中心房管科服務(wù)窗口已搬遷至縣不動(dòng)產(chǎn)登記政務(wù)服務(wù)分中心，實(shí)現(xiàn)房產(chǎn)與地產(chǎn)的結(jié)合，讓辦事群眾少跑路。地稅、國稅分中心隨著機(jī)構(gòu)改革，實(shí)現(xiàn)合并，進(jìn)一步方便群眾辦事。二是積極配合縣市場監(jiān)督管理局實(shí)行企業(yè)開辦一窗通，持續(xù)提升企業(yè)開辦效率。三是為實(shí)現(xiàn)企業(yè)、群眾辦事“最多跑一次”，進(jìn)一步優(yōu)化提升營商環(huán)境，縣供電局、縣自來水公司、縣然氣有限公司三家企業(yè)正式入駐政務(wù)服務(wù)中心，受理咨詢、變更、繳費(fèi)和報(bào)裝等業(yè)務(wù)。

4.公共資源交易電子化平臺(tái)運(yùn)行順暢。平臺(tái)建筑面積1200平方米，建成2個(gè)遠(yuǎn)程評標(biāo)室、1個(gè)電子評標(biāo)室、1個(gè)容納130余人的大開標(biāo)室和1個(gè)能容納60余人的小開標(biāo)室、1個(gè)報(bào)名區(qū)、1個(gè)中介機(jī)構(gòu)工作室、1個(gè)中心指揮室、2個(gè)檔案室。組織開展各類公共資源交易55項(xiàng) (其中：政府采購27項(xiàng)，工程建設(shè)9項(xiàng)，國有土地出讓3項(xiàng),產(chǎn)權(quán)交易16項(xiàng)),成功交易53項(xiàng)，成交金額15927.28萬元，節(jié)約資金170.64萬元，增值資金662.02萬元，節(jié)約率3.89%。工程建設(shè)項(xiàng)目全部遠(yuǎn)程異地評標(biāo)，工程建設(shè)遠(yuǎn)程異地評標(biāo)率100%，未發(fā)生質(zhì)疑投訴。

5.穩(wěn)步推進(jìn)相對集中行政許可權(quán)改革工作。組建行政審批局， 進(jìn)一步梳理核對劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)。

6.高效推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作。

7.有序推進(jìn)行政審批制度改革工作。

8.脫貧攻堅(jiān)掛包幫工作穩(wěn)步開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員5人，主要是長期聘用人員5人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度收入合計(jì)296.27萬元。其中：財(cái)政撥款收入296.27萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年263.42萬元對比增加了32.85萬元，增長12.47%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)，工資正常晉升、計(jì)提與工資相關(guān)費(fèi)用增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度支出合計(jì)242.12萬元。其中：基本支出212.12萬元，占總支出的87.61%；項(xiàng)目支出30萬元，占總支出的12.39%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年248.24萬元對比減少6.12萬元，下降2.47%，主要原因是因縣級財(cái)力不足，人員經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出212.12萬元。與上年248.24萬元對比減少36.12萬元，下降14.55%，主要原因是縣級財(cái)力不足，導(dǎo)致部分醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金未支付。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.01%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20.99%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30萬元。與上年對比增加30萬元，增長100%，主要原因是增加公共交易電子化平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：公共交易電子化平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)30萬元，具體用于師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局公共資源交易中心開標(biāo)室、評標(biāo)室、電子評標(biāo)室、數(shù)據(jù)中心機(jī)房適應(yīng)性改造經(jīng)費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出242.12萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年248.24萬元對比減少6.12萬元，下降2.47%，減少的主要原因是因縣級財(cái)力不足，導(dǎo)致部分醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金未支付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出218.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.22%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常工作經(jīng)費(fèi)；

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.82%。主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

  3.衛(wèi)生健康（類）支出4.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.66%。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

  4.住房保障（類）支出12.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.3%。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.9萬元，支出決算為0.09萬元，完成預(yù)算的3%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.09萬元，完成預(yù)算的3%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，厲行節(jié)約。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.23萬元，下降71.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.23萬元，下降71.78%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是按相關(guān)制度執(zhí)行，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.09萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展政務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.53萬元，與上年57.87萬元對比減少13.34萬元，下降23.05%,主要原因是縣級財(cái)政困難，部分工作經(jīng)費(fèi)未撥付。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額136.59萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)90.15萬元，固定資產(chǎn)46.44萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加65.48萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加52.96萬元，固定資產(chǎn)增加12.52萬元,對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額27.78萬元,其中：政府采購貨物支出27.78萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局

2020年9月21日

監(jiān)督索引號53032318043001111