監(jiān)督索引號53032318071101000

師宗縣總工會(huì)2019年度部門決算公開

目錄

   第一部分  師宗縣總工會(huì)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表（下載查看）

    一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣總工會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.組織全縣各級工會(huì)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會(huì)組織的特點(diǎn)和廣大職工的意愿，按照《工會(huì)法》和《中國工會(huì)章程》，依法獨(dú)立自主地開展工作。

　  2.加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。

3.積極開展源頭參與，維護(hù)職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動(dòng)保護(hù)條例的實(shí)施，維護(hù)職工的安全與健康。實(shí)施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動(dòng)。

　　4.加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和廠務(wù)公開制度，維護(hù)職工的民主權(quán)利，推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實(shí)。

　　5.建立健全工會(huì)組織，加強(qiáng)各級工會(huì)的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟(jì)組織和非公有制企業(yè)的工會(huì)組織建設(shè)，確保職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。

　　6.組織和動(dòng)員職工開展勞動(dòng)競賽和合理化建議活動(dòng)，調(diào)動(dòng)廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

　　7.建設(shè)職工之家，在各基層工會(huì)積極開展創(chuàng)建模范職工之家活動(dòng)，并組織職工開展積極向上的文體活動(dòng)?；钴S職工文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)。

　　8.按照黨和國家的政策規(guī)定，認(rèn)真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

　　9.貫徹黨和政府及上級工會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。

　　10.完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級工會(huì)交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.開展職工教育活動(dòng)引導(dǎo)廣大職工群眾牢固樹立四個(gè)意識，堅(jiān)定四個(gè)自信，唱響時(shí)代主旋律，把思想統(tǒng)一到中央的決策部署上來，為改革發(fā)展凝聚正能量。

2.組織開展豐富多彩的職工運(yùn)動(dòng)會(huì)等文體娛樂活動(dòng)，不斷豐富職工群眾的精神生活，努力增強(qiáng)廣大職工群眾的文化自信。

3.認(rèn)真組織實(shí)施云嶺職工素質(zhì)建設(shè)工程，依托家政公司開展技能培訓(xùn)，不斷提升農(nóng)民工素質(zhì)。

4.積極開展安康杯技能競賽活動(dòng)和全縣技術(shù)工人參加上級組織的各類競賽，努力做好傳幫帶工作，為培養(yǎng)一批技師、工匠，激發(fā)職工的勞動(dòng)熱情和生產(chǎn)積極性，努力營造尊重知識、尊重人才的良好氛圍。

5.積極維護(hù)職工權(quán)益，開展好困難職工幫扶及兩節(jié)送溫暖，省部級困難勞模專項(xiàng)救助等工作。

6.全力做好集體協(xié)商、困難職工解困脫困、職工醫(yī)療互助、貸免扶補(bǔ)等業(yè)務(wù)工作。

7.認(rèn)真開展工會(huì)經(jīng)費(fèi)征收及工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)工作。

8.強(qiáng)化基層工會(huì)組織建設(shè)，按照工會(huì)組織全覆蓋的要求，積極引入物流等行業(yè)加入工會(huì)組織。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣總工會(huì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：師宗縣總工會(huì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

師宗縣總工會(huì)2019年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）。在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員1人），行政超編2人，主要是因?yàn)?018年10月、2019年12月調(diào)入正科級領(lǐng)導(dǎo)2人,事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人；

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣總工會(huì)2019年度收入合計(jì)339.97萬元。其中：財(cái)政撥款收入339.97萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元(含教育收費(fèi)0萬元)，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加62.23萬元，增長22.41%，主要原因是財(cái)政劃撥全縣行政事業(yè)單位應(yīng)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣總工會(huì)2019年度支出合計(jì)299.86萬元。其中：基本支出279.86萬元，占總支出的93.33%；項(xiàng)目支出20萬元，占總支出的6.67%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加31.17萬元,增長11.6%，主要原因是財(cái)政劃撥全縣行政事業(yè)單位應(yīng)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣總工會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出279.86萬元。與上年對比增加51.17萬元，增長22%；主要原因是財(cái)政劃撥全縣行政事業(yè)單位應(yīng)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的42.18%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的57.82%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣總工會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20萬元。與上年對比減少20萬元，下降50%，主要原因財(cái)政困難，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)沒有保障。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：1.特困群體春節(jié)慰問金10萬元，用于全縣困難職工春節(jié)慰問；2.職工技能競賽經(jīng)費(fèi)10萬元，用于組織全縣職工開展技能競賽活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣總工會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出299.86萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加51.17萬元，增長22%；主要原因是財(cái)政劃撥全縣行政事業(yè)單位應(yīng)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出268.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.69%。其中：

一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行118.95萬元，主要用于單位行政人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、困難職工慰問及職工技能競賽支出；

一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出150萬元，主要用于撥繳財(cái)政劃撥全縣行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.17%。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－歸口管理的行政單位離退休支出8.63萬元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員統(tǒng)籌外工資支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.74萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-其他就業(yè)補(bǔ)助支出5.12萬元，主要?jiǎng)?chuàng)業(yè)貸款補(bǔ)助支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出3.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.04%。其中：

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療3.11萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  19.住房保障（類）支出9.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.1%。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.31萬元，主要用于在職職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣總工會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.44萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.44萬元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位公用經(jīng)費(fèi)不足，年初沒有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)；因2019年上級檢查工會(huì)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)等工作增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.02萬元，下降3.76%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降3.76%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.44萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級工會(huì)調(diào)研工會(huì)職工服務(wù)陣地建設(shè)，檢查困難職工解困脫困、產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)等工作，產(chǎn)生的接待14批次及95人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣總工會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出161.82萬元，與上年對比增加55.1萬元，增長51%，主要原因是財(cái)政劃撥全縣行政事業(yè)單位應(yīng)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于繳納全縣行政事業(yè)單位2019年工會(huì)經(jīng)費(fèi)和日常辦公費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣總工會(huì)資產(chǎn)總額50.96萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)50.96萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加40.11萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加40.11萬元，固定資產(chǎn)增加0萬元，對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表：

   單位 ：萬元

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2019年財(cái)政劃撥全縣行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)150萬元，統(tǒng)一劃撥到縣總工會(huì)，縣總工會(huì)繳入工會(huì)經(jīng)費(fèi)征繳系統(tǒng)，屬于上級工會(huì)的系統(tǒng)自動(dòng)提取，屬于基層工會(huì)的于2019年12月初返撥到各基層工會(huì)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

師宗縣總工會(huì)

2020年9月21日

監(jiān)督索引號53032318071101111